附件1：
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年部門預(yù)算
2023年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年政府采購(gòu)支出表
11.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨的國(guó)家教育方針和國(guó)家有關(guān)小學(xué)生教育的法律法規(guī)及政策，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，培養(yǎng)德智體全面發(fā)展的合格學(xué)生。
（二）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（三）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
（四）抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。
（五）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
（六）承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育。
（七）完成區(qū)教育體育局交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算，具體情況見(jiàn)下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)本級(jí) |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2023年度主要工作任務(wù)
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于教育的重要論述和全國(guó)全省教育大會(huì)精神，以提高質(zhì)量為根本，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象，創(chuàng)新工作，創(chuàng)建特色；繼續(xù)強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，爭(zhēng)先意識(shí)，不斷深化教育改革，扎實(shí)開(kāi)展教育科研，深入推進(jìn)素質(zhì)教育；強(qiáng)化各項(xiàng)管理，確保學(xué)校各項(xiàng)工作再上新的臺(tái)階，努力辦好人民滿意的教育。
重點(diǎn)做好以下工作：
1.堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，把黨的建設(shè)貫穿始終。
2.加強(qiáng)學(xué)校制度建設(shè)，積極推進(jìn)民主管理。
3.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng)。
4.加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，突出教學(xué)中心地位。
5.加強(qiáng)學(xué)生養(yǎng)成教育，促進(jìn)學(xué)生行為規(guī)范。
6.加強(qiáng)安全教育與管理，打造和諧平安校園。
7.加強(qiáng)體衛(wèi)藝及勞動(dòng)實(shí)踐教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
8.加強(qiáng)后勤財(cái)務(wù)管理，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
9.加強(qiáng)黨群相關(guān)工作統(tǒng)籌，合力推動(dòng)學(xué)校發(fā)展。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
部門公開(kāi)表1
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年收支總表
單位：萬(wàn)元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2159.05 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國(guó)防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
1400.55 |
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|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
519.29 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
61.10 |
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四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
178.11 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本 年 收 入 小 計(jì) |
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本 年 支 出 小 計(jì) |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算 |
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一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
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單位資金 |
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單位資金 |
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收 入 總 計(jì) |
2159.05 |
支 出 總 計(jì) |
2159.05 |
部門公開(kāi)表2
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年收入總表
單位：萬(wàn)元
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部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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池州市貴池區(qū)教育體育局 |
2159.05 |
2159.05 |
2159.05 |
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池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
2159.05 |
2159.05 |
2159.05 |
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部門公開(kāi)表3
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年支出總表
單位：萬(wàn)元
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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205 |
教育支出 |
1400.55 |
1400.55 |
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20502 |
普通教育 |
1400.55 |
1400.55 |
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2050202 |
小學(xué)教育 |
1400.55 |
1400.55 |
|
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|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
519.29 |
519.29 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
519.29 |
519.29 |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
206.50 |
206.50 |
|
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
208.53 |
208.53 |
|
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|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
104.26 |
104.26 |
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
61.10 |
61.10 |
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|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.10 |
61.10 |
|
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|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.10 |
61.10 |
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|
221 |
住房保障支出 |
178.11 |
178.11 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
178.11 |
178.11 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
178.11 |
178.11 |
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合 計(jì) |
2159.05 |
2159.05 |
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部門公開(kāi)表4
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
2159.05 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
1400.55 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
519.29 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
61.10 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
178.11 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
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|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
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|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
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|
收 入 總 計(jì) |
2159.05 |
支 出 總 計(jì) |
2159.05 |
部門公開(kāi)表5
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
205 |
教育支出 |
1400.55 |
1400.55 |
1373.29 |
27.26 |
|
|
20502 |
普通教育 |
1400.55 |
1400.55 |
1373.29 |
27.26 |
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
1400.55 |
1400.55 |
1373.29 |
27.26 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
519.29 |
519.29 |
519.29 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
519.29 |
519.29 |
519.29 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
206.50 |
206.50 |
206.50 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
208.53 |
208.53 |
208.53 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
104.26 |
104.26 |
104.26 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
61.10 |
61.10 |
61.10 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.10 |
61.10 |
61.10 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
61.10 |
61.10 |
61.10 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
178.11 |
178.11 |
178.11 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
178.11 |
178.11 |
178.11 |
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
178.11 |
178.11 |
178.11 |
|
|
|
|
合計(jì) |
2159.05 |
2159.05 |
2131.79 |
27.26 |
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部門公開(kāi)表6
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬(wàn)元
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部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
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301 |
工資福利支出 |
1873.74 |
1873.74 |
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30101 |
基本工資 |
627.25 |
627.25 |
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30103 |
獎(jiǎng)金 |
416.53 |
416.53 |
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30107 |
績(jī)效工資 |
259.41 |
259.41 |
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30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
208.53 |
208.53 |
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30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
104.26 |
104.26 |
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30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
61.10 |
61.10 |
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30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
6.20 |
6.20 |
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30113 |
住房公積金 |
178.11 |
178.11 |
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30199 |
其他工資福利支出 |
12.35 |
12.35 |
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302 |
商品和服務(wù)支出 |
73.34 |
46.08 |
27.26 |
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30201 |
辦公費(fèi) |
1.20 |
|
1.20 |
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30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
8.80 |
|
8.80 |
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30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
19.55 |
19.55 |
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30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.01 |
|
4.01 |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
26.06 |
26.06 |
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30229 |
福利費(fèi) |
0.47 |
0.47 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.25 |
|
9.25 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
211.97 |
211.97 |
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30302 |
退休費(fèi) |
206.39 |
206.39 |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
5.35 |
5.35 |
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.23 |
0.23 |
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合 計(jì) |
2159.05 |
2131.79 |
27.26 |
部門公開(kāi)表7
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合 計(jì) |
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注：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門公開(kāi)表8
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池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
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注：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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部門公開(kāi)表9
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年項(xiàng)目支出表
單位：萬(wàn)元
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類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位 資金 |
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一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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合 計(jì) |
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注：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門公開(kāi)表10
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池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年政府采購(gòu)支出表 單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)_綜合定額（事業(yè)） |
復(fù)印紙 |
1.20 |
1.20 |
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合計(jì) |
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1.20 |
1.20 |
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部門（單位）公開(kāi)表11
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池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
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合計(jì) |
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注：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年收支總預(yù)算2159.05萬(wàn)元，收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2159.05萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出1400.55萬(wàn)元，占64.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出519.29萬(wàn)元，占24.05%；衛(wèi)生健康支出 61.10萬(wàn)元，占2.83%；住房保障支出178.11萬(wàn)元，占8.25%。
二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年收入預(yù)算2159.05萬(wàn)元，其中，本年收入2159.05萬(wàn)元。
（一）本年收入2159.05萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2159.05萬(wàn)元，占100%，比2022年預(yù)算撥款增加682.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.18%,增長(zhǎng)原因主要是：教育支出中工資福利增加和新增事業(yè)單位退休費(fèi)。
三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年支出預(yù)算2159.05萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加682.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.18%，增長(zhǎng)原因主要是：教育支出中工資福利增加和新增事業(yè)單位退休費(fèi)。其中，基本支出2159.05萬(wàn)元，占100%，主要用于單位職工工資、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助的發(fā)放以及繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算2159.05萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2159.05萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出1400.55萬(wàn)元，占64.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出519.29萬(wàn)元，占24.05%；衛(wèi)生健康支出 61.10萬(wàn)元，占2.83%；住房保障支出178.11萬(wàn)元，占8.25%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出2159.05萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加682.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.18%，增長(zhǎng)原因主要是：教育支出中工資福利增加和新增事業(yè)單位退休費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
教育支出1400.55萬(wàn)元，占64.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出519.29萬(wàn)元，占24.05%；衛(wèi)生健康支出61.10萬(wàn)元，占2.83%；住房保障支出178.11萬(wàn)元，占8.25%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算1400.55萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加了446.85萬(wàn)元，提高了46.85%，原因主要是2023年教育支出中工資福利增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算206.50萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加206.50元,增加了100%,增加原因新增事業(yè)單位退休費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算208.53萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加66.50萬(wàn)元,增加了46.82%,增加原因主要在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算104.26萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加33.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)了46.82％，增長(zhǎng)原因主要是在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)) 2023年預(yù)算61.10萬(wàn)元，比2022年減少了0.05萬(wàn)元，增加了0.09%，原因主要是2023年醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高同時(shí)在職人員減少雙重因素。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算178.11萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加12.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)了7.28%，原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
I.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出2159.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2131.79元，公用經(jīng)費(fèi)27.26萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)2131.79萬(wàn)元，主要包括: 基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)27.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。
十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出1.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)情況。
池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年政府采購(gòu)預(yù)算1.2萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、教育支出（類）普通教育支出（款）學(xué)前教育支出（項(xiàng)）反映由單位對(duì)教育支出。
六、教育支出（類）普通教育支出（款）小學(xué)教育支出（項(xiàng)）反映由單位對(duì)教育支出。
七、教育支出（類）普通教育支出（款）初中教育支出（項(xiàng)）反映由單位對(duì)教育支出。
八、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）是對(duì)繳納增值稅、消費(fèi)稅的單位和個(gè)人征收的一種附加費(fèi)，用于發(fā)展地方教育事業(yè)，擴(kuò)大地方教育經(jīng)費(fèi)的資金來(lái)源。
九、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）反映由單位對(duì)體育支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）反映由財(cái)政發(fā)放的退休教師增加的退休補(bǔ)貼。
十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 反映職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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