池州市第十中學(xué) 2024年度單位預(yù)算

目    錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 池州市第十中學(xué)2024年度單位預(yù)算表

1.池州市第十中學(xué)2024年收支總表 2.池州市第十中學(xué)2024年收入總表 3.池州市第十中學(xué)2024年支出總表

4.池州市第十中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總表

5.池州市第十中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市第十中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表 7.池州市第十中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市第十中學(xué)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 9.池州市第十中學(xué)2024年項(xiàng)目支出表

10.池州市第十中學(xué)2024年政府采購(gòu)支出表

11.池州市第十中學(xué)2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 池州市第十中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明 2.關(guān)于2024年收入總表的說明 3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明 7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明 9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明 12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

池州市第十中學(xué)現(xiàn)有教師161人,主要職責(zé)是全面貫徹執(zhí)  行黨的國(guó)家教育方針和國(guó)家有關(guān)中學(xué)生教育的法律法規(guī)及政  策，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教師的職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)能力，促 進(jìn)學(xué)生成長(zhǎng)、教師進(jìn)步，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平， 培養(yǎng)德智體全面發(fā)展的合格學(xué)生。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

池州市第十中學(xué)2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù) 算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持用黨的二十大精神工作，以學(xué)習(xí)型學(xué)校建設(shè)為學(xué)校教 學(xué)工作的源動(dòng)力， 以提高教育教學(xué)質(zhì)量和教師教學(xué)水平為宗  旨，全面貫徹黨的教育方針，進(jìn)一步更新教育觀念，轉(zhuǎn)變工作 作風(fēng)，完善措施，加大管理的力度和廣度，依托于“把真知教 給學(xué)生，用愛心成就事業(yè) ”的教育思想，結(jié)合實(shí)際，加大學(xué)校 內(nèi)部改革，加快學(xué)校規(guī)范化建設(shè)管理的步伐，努力創(chuàng)建一個(gè)讓 人民群眾滿意的學(xué)校，使學(xué)校管理水平和教育教學(xué)質(zhì)量再上一 個(gè)新臺(tái)階。

1、加強(qiáng)校園文化建設(shè)，使學(xué)校周邊環(huán)境得到徹底改善， 整個(gè)學(xué)年不發(fā)生責(zé)任事故，達(dá)到“平安校園 ”標(biāo)準(zhǔn)。

2、通過管理傾斜，重點(diǎn)扶持和學(xué)校自我加壓等措施，進(jìn) 一步縮小與兄弟學(xué)校質(zhì)量差距，力爭(zhēng)使教育教學(xué)整體水平再上 新臺(tái)階。

3、以課程改革為指導(dǎo)，開展課堂教學(xué)練兵，改進(jìn)教師教 學(xué)行為，促使教師教育教學(xué)能力的提高。

4、加大德育工作力度，拓寬德育工作渠道，強(qiáng)化德育工 作成果，抓好學(xué)生行為規(guī)范教育。

5、加強(qiáng)師德教育，使教師以能修身，以德育人，適應(yīng)教 育新形勢(shì)的需要。

第二部分 池州市第十中學(xué)2024年度部門預(yù)算表

單位公開表1

池州市第十中學(xué)2024年收支總表

單位：萬元

單位公開表2

池州市第十中學(xué)2024年收入總表

單位：萬元

單位公開表3

池州市第十中學(xué)2024年支出總表

單位：萬元

單位公開表4

池州市第十中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總表

單位：萬元

單位公開表5

池州市第十中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表

單位：萬元

單位公開表6

池州市第十中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬元

單位公開表7

池州市第十中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

說明：池州市第十中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥 款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

單位公開表8

池州市第十中學(xué)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

單位：萬元

說明：池州市第十中學(xué)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù) 算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

單位公開表9

池州市第十中學(xué)2024年項(xiàng)目支出表

單位：萬元

單位公開表10

池州市第十中學(xué)2024年政府采購(gòu)支出表

單位：萬元

說明：池州市第十中學(xué)沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有 資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表 無數(shù)據(jù)

單位公開表11

池州市第十中學(xué)2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

單位：萬元

說明：池州市第十中學(xué)沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分 池州市第十中學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市第十中學(xué)所有收入和支出均 納入單位預(yù)算管理。池州市第十中學(xué)2024年收支總預(yù)算

3305.34萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括： 教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支 出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

池州市第十中學(xué)2024年收入預(yù)算3305.34萬元，其中，本 年收入3305.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入3305.34萬元，收入全部為一般公共預(yù)算 撥款收入，比2023年預(yù)算增加617.57萬元，增長(zhǎng)22.98%，增長(zhǎng) 原因主要是一是將職工的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效獎(jiǎng)納入單位預(yù)算；二是提 高了職工社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)的基數(shù)。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

池州市第十中學(xué)2024年支出預(yù)算3305.34萬元， 比2023年  預(yù)算增加617.57萬元，增長(zhǎng)22.98%，增長(zhǎng)原因主要是一是將職 工的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效獎(jiǎng)納入單位預(yù)算；二是提高了職工社會(huì)保障繳 費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)的基數(shù)。其中，基本支出3256.56萬元， 占98.52%，主要用于單位職工工資的發(fā)放以及繳納的基本養(yǎng)老 保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)開支； 項(xiàng)目支出48.78萬元，占1.48%，主要用于支付義務(wù)教育階段特 殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金和城

鄉(xiāng)義務(wù)教育初中生均公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出  0.0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ) 助支出0.0萬元， 占0%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

池州市第十中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算3305.34萬元。 收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款3305.34萬元；按 資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入3305.34萬元。支出按功 能分類分為：教育支出2914.61萬元， 占88.18%；社會(huì)保障和 就業(yè)支出14.8萬元， 占0.45%；衛(wèi)生健康支出89.13萬元， 占  2.70%；住房保障支出286.8萬元， 占8.68%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市第十中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出3305.34萬元， 比2023年預(yù)算增加617.57萬元，增長(zhǎng)22.98%，主要原因：一是 將職工的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效獎(jiǎng)納入單位預(yù)算；二是提高了職工社會(huì)保 障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)的基數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出2914.61萬元， 占88.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 14.8萬元， 占0.45%；衛(wèi)生健康支出89.13萬元， 占2.70%；住 房保障支出286.8萬元， 占8.68%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算 2914.61萬元，比2023年預(yù)算增加990.3萬元，增長(zhǎng)51.46%，增 長(zhǎng)原因主要是一是將職工的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效獎(jiǎng)納入單位預(yù)算；二是 提高單位綜合定額標(biāo)準(zhǔn)；三是調(diào)整功能科目，將職工基本養(yǎng)老

保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)調(diào)至此功能科目。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事 業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算14.8萬元，比2023年預(yù)算增加 14.8萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是用于支付退休人員的基 礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)和獨(dú)生子女補(bǔ)助。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療 （項(xiàng)）2024年預(yù)算89.13萬元， 比2023年預(yù)算增加5.84萬元， 增長(zhǎng)7.01%，增長(zhǎng)原因主要是一是教師人數(shù)增加，二是提高了 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的基數(shù)。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

2024年預(yù)算283.5萬元， 比2023年預(yù)算增加36.82萬元，增長(zhǎng)  14.93%，增長(zhǎng)原因主要是一是教師人數(shù)增加，二是提高了職工 住房公積金的基數(shù)。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024 年預(yù)算3.3萬元，比2023年預(yù)算增加3.3萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng) 原因主要是用于支付在職人員和退休人員的提租補(bǔ)貼。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

池州市第十中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出3256.56萬 元，其中，人員經(jīng)費(fèi)3188.38萬元，公用經(jīng)費(fèi)68.18萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)3188.38萬元，主要包括：基本工資、津  貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、 住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)68.18萬元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng) 費(fèi)、福利費(fèi)。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市第十中學(xué)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也 沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

池州市第十中學(xué)2024年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入， 也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

池州市第十中學(xué)2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出48.78萬元， 比2023年預(yù)算增加48.78萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是新 增義務(wù)教育階段特殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生生均公用  經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金和城鄉(xiāng)義務(wù)教育初中生均公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金。主 要包括：本年財(cái)政撥款安排48.78萬元（其中，一般公共預(yù)算 撥款安排48.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國(guó)有資 本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元（其 中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0 萬元， 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資 金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說明

池州市第十中學(xué)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府 性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金 和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

池州市第十中學(xué)2024年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“2024_城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)_初中 ”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。依據(jù)《安徽省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管  理辦法》(皖財(cái)教〔2021〕710號(hào)), 申請(qǐng)財(cái)政資金228.8015萬元， 用于補(bǔ)助義務(wù)教育階段學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)。主要內(nèi)容是生均公 用經(jīng)費(fèi)，切實(shí)保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)水平， 促進(jìn)貴池區(qū)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。《安徽省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦 法》 (皖財(cái)教〔2021〕710號(hào)）

（3）實(shí)施主體。池州市第十中學(xué)

（4）起止時(shí)間。2024年1月1 日至2024年12月31 日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。城鄉(xiāng)義務(wù)教育初中生均公用經(jīng)費(fèi)  （6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金48.66萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)。依據(jù)《安徽省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管  理辦法》(皖財(cái)教〔2021〕710號(hào)), 申請(qǐng)財(cái)政資金228.8015萬元， 用于補(bǔ)助義務(wù)教育階段學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)。主要內(nèi)容是生均公 用經(jīng)費(fèi)，切實(shí)保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)水平， 促進(jìn)貴池區(qū)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（2024年度）

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市第十中學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照 部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款 預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

池州市第十中學(xué)2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。其中：政府 采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù) 預(yù)算0萬元。

（四） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31 日，池州市第十中學(xué)共有車輛0輛；單 價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上 設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬元；單 價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置 單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi) 0萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，池州市第十中學(xué)2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理， 涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款48.78萬元、政府性基金預(yù)算 當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、 財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的 財(cái)政預(yù)算資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途 繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

五、教育支出(類)普通教育(款)初中教育：反映各部門舉 辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資 助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

七、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī) 療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未 參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離 休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反 映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本 工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映 按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員) 發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

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池州市第十中學(xué)2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（2024年度）

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（2024年度）