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池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度單位決算

閱讀次數(shù)：934 次來源：貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 發(fā)布時(shí)間：2024-12-11 09:26

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池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)

2023年度單位決算

2024年9月

第一部分池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第一部分池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的教育方針和國(guó)家法律法規(guī)及政策，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，培養(yǎng)德智體全面發(fā)展的合格學(xué)生。

2.維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

3.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

4.抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

5.做好安全防范，保證學(xué)生的人生安全。

6.承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育。

7.完成區(qū)教育體育局交辦的其他工作。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。

第二部分池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度部門決算表

收入支出決算總表
單位公開01表
單位：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)			金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	2908.54	一、一般公共服務(wù)支出	32
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國(guó)防支出	34
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	36	2225.93
六、經(jīng)營(yíng)收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8	197.66	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	529.77
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	60.85
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42
	12		十二、農(nóng)林水支出	43
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	199.73
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	52
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	57
本年收入合計(jì)	27	3106.20	本年支出合計(jì)	58	3016.27
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）	28		結(jié)余分配	59	89.93
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60
	30			61
總計(jì)	31	3106.20	總計(jì)	62	3106.20

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
單位公開02表
單位：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)										金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目代碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	小計(jì)	其中：教育收費(fèi)	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	3106.20	2908.54						197.66
205			教育支出	2315.86	2118.20						197.66
205	02		普通教育	2315.86	2118.20						197.66
205	02	02	小學(xué)教育	2315.86	2118.20						197.66
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	529.77	529.77
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	529.77	529.77
208	05	02	事業(yè)單位離退休	218.12	218.12
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	207.75	207.75
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	103.90	103.90
210			衛(wèi)生健康支出	60.85	60.85
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	60.85	60.85
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	60.85	60.85
221			住房保障支出	199.73	199.73
221	02		住房改革支出	199.73	199.73
221	02	01	住房公積金	195.19	195.19
221	02	02	提租補(bǔ)貼	4.54	4.54

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表
單位公開03表
單位：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)								金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	3016.27	2743.80	272.46
205			教育支出	2225.93	1953.47	272.46
205	02		普通教育	2225.93	1953.47	272.46
205	02	02	小學(xué)教育	2225.93	1953.47	272.46
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	529.77	529.77
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	529.77	529.77
208	05	02	事業(yè)單位離退休	218.12	218.12
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	207.75	207.75
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	103.90	103.90
210			衛(wèi)生健康支出	60.85	60.85
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	60.85	60.85
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	60.85	60.85
221			住房保障支出	199.73	199.73
221	02		住房改革支出	199.73	199.73
221	02	01	住房公積金	195.19	195.19
221	02	02	提租補(bǔ)貼	4.54	4.54

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位公開04表
單位：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)						金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	2908.54	一、一般公共服務(wù)支出	30
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	31
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國(guó)防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	2118.20	2118.20
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37	529.77	529.77
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	60.85	60.85
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	199.73	199.73
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	49
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計(jì)	24	2908.54	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27		本年支出合計(jì)	56	2908.54	2908.54
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	28		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57
總計(jì)	29	2908.54	總計(jì)	58	2908.54	2908.54

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位公開05表
單位：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	2908.54	2636.08	272.46
205			教育支出	2118.20	1845.74	272.46
205	02		普通教育	2118.20	1845.74	272.46
205	02	02	小學(xué)教育	2118.20	1845.74	272.46
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	529.77	529.77
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	529.77	529.77
208	05	02	事業(yè)單位離退休	218.12	218.12
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	207.75	207.75
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	103.90	103.90
210			衛(wèi)生健康支出	60.85	60.85
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	60.85	60.85
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	60.85	60.85
221			住房保障支出	199.73	199.73
221	02		住房改革支出	199.73	199.73
221	02	01	住房公積金	195.19	195.19
221	02	02	提租補(bǔ)貼	4.54	4.54

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位公開06表
單位：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)							金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	2270.52	302	商品和服務(wù)支出	83.34	30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30101	基本工資	645.94	30201	辦公費(fèi)	1.20	30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30102	津貼補(bǔ)貼	55.62	30202	印刷費(fèi)		310	資本性支出
30103	獎(jiǎng)金	606.11	30203	咨詢費(fèi)		31001	房屋建筑物購建
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		31002	辦公設(shè)備購置
30107	績(jī)效工資	260.01	30205	水費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	277.78	30206	電費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	138.89	30207	郵電費(fèi)		31006	大型修繕
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	62.03	30208	取暖費(fèi)		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)	8.80	31008	物資儲(chǔ)備
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	6.19	30211	差旅費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
30113	住房公積金	195.19	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31010	安置補(bǔ)助
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修(護(hù))費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30199	其他工資福利支出	22.77	30214	租賃費(fèi)		31012	拆遷補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	282.22	30215	會(huì)議費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	19.55	31019	其他交通工具購置
30302	退休費(fèi)	237.55	30217	公務(wù)接待費(fèi)	4.01	31021	文物和陳列品購置
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31022	無形資產(chǎn)購置
30304	撫恤金	30.06	30224	被裝購置費(fèi)		31099	其他資本性支出
30305	生活補(bǔ)助	14.38	30225	專用燃料費(fèi)		312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	14.00	31201	資本金注入
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	26.07	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)	0.47	31205	利息補(bǔ)貼
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用		399	其他支出
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.24	30240	稅金及附加費(fèi)用		39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
			30299	其他商品和服務(wù)支出	9.25	39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
			307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出		39909	經(jīng)常性贈(zèng)與
			30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息		39910	資本性贈(zèng)與
			30702	國(guó)外債務(wù)付息		39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		2552.74	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					83.34

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位公開07表

單位：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位公開08表
單位：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3

注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)3106.20萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)3106.20萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各減少18.62萬元，下降0.60%，主要原因：2022年職業(yè)年金做實(shí)，補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)3106.20萬元，其中：財(cái)政撥款收入2908.54萬元，占93.64%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入197.66萬元，占6.36%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)3016.27萬元，其中：基本支出2743.80萬元，占90.97%；項(xiàng)目支出272.46萬元，占9.03%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2908.54萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2908.54萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少191.58萬元，下降6.18%，主要原因：2022年職業(yè)年金做實(shí)，補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2908.54萬元，占本年支出的96.43%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少191.58萬元，下降6.18%。主要原因：2022年職業(yè)年金做實(shí)，補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2908.54萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2118.20萬元，占72.83%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出529.77萬元，占18.21%;衛(wèi)生健康（類）支出60.85萬元，占2.09%;住房保障（類）支出199.73萬元，占6.87%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2159.05萬元，支出決算為2908.54萬元，完成年初預(yù)算的134.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是：住房公積金基數(shù)調(diào)整增加，住房公積金繳費(fèi)及提租補(bǔ)貼支出增加；二是：發(fā)放職工績(jī)效考核獎(jiǎng)獎(jiǎng)；三是：正常調(diào)整崗位和薪級(jí)工資；四是：實(shí)施義務(wù)教育校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制，校舍維修改造補(bǔ)助資金。其中：基本支出2636.08萬元，占90.63%；項(xiàng)目支出272.46萬元，占9.37%。具體情況如下：

1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1400.55萬元，支出決算為2118.20萬元，完成年初預(yù)算的151.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是：發(fā)放職工績(jī)效考核獎(jiǎng)獎(jiǎng)；二是：正常調(diào)整崗位和薪級(jí)工資；三是：實(shí)施義務(wù)教育校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制，校舍維修改造補(bǔ)助資增加小學(xué)教育支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為206.50萬元，支出決算為218.12萬元，完成年初預(yù)算的105.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度新增4人退休，事業(yè)單位離退休費(fèi)支出增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為208.53萬元，支出決算為207.75萬元，完成年初預(yù)算的99.63%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為104.26萬元，支出決算為103.90萬元，完成年初預(yù)算的99.65%。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為61.10萬元，支出決算為60.85萬元，完成年初預(yù)算的99.59%。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為178.11萬元，支出決算為195.19萬元，完成年初預(yù)算的109.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金調(diào)整，住房公積金支出增加。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加退休人員住房改革支出提租補(bǔ)貼支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出2636.08萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2552.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)83.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2023年度，池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)政府采購支出總額104.98萬元，其中：政府采購貨物支出104.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額104.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額104.98萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)共有車輛0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共6個(gè)項(xiàng)目，涉及資金272.46萬元。從評(píng)價(jià)情況看，1.申請(qǐng)城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助(中央)103.16萬元，主要內(nèi)容是生均公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)，切實(shí)保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)水平，促進(jìn)貴池區(qū)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。補(bǔ)助資金按規(guī)定及時(shí)撥付，資金支付符合規(guī)范，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。師生、家長(zhǎng)及學(xué)校滿意度達(dá)到95%以上。2.申請(qǐng)貴池區(qū)公辦中小學(xué)幼兒園專職保安服務(wù)費(fèi)11.2萬元，用于全區(qū)公辦中小學(xué)校幼兒園聘請(qǐng)專職保安。主要內(nèi)容是政府購買服務(wù)專職保安勞務(wù)費(fèi)，保障學(xué)校師生安全和財(cái)產(chǎn)安全，提升校園封閉化管理水平，加強(qiáng)中小學(xué)校幼兒園安全風(fēng)險(xiǎn)防防控體系建設(shè)，切實(shí)維護(hù)學(xué)校安全穩(wěn)定。資金按規(guī)定及時(shí)撥付，資金支付符合規(guī)范，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。師生、家長(zhǎng)及學(xué)校滿意度達(dá)到95%以上。3.申請(qǐng)城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助(區(qū)級(jí))38.69萬元，主要內(nèi)容是綜合定額補(bǔ)助，切實(shí)保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)水平，促進(jìn)貴池區(qū)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。補(bǔ)助資金按規(guī)定及時(shí)撥付，資金支付符合規(guī)范，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。師生、家長(zhǎng)及學(xué)校滿意度達(dá)到95%以上。4.申請(qǐng)義務(wù)教育校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金115.35萬元，主要用于學(xué)校室內(nèi)外文化維修改造，減少了校舍安全隱患，進(jìn)一步改善教學(xué)環(huán)境，滿足適齡兒童就學(xué)需求，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡和高質(zhì)量發(fā)展。項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，補(bǔ)助資金按規(guī)定及時(shí)撥付，資金支付符合規(guī)范。達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，通過實(shí)施校舍維修改造項(xiàng)目,有效提升校舍服務(wù)教學(xué)的能力，提高校舍的管理水平,學(xué)校整體發(fā)展效果顯著。補(bǔ)助資金按規(guī)定及時(shí)撥付，資金支付符合規(guī)范，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。師生、家長(zhǎng)滿意度達(dá)到95%以上。5.申請(qǐng)2023年義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免課后服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助2.07萬元，對(duì)義務(wù)教育階段學(xué)校免收脫貧戶、低保戶等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助。家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定符合《池州市貴池區(qū)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定實(shí)施辦法》（貴教[2020]47號(hào)）規(guī)定。按照《池州市貴池區(qū)免收家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)實(shí)施方案（試行）的通知》（貴教體[2022]46號(hào)）精神，免收59人次家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)。達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，通過實(shí)施家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免收課后服務(wù)費(fèi)，有效保障困難學(xué)生接受課后服務(wù)效果明顯。學(xué)生和家長(zhǎng)及學(xué)校滿意度達(dá)到95%以上。6.申請(qǐng)2023年教育督導(dǎo)評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金2萬元，主要用于學(xué)校校舍維修維護(hù)，減少校舍安全隱患，彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。改善辦公條件，滿足適齡兒童就學(xué)需求，強(qiáng)化教育督導(dǎo)結(jié)果運(yùn)用，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡和高質(zhì)量發(fā)展。補(bǔ)助資金按規(guī)定及時(shí)撥付，資金支付符合規(guī)范，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。師生、家長(zhǎng)滿意度達(dá)到95%以上。

組織對(duì)2023年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，組織對(duì)2023年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，年初設(shè)定總體目標(biāo)：申請(qǐng)資金21317932.44元，用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出。申請(qǐng)資金272565元，用于保障單位教育教學(xué)工作順利開展。年度總體目標(biāo)完成情況：人員經(jīng)費(fèi)21317932.44元，已及時(shí)全部用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出。日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)272565元，用于保障單位經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、教育教學(xué)工作順利開展。推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，提高資金使用效益，按時(shí)撥付各項(xiàng)資金，符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，執(zhí)行率達(dá)到99.99%。達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，取得了很好的效果，保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。師生和家長(zhǎng)、老師和學(xué)校滿意度達(dá)到95%以上。

（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2023年度單位決算中反映“貴池區(qū)公辦中小學(xué)幼兒園專職保安服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

貴池區(qū)公辦中小學(xué)幼兒園專職保安服務(wù)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為11.20萬元，執(zhí)行數(shù)為11.20萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過實(shí)施中小學(xué)幼兒園專職保安服務(wù)，實(shí)現(xiàn)安保力量達(dá)標(biāo)，物防技防落實(shí)到位，師生安全素養(yǎng)提高，校園周邊治安良好，防控能力全面提升，切實(shí)維護(hù)師生人身財(cái)產(chǎn)安全，營(yíng)造良好的教育環(huán)境和社會(huì)環(huán)境。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)幼兒園安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)的實(shí)施意見》及《貴池區(qū)專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)定，資金按規(guī)定及時(shí)撥付，資金支付符合規(guī)范，?？顚Ｓ寐?00%，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。師生、家長(zhǎng)滿意度達(dá)到90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

貴池區(qū)公辦中小學(xué)幼兒園專職保安服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。


項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2023年度）

項(xiàng)目名稱			貴池區(qū)公辦中小學(xué)幼兒園專職保安服務(wù)費(fèi)
主管部門			037-池州市貴池區(qū)教育體育局			實(shí)施單位	037004-池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)
項(xiàng)目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	0.00	11.20	11.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年財(cái)政撥款	0	11.2	11.2	—
			上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo)	申請(qǐng)財(cái)政資金11.2萬元，用于全區(qū)公辦中小學(xué)幼兒園聘請(qǐng)專職保安。主要內(nèi)容是政府購買服務(wù)專職保安勞務(wù)費(fèi)，保障學(xué)校師生安全和財(cái)產(chǎn)安全，提升校園封閉化管理水平，加強(qiáng)中小學(xué)校幼兒園安全風(fēng)險(xiǎn)防防控體系建設(shè)，切實(shí)維護(hù)學(xué)校安全穩(wěn)定。					申請(qǐng)財(cái)政資金11.2萬元，用于全區(qū)公辦中小學(xué)幼兒園聘請(qǐng)專職保安。主要內(nèi)容是政府購買服務(wù)專職保安勞務(wù)費(fèi)，保障學(xué)校師生安全和財(cái)產(chǎn)安全，提升校園封閉化管理水平，加強(qiáng)中小學(xué)校幼兒園安全風(fēng)險(xiǎn)防防控體系建設(shè)，切實(shí)維護(hù)學(xué)校安全穩(wěn)定。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	服務(wù)學(xué)校數(shù)量		≥1所	1所	5	5
		數(shù)量指標(biāo)	配備專職保安人數(shù)		≥4人	4人	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	專職保安到位率		≥100百分比	100百分比	6	6
			經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)幼兒園安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)的實(shí)施意見》及《貴池區(qū)專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)定，?？顚Ｓ谩?/span>	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2	2
			項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>		＝100百分比	100百分比	2	2
		時(shí)效指標(biāo)	安全保障及時(shí)率		≥100百分比	100百分比	6	6
			經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性		12月底之前完成支出	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2	2
			項(xiàng)目完成時(shí)間		12月底之前完成支出	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2	2
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本		≤112000元	112000元	10	10
		成本指標(biāo)	非寄宿制學(xué)校專職保安服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)		＝2400元/人*月	2400元/人*月	10	10
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目不適用該指標(biāo)		本項(xiàng)目不適用該指標(biāo)	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)加強(qiáng)學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，維護(hù)校園和諧穩(wěn)定的影響程度		通過實(shí)施中小學(xué)幼兒園專職保安服務(wù)，實(shí)現(xiàn)安保力量達(dá)標(biāo)，物防技防落實(shí)到位，師生安全素養(yǎng)提高，校園周邊治安良好，防控能力全面提升，切實(shí)維護(hù)師生人身財(cái)產(chǎn)安全，營(yíng)造良好的教育環(huán)境和社會(huì)環(huán)境。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
		生態(tài)效益指標(biāo)	不適用該指標(biāo)		不適用該指標(biāo)	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)防控服務(wù)體系建設(shè)的可持續(xù)影響程度		通過實(shí)施中小學(xué)幼兒園專職保安服務(wù)，解決學(xué)校專業(yè)保安力量不足問題，有效整合各方力量，維護(hù)學(xué)校師生人身財(cái)產(chǎn)安全，安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)得到長(zhǎng)期保障。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	師生滿意度		≥90百分比	90百分比	5	5
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	家長(zhǎng)滿意度		≥90百分比	90百分比	5	5
總分							100	100.00

所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見“附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

三、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

附件：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

附件

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開清單
序號(hào)	項(xiàng)目名稱	備注
1	貴池區(qū)公辦中小學(xué)幼兒園專職保安服務(wù)費(fèi)
2	城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助(中央)
3	城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助(區(qū)級(jí))
4	義務(wù)教育校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金
5	2023年義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免課后服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助
6	2023年教育督導(dǎo)評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金


項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2023年度）

項(xiàng)目名稱			貴池區(qū)公辦中小學(xué)幼兒園專職保安服務(wù)費(fèi)
主管部門			037-池州市貴池區(qū)教育體育局			實(shí)施單位	037004-池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)
項(xiàng)目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	0.00	11.20	11.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年財(cái)政撥款	0	11.2	11.2	—
			上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo)	申請(qǐng)財(cái)政資金11.2萬元，用于全區(qū)公辦中小學(xué)幼兒園聘請(qǐng)專職保安。主要內(nèi)容是政府購買服務(wù)專職保安勞務(wù)費(fèi)，保障學(xué)校師生安全和財(cái)產(chǎn)安全，提升校園封閉化管理水平，加強(qiáng)中小學(xué)校幼兒園安全風(fēng)險(xiǎn)防防控體系建設(shè)，切實(shí)維護(hù)學(xué)校安全穩(wěn)定。					申請(qǐng)財(cái)政資金11.2萬元，用于全區(qū)公辦中小學(xué)幼兒園聘請(qǐng)專職保安。主要內(nèi)容是政府購買服務(wù)專職保安勞務(wù)費(fèi)，保障學(xué)校師生安全和財(cái)產(chǎn)安全，提升校園封閉化管理水平，加強(qiáng)中小學(xué)校幼兒園安全風(fēng)險(xiǎn)防防控體系建設(shè)，切實(shí)維護(hù)學(xué)校安全穩(wěn)定。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	服務(wù)學(xué)校數(shù)量		≥1所	1所	5	5
		數(shù)量指標(biāo)	配備專職保安人數(shù)		≥4人	4人	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	專職保安到位率		≥100百分比	100百分比	6	6
			經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)中小學(xué)幼兒園安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)的實(shí)施意見》及《貴池區(qū)專項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)定，?？顚Ｓ?。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2	2
			項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>		＝100百分比	100百分比	2	2
		時(shí)效指標(biāo)	安全保障及時(shí)率		≥100百分比	100百分比	6	6
			經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性		12月底之前完成支出	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2	2
			項(xiàng)目完成時(shí)間		12月底之前完成支出	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2	2
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本		≤112000元	112000元	10	10
		成本指標(biāo)	非寄宿制學(xué)校專職保安服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)		＝2400元/人*月	2400元/人*月	10	10
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目不適用該指標(biāo)		本項(xiàng)目不適用該指標(biāo)	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)加強(qiáng)學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，維護(hù)校園和諧穩(wěn)定的影響程度		通過實(shí)施中小學(xué)幼兒園專職保安服務(wù)，實(shí)現(xiàn)安保力量達(dá)標(biāo)，物防技防落實(shí)到位，師生安全素養(yǎng)提高，校園周邊治安良好，防控能力全面提升，切實(shí)維護(hù)師生人身財(cái)產(chǎn)安全，營(yíng)造良好的教育環(huán)境和社會(huì)環(huán)境。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
		生態(tài)效益指標(biāo)	不適用該指標(biāo)		不適用該指標(biāo)	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)防控服務(wù)體系建設(shè)的可持續(xù)影響程度		通過實(shí)施中小學(xué)幼兒園專職保安服務(wù)，解決學(xué)校專業(yè)保安力量不足問題，有效整合各方力量，維護(hù)學(xué)校師生人身財(cái)產(chǎn)安全，安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)得到長(zhǎng)期保障。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	師生滿意度		≥90百分比	90百分比	5	5
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	家長(zhǎng)滿意度		≥90百分比	90百分比	5	5
總分							100	100.00


項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2023年度）

項(xiàng)目名稱			城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助(中央)
主管部門			037-池州市貴池區(qū)教育體育局			實(shí)施單位	037004-池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)
項(xiàng)目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	103.16	103.16	103.16	10	100.00%	10.00
			其中：本年財(cái)政撥款	103.159	103.159	103.159	—
			上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo)	目標(biāo)1：申請(qǐng)財(cái)政資金89.02萬元，用于補(bǔ)助義務(wù)教育階段學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)。主要內(nèi)容是生均公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)，切實(shí)保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)水平，促進(jìn)貴池區(qū)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。目標(biāo)2：申請(qǐng)財(cái)政資金14.13萬元，用于補(bǔ)助義務(wù)教育階段學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)。主要內(nèi)容是生均公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)，切實(shí)保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)水平，促進(jìn)貴池區(qū)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。					目標(biāo)1：申請(qǐng)財(cái)政資金89.02萬元，用于補(bǔ)助義務(wù)教育階段學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)。主要內(nèi)容是生均公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)，切實(shí)保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)水平，促進(jìn)貴池區(qū)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。目標(biāo)2：申請(qǐng)財(cái)政資金14.13萬元，用于補(bǔ)助義務(wù)教育階段學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)。主要內(nèi)容是生均公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)，切實(shí)保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)水平，促進(jìn)貴池區(qū)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助學(xué)生數(shù)		≥2019人	2019人	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		符合《安徽省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》，《貴池區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》等規(guī)定，?？顚Ｓ?。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>		＝100百分比	100百分比	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性		2023年12月底前	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)間		2023年12月底前	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本		≤1031590元	1031590元	5	5
		成本指標(biāo)	生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)		＝745元/人	745元/人	20	20
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目不適用該指標(biāo)		該項(xiàng)目不適用	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的提升或影響程度		通過實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)?；具\(yùn)轉(zhuǎn)，有效提高教師業(yè)務(wù)水平，提升學(xué)校服務(wù)教學(xué)的能力，提高學(xué)校管理水平，學(xué)校整體發(fā)展效果顯著。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
		生態(tài)效益指標(biāo)	不適用該指標(biāo)		不適用	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	提高資金使用效益，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展的可持續(xù)影響程度		通過實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支持學(xué)校改善辦學(xué)條件，提升教師業(yè)務(wù)水平，有效推進(jìn)貴池區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	學(xué)校和教師滿意度		≥90百分比	90百分比	5	5
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度		≥90百分比	90百分比	5	5
總分							100	100.00


項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2023年度）

項(xiàng)目名稱			城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助(區(qū)級(jí))
主管部門			037-池州市貴池區(qū)教育體育局			實(shí)施單位	037004-池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)
項(xiàng)目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	0.00	38.69	38.69	10	100.00%	10.00
			其中：本年財(cái)政撥款	0	38.69	38.69	—
			上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo)	目標(biāo)1：申請(qǐng)財(cái)政資金20萬元，用于綜合定額補(bǔ)助，主要內(nèi)容是綜合定額補(bǔ)助，切實(shí)保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)水平，促進(jìn)貴池區(qū)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。目標(biāo)2：申請(qǐng)財(cái)政資金16.69萬元，用于補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)，彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足，切實(shí)保障義務(wù)教育學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)，提高義務(wù)教育學(xué)校教師待遇，促進(jìn)貴池區(qū)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。					目標(biāo)1：申請(qǐng)財(cái)政資金20萬元，用于綜合定額補(bǔ)助，主要內(nèi)容是綜合定額補(bǔ)助，切實(shí)保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)水平，促進(jìn)貴池區(qū)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。目標(biāo)2：申請(qǐng)財(cái)政資金16.69萬元，用于補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)，彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足，切實(shí)保障義務(wù)教育學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)，提高義務(wù)教育學(xué)校教師待遇，促進(jìn)貴池區(qū)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	受益學(xué)生數(shù)		≥2019人	2019人	5	5
		數(shù)量指標(biāo)	受益教師數(shù)		≥177人	177人	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		符合《貴池區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法》等規(guī)定，?？顚Ｓ谩?/span>	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>		＝100百分比	100百分比	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性		2023年12月底前	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)間		2023年12月底前	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		成本指標(biāo)	綜合定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)		＝675元/人	675元/人	5	5
			在職人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)		＝1200元/人	1200元/人	5	5
			退休人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)		＝500元/人	500元/人	5	5
			項(xiàng)目總成本		≤366900元	386900元	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目不適用該指標(biāo)		該項(xiàng)目不適用	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的提升或影響程度		通過實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)?；具\(yùn)轉(zhuǎn)，有效提高教師業(yè)務(wù)水平，提升學(xué)校服務(wù)教學(xué)的能力，提高學(xué)校管理水平，提高教師待遇，學(xué)校整體發(fā)展效果顯著。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
		生態(tài)效益指標(biāo)	不適用項(xiàng)目		不適用	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	提高資金使用效益，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展的可持續(xù)影響程度		通過實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支持學(xué)校改善辦學(xué)條件，提升教師業(yè)務(wù)水平，提高教師待遇，有效推進(jìn)貴池區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	學(xué)校和教師滿意度		≥90百分比	90百分比	5	5
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度		≥90百分比	90百分比	5	5
總分							100	100.00


項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2023年度）

項(xiàng)目名稱			義務(wù)教育校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制補(bǔ)助資金
主管部門			037-池州市貴池區(qū)教育體育局			實(shí)施單位	037004-池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)
項(xiàng)目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	5.08	115.35	115.35	10	100.00%	10.00
			其中：本年財(cái)政撥款	5.0765	115.3491	115.3491	—
			上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo)	申請(qǐng)財(cái)政資金120萬元（詳見附件1）,主要用于學(xué)校室內(nèi)外文化維修改造，減少了校舍安全隱患，進(jìn)一步改善教學(xué)環(huán)境，滿足適齡兒童就學(xué)需求，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡和高質(zhì)量發(fā)展。					申請(qǐng)財(cái)政資金120萬元（詳見附件1）,主要用于學(xué)校室內(nèi)外文化維修改造，減少了校舍安全隱患，進(jìn)一步改善教學(xué)環(huán)境，滿足適齡兒童就學(xué)需求，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡和高質(zhì)量發(fā)展。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	校舍室內(nèi)外文化維修改造面積		≥800平方米	800平方米	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		符合《安徽省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》，《貴池區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法》等規(guī)定，專款專用。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
			校舍室內(nèi)外文化維修改造驗(yàn)收合格率		＝100百分比	100百分比	5	5
			項(xiàng)目資金專款專用率		＝100百分比	100百分比	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性		2023年12 月底前完成	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	建設(shè)項(xiàng)目完成時(shí)間		2023年12 月底前完成	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本		≤1200000元	1153490.84元	10	10
		成本指標(biāo)	校舍室內(nèi)外文化維修改造成本		≤1200000元	1153490.84元	10	10
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目不適用該指標(biāo)		本項(xiàng)目不適用該指標(biāo)	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)降低學(xué)校的安全隱患、改善安全狀況產(chǎn)生的積極影響		通過實(shí)施校舍室內(nèi)外文化維修改造項(xiàng)目，減少了校舍安全隱患，進(jìn)一步改善教學(xué)環(huán)境，滿足適齡兒童就學(xué)需求，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡和高質(zhì)量發(fā)展。改善了校舍安全狀況，保障師生安全。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度		通過實(shí)施校舍室內(nèi)外文化維修改造項(xiàng)目 , 有效提升校舍服務(wù)教學(xué)的能力，提高校舍的管理水平 , 學(xué)校整體發(fā)展效果顯著。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		生態(tài)效益指標(biāo)	不適用該指標(biāo)		不適用該指標(biāo)	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)中小學(xué)安全管理水平和防災(zāi)減災(zāi)能力的可持續(xù)影響		通過實(shí)施校舍文化維修改造項(xiàng)目，完善了教學(xué)設(shè)施消除了學(xué)校安全隱患，提高了綜合教學(xué)能力，能夠更好的滿足貴池區(qū)教學(xué)環(huán)境的需要，推動(dòng)貴池區(qū)教育環(huán)境建設(shè)改善進(jìn)程，提升貴池區(qū)的基礎(chǔ)教學(xué)環(huán)境，更好的滿定貴池區(qū)對(duì)優(yōu)質(zhì)教育資源的需求，為社會(huì)的和諧發(fā)展和地區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮做出貢獻(xiàn)。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	師生滿意度		≥90百分比	90百分比	5	5
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	家長(zhǎng)滿意度		≥90百分比	90百分比	5	5
總分							100	100.00


項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2023年度）

項(xiàng)目名稱			2023年義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免課后服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助
主管部門			037-池州市貴池區(qū)教育體育局			實(shí)施單位	037004-池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)
項(xiàng)目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	0.00	2.06	2.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年財(cái)政撥款	0	2.065	2.065	—
			上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo)	目標(biāo)1：申請(qǐng)財(cái)政資金1.085萬元,對(duì)義務(wù)教育階段學(xué)校免收脫貧戶、低保戶等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助。					目標(biāo)1：申請(qǐng)財(cái)政資金1.085萬元,對(duì)義務(wù)教育階段學(xué)校免收脫貧戶、低保戶等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免課后服務(wù)補(bǔ)助受益學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免課后服務(wù)補(bǔ)助受益學(xué)生數(shù)生數(shù)		≥31人	31人	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定合規(guī)性		符合《池州市貴池區(qū)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作實(shí)施辦法》（貴教〔2020〕47號(hào)）規(guī)定	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
			經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		符合《貴池區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法》《池州市貴池區(qū)免收家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)實(shí)施方案（試行）》等規(guī)定，專款專用	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
			項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>		＝100百分比	100百分比	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)性		6月底前完成	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免課后服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助發(fā)放信息公開率		＝100百分比	100百分比	5	5
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本		＝10850元	10850元	10	10
		成本指標(biāo)	家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免課后服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)		＝350元/人.學(xué)期	350元/人.學(xué)期	10	10
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	對(duì)減輕經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生家庭增收的改善程度		通過實(shí)施家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助補(bǔ)助，有效減輕困難學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生家庭增收	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)完善助學(xué)政策體系，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生接收教育，推進(jìn)教育機(jī)會(huì)公平的影響程度		通過實(shí)施家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生接收義務(wù)教育，有效解決家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生實(shí)際需求，充分體現(xiàn)教育機(jī)會(huì)公平和關(guān)懷	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
		生態(tài)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目不適用此指標(biāo)		不適用此指標(biāo)	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)普及課后服務(wù)，健全補(bǔ)助補(bǔ)貼制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障		通過實(shí)施家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免收課后服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助，有效促進(jìn)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生參加課后服務(wù)，保障學(xué)校課后服務(wù)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，為實(shí)現(xiàn)課后服務(wù)全覆蓋提供可持續(xù)保障	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度		≥90百分比	90百分比	5	5
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	學(xué)校和教師滿意度		≥90百分比	90百分比	5	5
總分							100	100.00


項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2023年度）

項(xiàng)目名稱			2023年教育督導(dǎo)評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金
主管部門			037-池州市貴池區(qū)教育體育局			實(shí)施單位	037004-池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)
項(xiàng)目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年財(cái)政撥款	2	2	2	—
			上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo)	目標(biāo)1：申請(qǐng)財(cái)政資金2萬元，主要用于學(xué)校校舍維修維護(hù)，減少校舍安全隱患，彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。改善辦公條件，滿足適齡兒童就學(xué)需求，強(qiáng)化教育督導(dǎo)結(jié)果運(yùn)用，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡和高質(zhì)量發(fā)展。					目標(biāo)1：申請(qǐng)財(cái)政資金2萬元，主要用于學(xué)校校舍維修維護(hù)，減少校舍安全隱患，彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。改善辦公條件，滿足適齡兒童就學(xué)需求，強(qiáng)化教育督導(dǎo)結(jié)果運(yùn)用，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡和高質(zhì)量發(fā)展。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	業(yè)務(wù)教育大班額		＝0個(gè)	0個(gè)	5	5
		數(shù)量指標(biāo)	校舍零星維修維護(hù)面積		≥100平方米	100平方米	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	資金支出合規(guī)性		符合《安徽省教育督導(dǎo)評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金管理辦法》和《貴池區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》的執(zhí)行規(guī)定。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
			校舍零星維修維護(hù)合格率		＝100百分比	100百分比	5	5
			項(xiàng)目資金專款專用率		＝100百分比	100百分比	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	資金支付及時(shí)性		12月底前完成支付	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	維修維護(hù)項(xiàng)目完成時(shí)間		12月底前完成	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本		≤2萬元	2萬元	10	10
		成本指標(biāo)	校舍維修維護(hù)改造成本		≤2萬元	2萬元	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目不適用		本項(xiàng)目不適用	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		社會(huì)效益指標(biāo)	落實(shí)教育主體責(zé)任		通過撥付教育督導(dǎo)評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)資金，學(xué)校教育主體責(zé)任得到逐步提升。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
		生態(tài)效益指標(biāo)	不適用該指標(biāo)		不適用該指標(biāo)	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)夯實(shí)學(xué)校教育主體責(zé)任的可持續(xù)影響		通過撥付教育督導(dǎo)評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)資金，有效激勵(lì)學(xué)校更好的落實(shí)教育主體責(zé)任，夯實(shí)貴池區(qū)教育基礎(chǔ)，推動(dòng)貴池區(qū)教育改善進(jìn)程，提升貴池區(qū)的基礎(chǔ)教學(xué)環(huán)境。	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	學(xué)校滿意度		≥90百分比	90百分比	5	5
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	師生滿意度		≥90百分比	90百分比	5	5
總分							100	100.00

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