池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2019年部門決算情況

池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2019年

部門決算情況

目  錄

第一部分 池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2019年部門決算情況

第一部分 池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處概況

一、部門職能

一、部門職能
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。   
    2、制定并組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
   3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。       
   4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。     
    5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
    6、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2019年度部門決算包括：辦事處本級(jí)決算和辦事處屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較一致。

納入池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2019年部門決算表(見附件）

1. 池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處2019年度部門

   決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   2019年度收入總計(jì)1034.25萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1034.25萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加22.98萬元，增長(zhǎng)2.27%，主要原因是人員工資調(diào)整。

   二、收入決算情況說明

   2019年度收入合計(jì)961.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入941.82萬元，占97.93%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入19.91萬元，占2.07%。

   三、支出決算情況說明

   2019年度支出合計(jì)961.73萬元，其中：基本支出961.73萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)942.82萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)942.8萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少17.59萬元，下降1.83%，主要原因是辦事處財(cái)政收入減少。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

   （一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

   2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入941.82萬元，占本年收入的97.93%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少17.6萬元，下降1.83%。主要原因辦事處財(cái)政收入減少。

   （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

   2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出941.82萬元，占本年支出的97.93%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少17.6萬元，下降1.83%。主要原因辦事處財(cái)政收入減少。

   （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出941.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出357.09萬元，占37.91%；文化旅游體育與傳媒（類）支出40.41萬元，占4.3%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出74.64萬元，占7.93%；衛(wèi)生健康（類）支出36.26萬元，占3.85%；節(jié)能環(huán)保（類）支出97.31萬元，占10.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出54.85萬元，占5.82%；農(nóng)林水（類）支出167.92萬元，占17.82%；資源勘探（類）支出49.22萬元，占5.23%；住房保障（類）支出64.13萬元，占6.81%。

   （四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

   2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1250.32萬元，支出決算為941.82萬元，完成年初預(yù)算的75.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是總部經(jīng)濟(jì)減少；二是可用財(cái)力不足。其中:基本支出941.82萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

   1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為493.71萬元，支出決算為310.17萬元，完成年初預(yù)算的62.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是總部經(jīng)濟(jì)減少；二是可用財(cái)力不足。2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為77.03萬元，支出決算為46.92萬元，完成年初預(yù)算的60.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金、社保等人員經(jīng)費(fèi)在政府列支。

   3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）、財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為110萬元，支出決算為74.64萬元，完成年初預(yù)算的67.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整。

   4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為58.98萬元，支出決算為40.41萬元，完成年初預(yù)算的68.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金、社保等人員經(jīng)費(fèi)在政府列支。

   5.衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為40.6萬元，支出決算為36.26萬元，完成年初預(yù)算的89.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金、社保等人員經(jīng)費(fèi)在政府列支。

   6.節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）年初預(yù)算為110萬元，支出決算為97.31萬元，完成年初預(yù)算的88.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)力不足。

   7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為253萬元，支出決算為54.85萬元，完成年初預(yù)算的21.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是村干部工資未納入核算，由區(qū)財(cái)政支付。

   8.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)（項(xiàng)）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為54萬元，支出決算為167.92萬元，完成年初預(yù)算的310.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大農(nóng)田水利興修及基礎(chǔ)設(shè)施的完善。

   9.資源勘探信息等（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.22萬元，完成年初預(yù)算的－100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大礦山治理及基礎(chǔ)設(shè)施的完善。

   10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為53萬元，支出決算為64.13萬元，完成年初預(yù)算的121%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   2019年度財(cái)政撥款基本支出941.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)647.75萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)294.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、 其他支出。

   七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

   池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

   八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2019年度，池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出294.07萬元，比2018年增加29.91萬元，增長(zhǎng)11.32%，主要原因：一是文明創(chuàng)建、集鎮(zhèn)環(huán)境整治費(fèi)用增加，二是環(huán)保整治費(fèi)用增加。

   （二）政府采購(gòu)支出情況

   2019年度，池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處政府采購(gòu)支出總額77.91萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出77.91萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.91萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2019年12月31日，池州市貴池區(qū)馬衙街道辦事處共有車輛2輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報(bào)車輛數(shù)不為0的車型）；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。    

   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

   1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

   本單位2019年度未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因為涉及資金0萬元，因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。

   第四部分  名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

   三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

   四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

   五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

   七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

   九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

   十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
       十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。