安徽省池州市貴池區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年 度部門決算情況

池州市貴池區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算情況

2018年9月

 

目 錄

第一部分 池州市貴池區(qū)安監(jiān)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 第三部分 池州市貴池區(qū)安監(jiān)局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

 第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

第一部分池州市貴池區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、部門職責(zé)

(一)、貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)工作方針政策和法律法規(guī)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

（二）、承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。

（三）、承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。

（四）、承擔(dān)非煤礦山企業(yè)、危險化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。

（五）、承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任。

（六）、監(jiān)督執(zhí)行國家工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程；監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。

（七）、負(fù)責(zé)組織區(qū)政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，牽頭組織一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況；協(xié)助調(diào)查處理較大以上事故。

（八）、負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

（九）、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項目（以下簡稱“建設(shè)項目”）的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用情況。

（十）、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人（不含煤礦礦長）、安全生產(chǎn)管理人員以及特種作業(yè)人員（不含煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員）的安全資格考核工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

（十一）、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，協(xié)助監(jiān)督和指導(dǎo)注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊管理工作。

（十二）、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十三）、承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會的具體工作。

（十四）、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算只包括局本級決算，與預(yù)算比較無增減。

第二部分 安徽省池州市貴池區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門決算表

 

第三部分 安徽省池州市貴池區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計255.84萬元、支出總計255.84萬元（包含本年支出222.64萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.20萬元）。與2016年相比，本年收入增加85.21萬元，本年支出增加52.01萬元，分別增長49.90%和30.48%，主要原因：1、政策變動；2、調(diào)資調(diào)標(biāo)工資及一般公共服務(wù)支出增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計255.84萬元，其中：財政撥款收入255.84萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計222.64萬元，其中：基本支出222.64萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計255.84萬元，支出總計255.84萬元（包含本年財政撥款支出222.64萬元、年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余33.20萬元）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入258.84萬元，占本年收入的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出222.64萬元，占本年支出的100%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出222.64萬元，主要用于以下方面：資源勘探信息等支出（類）支出197.44萬元，占88.68%;社會保障和就業(yè)（類）支出6.16萬元，占2.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）3.56萬元；占1.6%；住房保障（類）支出15.47萬元，占6.95%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為201.06萬元，支出決算為222.64萬元，超年初預(yù)算21.58萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:1、政策變動；2、調(diào)資調(diào)標(biāo)工資及一般公共服務(wù)支出增加。

具體情況如下：

1．資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為185.61萬元，支出決算為197.44萬元，超年初預(yù)算的6.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、政策變動；2、調(diào)資調(diào)標(biāo)工資及一般公共服務(wù)支出增加。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為5.05萬元，支出決算為6.16萬元，超年初預(yù)算22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資政策變動，全體離退休人員年內(nèi)根據(jù)文件要求增加了工資福利支出。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.56萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:1、政策變動；2、調(diào)資調(diào)標(biāo)工資及一般公共服務(wù)支出增加。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為10.40萬元，支出決算為15.47萬元，超年初預(yù)算48.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工的公積金基數(shù)隨工資變動有所上調(diào)，公積金繳費基數(shù)增多。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出222.64萬元，其中人員經(jīng)費145.55萬元，主要包括：基本工資48.99萬元、津貼補(bǔ)貼33.11萬元、獎金4.91萬元、社會保障繳費3.56萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.32萬元、其他工資福利支出30.97萬元；退休費4.84萬元、醫(yī)療費1.14萬元、獎勵金0.16萬元、住房公積金15.47萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出1.08萬元；公用經(jīng)費77.09萬元，主要包括：辦公費8.28萬元、印刷費5.17萬元、郵電費10.72萬元、差旅費3.24萬元、會議費1.70萬元、培訓(xùn)費0.61萬元、公務(wù)接待費4.79萬元、勞務(wù)費1.66萬元、工會經(jīng)費3.48萬元、其他交通費用8.09萬元、其他商品服務(wù)支出23.00萬元。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

  

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。

2017年度局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費77.09萬元，比2016年增加41.12元，上升1142%，主要原因：1.單位人員增加 ；2.公用經(jīng)費支出增加；3.為企業(yè)開展評估評價服務(wù)費用增加。4、開展企業(yè)安全檢測費用增加。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，安徽省池州市貴池區(qū)安監(jiān)局政府采購支出總額0萬元.單位沒有發(fā)生政府采購工程支出和政府采購服務(wù)。其中授予中小企業(yè)、小微企業(yè)合同金額為0元、比例0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市貴池區(qū)安監(jiān)局共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，池州市貴池區(qū)安監(jiān)局未納入2017年度部門預(yù)算的項目支出績效自評。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。