貴池區(qū)應(yīng)急事務(wù)管理局（原區(qū)安監(jiān)局）2018年度部門決算情況

2019年9月

目  錄

第一部分 貴池區(qū)應(yīng)急事務(wù)管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 貴池區(qū)應(yīng)急事務(wù)管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 貴池區(qū)應(yīng)急事務(wù)管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 貴池區(qū)應(yīng)急事務(wù)管理局概況

一、部門職能

(一)、貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)工作方針政策和法律法規(guī)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

（二）、承擔(dān)全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。

（三）、承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。

（四）、承擔(dān)非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。

（五）、承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任。

（六）、監(jiān)督執(zhí)行國家工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程；監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。

（七）、負(fù)責(zé)組織區(qū)政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，牽頭組織一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況；協(xié)助調(diào)查處理較大以上事故。

（八）、負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

（九）、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目（以下簡稱“建設(shè)項(xiàng)目”）的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用情況。

（十）、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人（不含煤礦礦長）、安全生產(chǎn)管理人員以及特種作業(yè)人員（不含煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員）的安全資格考核工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

（十一）、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作，協(xié)助監(jiān)督和指導(dǎo)注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊管理工作。

（十二）、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十三）、承擔(dān)區(qū)政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的具體工作。

（十四）、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，貴池區(qū)應(yīng)急事務(wù)管理局2018年度部門決算包括局本級(jí)決算，與預(yù)算比較有所增加。增加主要原因：一是因政策變動(dòng)；二是職工工資福利支出加大。

納入貴池區(qū)應(yīng)急事務(wù)管理局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 貴池區(qū)應(yīng)急事務(wù)管理局2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

具體情況見附件

第三部分 貴池區(qū)應(yīng)急事務(wù)管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)393.93萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)393.93萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加38.09萬元，增長14.89%，主要原因：一是因政策變動(dòng)；二是職工工資福利支出加大；三是資源勘探信息等支出加大。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)373.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入332.24萬元，占89.02%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入40.99萬元，占10.98%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)294.87萬元，其中：基本支出294.87萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)352.94萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)352.94萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年255.84萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加130.3萬元，增長50.93%，主要原因：一是因政策變動(dòng)；二是職工工資福利支出加大；三是資源勘探信息等支出加大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入332.24萬元，占本年收入的89.02%。與2017年255.84萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加76.4萬元，增長29.86%。主要原因：一是因政策變動(dòng)；二是職工工資福利支出加大；三是資源勘探信息等支出加大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出294.87萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加72.23萬元，增長32.44%。主要原因：一是因政策變動(dòng)；二是職工工資福利支出加大；三是資源勘探信息等支出加大。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出294.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出246.97萬元，占占84%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出23.54萬元，占8%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出14.95萬元，占5.4%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出7.41萬員，占2.6%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為245.85萬元，支出決算為294.87萬元，完成年初預(yù)算的119.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是因政策變動(dòng)；二是職工工資福利支出加大；三是資源勘探信息等支出加大。其中:基本支出294.87萬元，占119.93%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）資源勘探信息（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為199.76萬元，支出決算為245.85萬元，完成年初預(yù)算的123.07%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因政策變動(dòng)；二是資源勘探信息等支出加大等。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.63萬元，支出決算為23.54萬元，完成年初預(yù)算的99.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

3. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.96萬元，支出決算為20.7萬元，完成年初預(yù)算的138.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)資后相應(yīng)增加公積金支出。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.5萬元，支出決算為7.41萬元，完成年初預(yù)算的98.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出294.87萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)244.74萬元，主要包括:基本工資49.41萬元、津貼補(bǔ)貼43.17萬元、獎(jiǎng)金24.16萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)16.04萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.30萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.49萬元、住房公積金22.81萬元、醫(yī)療費(fèi)2.7萬元、其他工資福利支出12.32萬元、生活補(bǔ)助61.2萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.14萬元、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.34萬元；公用經(jīng)費(fèi)50.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)10.08萬元、印刷費(fèi)0.68萬元、咨詢費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)7.03萬元、差旅費(fèi)1.74萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.04萬元、會(huì)議費(fèi)1.05萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.82萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.13萬元、勞務(wù)費(fèi)1.16萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.98萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.35萬元、其他交通費(fèi)用7.17萬元、其他商品服務(wù)支出13.41萬元、 辦公設(shè)備購置0.48萬元等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

貴池區(qū)應(yīng)急管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，貴池區(qū)應(yīng)急事務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.65萬元，比2017年77.09萬元減少27.44萬元，下降35.39%，主要原因：一是科目調(diào)整；二是公用經(jīng)費(fèi)支出減少；三是為企業(yè)評(píng)估評(píng)價(jià)、安全檢測費(fèi)用減少。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，貴池區(qū)應(yīng)急事務(wù)管理局政府采購支出總額0.48萬元，其中：政府采購貨物支出0.48萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，貴池區(qū)應(yīng)急事務(wù)管理局共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報(bào)車輛數(shù)不為0的車型）；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。從評(píng)價(jià)情況看，（概括表述項(xiàng)目績效情況，是否達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)）。

本部門共組織對(duì)“……”等0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。上述項(xiàng)目均委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，（概括表述重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況，是否達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)）。

組織開展2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，（概括表述評(píng)價(jià)情況）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。    

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：收入支出決算總表

附件2：收入決算表

附件3：支出決算表

附件4：財(cái)政撥款收入支出決算總表

附件5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附件6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

附件7：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表