烏沙鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算

第一部分部門概況

1.  主要職責(zé)
2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.  2018年度主要工作任務(wù)

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2018年部門預(yù)算表（附表）

1.  2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表
2.  2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.  2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.  2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.  2018年部門收支預(yù)算總表
6.  2018年部門收入預(yù)算總表
7.  2018年部門支出預(yù)算總表
8.  2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9.  2018年部門政府采購預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；
2. 負(fù)責(zé)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3. 負(fù)責(zé)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4. 負(fù)責(zé)保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；
5. 負(fù)責(zé)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
6. 負(fù)責(zé)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；
7. 負(fù)責(zé)辦理上級人民政府交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府有下屬預(yù)算單位4個，2018年度部門預(yù)算由局本級和下屬3個預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共3個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府本級	行政
2	貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)財政所文化廣播站	行政
3	貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)文化廣播站	事業(yè)
4	貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心	事業(yè)

三、2018年度主要工作任務(wù)

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項決策部署，緊緊圍繞“三優(yōu)池州”工作目標(biāo)和“生態(tài)立鎮(zhèn)、礦業(yè)強鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)”的工作總思路進行決策部署，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會保持了持續(xù)健康發(fā)展。

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

烏沙鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預(yù)算1357.26萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1357.26萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1357.26萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1023.71萬元，占75.42%；文化體育與傳媒支出28.12萬元，占2.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出158.40萬元，占11.66%;農(nóng)林水支出120.81萬元，占8.9%；公共安全支出26.32萬元，占1.95%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

烏沙鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算撥款1357.26萬元，比2017年預(yù)算撥款增加4.5萬元，增長0.33%,增長原因主要是維持政府一般公共運行所需經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1023.71萬元，占75.42%；文化體育與傳媒支出28.12萬元，占2.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出158.4萬元，占11.66%;農(nóng)林水支出120.81萬元，占8.9%；公共安全支出26.32萬元，占1.95%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2018年預(yù)算1023.71萬元，比2017年預(yù)算減少23萬元，減少22.98%，減少的原因主要是厲行節(jié)約，做好機關(guān)事務(wù)管理，減少不必要的開支。其中：“行政運行”預(yù)算1023.71萬元，主要用于用于保障政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，為我鎮(zhèn)公共事業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需投入。

2.“文化體育與傳媒支出”2018年預(yù)算28.12萬元，比2017年預(yù)算增加3萬元，增長11.94%，增長的主要原因是為進一步加強農(nóng)村文化建設(shè)，增加基層文化站點建設(shè)及基層人才隊伍建設(shè)所需增加經(jīng)費投入。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算158.3萬元，比2017年預(yù)算增加30萬元，增長23.38%，增長的主要原因是為進一步加強基層醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育站所建設(shè)，對崗位空缺人員，按招錄計劃招錄所需人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費支出。

4.“農(nóng)林水支出”2018年預(yù)算120.81萬元，比2017年預(yù)算增加22.5萬元，增長22.89%，增長的主要原因是為進一步加強基層農(nóng)技服務(wù)站、水利站所建設(shè)，對崗位空缺人員計劃招錄所需人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費支出。

5.“公共安全支出”2018年預(yù)算26.32萬元，，比2017年預(yù)算增加6萬元，增長29.52%，增長的主要原因是為維護基層穩(wěn)定。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

烏沙鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出1357.26萬元，其中：

工資福利支出433.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出152.14萬元，主要包括：辦公費、 水費、 電費、郵電費、差旅費、維修費、 會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助50.74萬元，主要包括：退休費、生活補助、 獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

住房保障支出51.49萬元，主要包括住房公積金支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10萬元，主要包括計劃生育機構(gòu)基本支出。

其他資本性支出659.02萬元，主要包括辦公設(shè)備購置費和其他支出。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

烏沙鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則烏沙鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。烏沙鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預(yù)算1357.26萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、公共安全支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

烏沙鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算1357.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1357.26萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加4.5萬元，增長0.33%，增長原因主要是維持政府一般公共運行所需經(jīng)費。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

烏沙鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算1357.26萬元，比2017年預(yù)算增加4.5萬元，增長0.33%,增長原因主要是維持政府一般公共運行所需經(jīng)費。其中，基本支出1357.26萬元，占100%,主要用于政府基本公共開支。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

烏沙鎮(zhèn)人民政府2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

烏沙鎮(zhèn)人民政府2018年沒有項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

烏沙鎮(zhèn)人民政府2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1023.71萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

烏沙鎮(zhèn)人民政府2018年政府采購預(yù)算總額9.4萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算9.4萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

烏沙鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。