2019年貴池區(qū)杏花村街道辦事處財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年部門預(yù)算執(zhí)行情況

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)1772.87萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1772.87萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)1772.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1694.35萬(wàn)元，占95.57%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入77.57萬(wàn)元，占4.3%。含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.95萬(wàn)元，占0.13%。與2018年相比增加29%，原因是各社區(qū)工資及黨建、維穩(wěn)等經(jīng)費(fèi)增加。

 

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)1772.87萬(wàn)元，其中：基本支出1770萬(wàn)元，占99.83%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.87萬(wàn)元，占0.17%。與2018年相比增加29%，原因是各社區(qū)工資及黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增加以及創(chuàng)城經(jīng)費(fèi)增加。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1694.35萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1694.35萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)合結(jié)余）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1694.35萬(wàn)元，占本年收入的95.57%。與2018年相比增加29%，原因是各社區(qū)工資及黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增加以及辦公樓維護(hù)費(fèi)用增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1694.35萬(wàn)元，占本年支出的95.57%。與2018年相比增加29%，原因是各社區(qū)工資及經(jīng)費(fèi)增加以及辦公樓維護(hù)費(fèi)用增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1694.35萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出966.67萬(wàn)元，占57.05%;財(cái)政（類）支出24.30萬(wàn)元，占1.47%；計(jì)劃生育（類）支出57.17萬(wàn)元，占3.37%；文化體育與傳媒（類）支出12.7萬(wàn)元，占0.74%；農(nóng)林水（類）支出69.26萬(wàn)元，占4.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出149.25萬(wàn)元，占8.80%；社會(huì)保障及就業(yè)城鄉(xiāng)社區(qū)工資支出373.65萬(wàn)元，占22.05%；住房保障支出41.35萬(wàn)元，占2.44%；

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1694.35萬(wàn)元，支出決算為1694.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

1.一般公共服務(wù)（類）。年初預(yù)算為966.67萬(wàn)元，支出決算為966.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.30萬(wàn)元，支出決算為24.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3.一般公共服務(wù)計(jì)劃生育（類）年初預(yù)算為57.17萬(wàn)元，支出決算為57.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為12.7萬(wàn)元，支出決算為12.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5.一般公共服務(wù)農(nóng)林水（類）年初預(yù)算為69.26萬(wàn)元，支出決算為69.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出966.67萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)337.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出326.82；公用經(jīng)費(fèi)108.74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，對(duì)附屬單位補(bǔ)助223.39萬(wàn)元。（主要是社區(qū)經(jīng)費(fèi)等）

 

 

 

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明：

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)杏花村街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.74萬(wàn)元，比2018年減少44.45%，主要指機(jī)關(guān)的公用經(jīng)費(fèi)壓縮。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)杏花村街道政府采購(gòu)支出總額29.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.49萬(wàn)元（辦公設(shè)備購(gòu)置29.49萬(wàn)元）。比2018年采購(gòu)支出增加26.59萬(wàn)元，增加109%。主要用于新辦公樓辦公設(shè)備采購(gòu)。政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，池州市貴池區(qū)杏花村街道共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。    

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018年度池州市貴池區(qū)杏花村街道無(wú)納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出，所以未開展項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

 

 

八、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

無(wú)政府性基金收支，沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。     

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。