| 索引號： | 11341802003285590J/202009-00009 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 2019年墩上街道辦事處部門決算公開 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2020-09-18 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2019年部門
決算情況
2020年9月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
池州市貴池區(qū)貴池區(qū)墩上街道辦事處2019年部門決算情況
第一部分 池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處概況
一、部門職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2019年度部門決算包括：辦事處本級決算和辦事處屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，無增加（減少）戶。
納入池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2019年度部門決算編制范圍的二級單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
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1 |
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處本級 |
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2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局財(cái)政局墩上分局 |
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3 |
池州市貴池區(qū)墩上街道計(jì)生服務(wù)所 |
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4 |
池州市貴池區(qū)墩上街道文化廣播站 |
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5 |
池州市貴池區(qū)墩上街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
第二部分 池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2019年部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
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欄 次 |
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|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2957.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1313.72 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、上級補(bǔ)助收入 |
|
三、國防支出 |
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|
四、事業(yè)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
五、經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
22.95 |
||
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
340.18 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
59.65 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
240 |
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
300 |
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
598.13 |
||
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|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
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|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
82.49 |
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|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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|
二十二、其他支出 |
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|
二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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本年收入合計(jì) |
2957.12 |
本年支出合計(jì) |
2957.12 |
||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
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|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
2957.12 |
總計(jì) |
2957.12 |
||
收入決算表
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|
公開02表 |
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|
部門： |
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|
金額單位：萬元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
小計(jì) |
其中：教育 收費(fèi) |
||||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
2957.12 |
2957.12 |
|
|
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|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1313.72 |
1313.72 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1256.55 |
1256.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1256.55 |
1256.55 |
|
|
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|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
57.17 |
57.17 |
|
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|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
57.17 |
57.17 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
22.95 |
22.95 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
22.95 |
22.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
22.95 |
22.95 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
340.18 |
340.18 |
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
19.37 |
19.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
19.37 |
19.37 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
226.38 |
226.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
226.38 |
226.38 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
90.5 |
90.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
90.5 |
90.5 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
59.65 |
59.65 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
59.65 |
59.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
59.5 |
59.5 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
240 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
240 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
2119901 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
240 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
598.13 |
598.13 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
370 |
370 |
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
370 |
370 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
78.13 |
78.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
78.13 |
78.13 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
82.49 |
82.49 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
82.49 |
82.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
82.49 |
82.49 |
|
|
|
|
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|
支出決算表
|
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公開03表 |
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部門： |
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|
金額單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
2957.12 |
2197.12 |
760 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1313.72 |
1313.72 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1256.55 |
1256.55 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1256.55 |
1256.55 |
|
|
|
|
||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
57.17 |
57.17 |
|
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
57.17 |
57.17 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
22.95 |
22.95 |
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
22.95 |
22.95 |
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
22.95 |
22.95 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
340.18 |
340.18 |
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
19.37 |
19.37 |
|
|
|
|
||
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
19.37 |
19.37 |
|
|
|
|
||
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
|
||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
3.93 |
3.93 |
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
226.38 |
226.38 |
|
|
|
|
||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
226.38 |
226.38 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
90.5 |
90.5 |
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
90.5 |
90.5 |
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
59.65 |
59.65 |
|
|
|
|
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
59.65 |
59.65 |
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
59.65 |
59.65 |
|
|
|
|
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
240 |
|
240 |
|
|
|
||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
240 |
|
240 |
|
|
|
||
|
2119901 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
240 |
|
240 |
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
||
|
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
598.13 |
78.13 |
520 |
|
|
|
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
370 |
|
370 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
370 |
|
370 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
70 |
|
70 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
70 |
|
70 |
|
|
|
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
80 |
|
80 |
|
|
|
||
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
80 |
|
80 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
78.13 |
78.13 |
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
78.13 |
78.13 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
82.49 |
82.49 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
82.49 |
82.49 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
82.49 |
82.49 |
|
|
|
|
||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|||
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
2957.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1313.72 |
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
22.95 |
|
||
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
340.18 |
|
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
59.65 |
|
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
240 |
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
300 |
|
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
598.13 |
|
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
82.49 |
|
||
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
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|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
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|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
||
|
本年收入合計(jì) |
2957.12 |
本年支出合計(jì) |
2957.12 |
|
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
2957.12 |
總計(jì) |
2957.12 |
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
2957.12 |
2197.12 |
760 |
2957.12 |
2197.12 |
760 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
1313.72 |
1313.72 |
|
1313.72 |
1313.72 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
1256.55 |
1256.55 |
|
1256.55 |
1256.55 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
1256.55 |
1256.55 |
|
1256.55 |
1256.55 |
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
|
|
|
57.17 |
57.17 |
|
57.17 |
57.17 |
|
|
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
57.17 |
57.17 |
|
57.17 |
57.17 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
22.95 |
22.95 |
|
22.95 |
22.95 |
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
|
|
|
22.95 |
22.95 |
|
22.95 |
22.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
|
|
|
22.95 |
22.95 |
|
22.95 |
22.95 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
340.18 |
340.18 |
|
340.18 |
340.18 |
|
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
|
|
|
19.37 |
19.37 |
|
19.37 |
19.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
|
|
|
19.37 |
19.37 |
|
19.37 |
19.37 |
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
|
|
|
3.93 |
3.93 |
|
3.93 |
3.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
|
|
|
3.93 |
3.93 |
|
3.93 |
3.93 |
|
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
|
|
|
226.38 |
226.38 |
|
226.38 |
226.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
|
|
|
226.38 |
226.38 |
|
226.38 |
226.38 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
90.5 |
90.5 |
|
90.5 |
90.5 |
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
90.5 |
90.5 |
|
90.5 |
90.5 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
59.65 |
59.65 |
|
59.65 |
59.65 |
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
|
|
|
59.65 |
59.65 |
|
59.65 |
59.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
|
|
|
59.65 |
59.65 |
|
59.65 |
59.65 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
240 |
|
240 |
240 |
|
240 |
|
|
|
|
||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
240 |
|
240 |
240 |
|
240 |
|
|
|
|
||
|
2119901 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
240 |
|
240 |
240 |
|
240 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
300 |
300 |
|
300 |
300 |
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
300 |
300 |
|
300 |
300 |
|
|
|
|
|
||
|
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
300 |
300 |
|
300 |
300 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
598.13 |
78.13 |
520 |
598.13 |
78.13 |
520 |
|
|
|
|
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
|
|
|
370 |
|
370 |
370 |
|
370 |
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
|
|
|
370 |
|
370 |
370 |
|
370 |
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
|
|
|
70 |
|
70 |
70 |
|
70 |
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
|
|
|
70 |
|
70 |
70 |
|
70 |
|
|
|
|
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
|
|
|
80 |
|
80 |
80 |
|
80 |
|
|
|
|
||
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
|
|
|
80 |
|
80 |
80 |
|
80 |
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
|
|
|
78.13 |
78.13 |
|
78.13 |
78.13 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
|
|
|
78.13 |
78.13 |
|
78.13 |
78.13 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
82.49 |
82.49 |
|
82.49 |
82.49 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
82.49 |
82.49 |
|
82.49 |
82.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
82.49 |
82.49 |
|
82.49 |
82.49 |
|
|
|
|
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|||
|
301 |
工資福利支出 |
753.76 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
424.06 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|||
|
30101 |
基本工資 |
273.65 |
30201 |
辦公費(fèi) |
68.11 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
138.12 |
30202 |
印刷費(fèi) |
42.18 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.19 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
32.6 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
12.49 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.01 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|||
|
30107 |
績效工資 |
21.72 |
30205 |
水費(fèi) |
1.18 |
310 |
資本性支出 |
17.81 |
|
|||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
57.17 |
30206 |
電費(fèi) |
11.53 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
3.7 |
30207 |
郵電費(fèi) |
8.5 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
17.57 |
|
|||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
20.88 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.24 |
|
|||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
13.74 |
30211 |
差旅費(fèi) |
10.83 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|||
|
30113 |
住房公積金 |
82.5 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
6.48 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
129.6 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
361.31 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
23.58 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|||
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.63 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|||
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
28.2 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
12.19 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|||
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
265 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
25.73 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
|||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
30.3 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
34.23 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
16.31 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.41 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
|||
|
30399 |
對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
80 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
54.17 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
|||
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
24.2 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
640.18 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
640.18 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1115.07 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1082.05 |
|||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)2957.12萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)2957.12萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加1248.96萬元，增長73.12%，主要原因：財(cái)政撥款人員工資的調(diào)整、辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)2957.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入2957.12萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)2957.12萬元，其中：基本支出2197.12萬元，占74.3%；項(xiàng)目支出760萬元，占25.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2957.12萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)2957.12萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加（減少）1248.96萬元，增長73.12%，主要原因：財(cái)政撥款人員工資的調(diào)整及辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2957.12萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1248.96萬元，增長73.12%。主要原因財(cái)政撥款人員工資的調(diào)整及辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2957.12萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1248.96萬元，增長73.12%。主要原因財(cái)政撥款人員工資的調(diào)整及辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2957.12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1313.72萬元，占44.42%；文化體育與傳媒（類）支出22.95萬元，占0.78%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出340.18萬元，占11.5%；衛(wèi)生健康支出59.65，占2.01%；節(jié)能環(huán)保支出240萬元，占8.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元，占10.15%；農(nóng)林水（類）支出598.13萬元，占20.23%；住房保障（類）支出82.49萬元，占2.79%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2507萬元，支出決算為2957.12萬元，完成年初預(yù)算的117.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是財(cái)政撥款人員工資的調(diào)整；二是村干部工資的調(diào)整；三是辦公經(jīng)費(fèi)的增加。其中:基本支出2197.12萬元，占74.3%；項(xiàng)目支出760萬元，占25.7%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為960萬元，支出決算為1256.55萬元，完成年初預(yù)算的130.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)運(yùn)行費(fèi)用的增加。
2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為70萬元，支出決算為57.17萬元，完成年初預(yù)算的81.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公費(fèi)用的減少。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42萬元，支出決算為22.95萬元，完成年初預(yù)算的54.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算多預(yù)算了文化教育支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15萬元，支出決算為19.37萬元，完成年初預(yù)算的129.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村低保費(fèi)用的增加。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)2萬元，支出決算數(shù)為3.93萬元，完成年初預(yù)算的196.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是救助人員的增加。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算173萬元，支出決算數(shù)為226.38萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的130.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村特困人員費(fèi)用的增加。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為70萬元，決算數(shù)為90.5萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的129.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障其他費(fèi)用的增加。
8.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為58萬元，決算數(shù)為59.65萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)劃生育各項(xiàng)辦公費(fèi)用的增加。
9.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為282萬元，決算數(shù)為240萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的85.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)能環(huán)保支出的減少。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為250萬元，決算數(shù)為300萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的120%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)的其他支出增加。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)305萬元，決算數(shù)為370萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的121.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是病蟲害控制費(fèi)用的增加。
12.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為60萬元，決算數(shù)為70萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的116.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是水利支出的增加。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為70萬元，決算數(shù)為80萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的114.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助增加。
14.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為70萬元，決算數(shù)為78.13萬，完成年初預(yù)算數(shù)的111.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對其他農(nóng)林水支出的增加。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為80萬元，決算數(shù)為82.49萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的103.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2197.12萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1115.07萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1082.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度，池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1066.36萬元，比2018年增加145.06萬元，增長15.75%，主要原因是人員工資的增加及辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）政府采購支出情況
2019年度，池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處未組織對2018年度開展了績效自評，因此設(shè)計(jì)0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
聯(lián)系方式：貴池區(qū)墩上街道辦事處政務(wù)公開辦公室電話：0566-4815006。
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