池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算情況

目錄

第一部分 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1、 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、 開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、 加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、 承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，涓橋鎮(zhèn)2019年度部門決算包括：政府本級(jí)決算和政府屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算單位一致。

納入涓橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

	單位名稱
1	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）
2	池州市貴池區(qū)財(cái)政局涓橋分局
3	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所
4	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
5	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)文化廣播站

第二部分  池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算表

見(jiàn)附件2019年部門決算公開(kāi)表

第三部分池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)1100.14萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1100.45萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收入總計(jì)減少340.61萬(wàn)元，同比下降23.6%，主要原因是總部經(jīng)濟(jì)稅收取消，鎮(zhèn)財(cái)政收入減少。支出總計(jì)減少340.61萬(wàn)元，同比下降23.6%；主要原因：是總部經(jīng)濟(jì)支出取消。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)1100.14萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1093.52萬(wàn)元，占99.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入4.57萬(wàn)元，占0.42%；其他收入1.5萬(wàn)元，占0.14%；上年結(jié)余0.55萬(wàn)元，占0.04%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)1100.14萬(wàn)元，其中：基本支出1100.14萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1093.52萬(wàn)元，支出總計(jì)1093.52萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入減少83.99萬(wàn)元、同比下降0.7%，主要原因是總部經(jīng)濟(jì)稅收取消，鎮(zhèn)財(cái)政收入減少；支出總計(jì)減少83.99萬(wàn)元，同比下降0.7%；主要原因是總部經(jīng)濟(jì)支出取消。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1093.52萬(wàn)元，占本年收入的99.4%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少83.99萬(wàn)元，同比下降0.7%。主要原因：主要原因是總部經(jīng)濟(jì)稅收取消，鎮(zhèn)財(cái)政收入減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1093.52萬(wàn)元，占本年支出的99.4%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少83.99萬(wàn)元，同比下降0.7%。主要原因是總部經(jīng)濟(jì)支出取消。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1093.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支378.7萬(wàn)元，占34.63%；公共安全支出30.41萬(wàn)元，占2.78%；文化體育與傳媒（類）支出31.8萬(wàn)元，占2.91%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出78.23萬(wàn)元，占7.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出131.15萬(wàn)元，占11.99%；節(jié)能環(huán)保支出63.8萬(wàn)元，占5.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.97萬(wàn)元，12.34%；農(nóng)林水（類）支出129.79萬(wàn)元，占11.87%；資源勘探信息等支出42.88萬(wàn)元，占3.92%；住房保障（類）支出71.79萬(wàn)元，占6.57%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1071.16萬(wàn)元，支出決算為1093.52萬(wàn)元，調(diào)增22.36萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:主要原因一是公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加，維持政府正常運(yùn)行，二是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)行政運(yùn)行。年初預(yù)算為613.12萬(wàn)元，支出決算為378.7萬(wàn)元，減少234.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公共安全支出與資源勘探支出單列。

2.文化體育與傳媒。年初預(yù)算為22.66萬(wàn)元，支出決算為31.8萬(wàn)元，增加9.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的153.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是每年考核部分人員經(jīng)費(fèi)在一般公共服務(wù)支除中列支，今年調(diào)入在文化體育與傳媒中支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)。年初預(yù)算為71.31萬(wàn)元，支出決算為78.23萬(wàn)元，增加6.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育。年初預(yù)算為70.16萬(wàn)元，支出決算為131.15萬(wàn)元，增加60.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算186.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育的人員經(jīng)費(fèi)和相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支單獨(dú)核算。

5.節(jié)能環(huán)保。年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為63.8萬(wàn)元，減少36.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算63.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)能環(huán)保支出未達(dá)到年初預(yù)算。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)。年初預(yù)算為80萬(wàn)元，支出決算為134.97萬(wàn)元，增加54.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算168.714%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

7.農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出。年初預(yù)算為61.16萬(wàn)元，支出決算為129.79萬(wàn)元，增加68.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的212.21%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是每年考核部分人員經(jīng)費(fèi)在一般公共服務(wù)支除中列支，今年調(diào)入在農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)中支出；二是部分農(nóng)村建設(shè)支出往年在一般公共服務(wù)中列支，今年單列。

8.住房保障（類）支出。年初預(yù)算為52.75萬(wàn)元，支出決算為71.79萬(wàn)元，增加19.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員住房公積金基數(shù)上調(diào)，并做相應(yīng)補(bǔ)繳。

9.公共安全支出。年初預(yù)算為0，現(xiàn)調(diào)整為30.41萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算做在一般公共服務(wù)支出，年終決算單列。

10.資源勘探信息等支出。年初預(yù)算為0，現(xiàn)調(diào)整為42.88萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算做在一般公共服務(wù)支出，年終決算單列。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1093.52萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)812.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)281.08萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出、費(fèi)用補(bǔ)貼、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2019年涓橋鎮(zhèn)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出281.08萬(wàn)元，比2018年減少91.26萬(wàn)元，同比下降24.5%，主要原因是總部經(jīng)濟(jì)稅收取消，資源勘探信息等支出-對(duì)企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額27.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出27.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛； 單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2019年未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。  

第四部分 名詞解釋

1．   財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2．   事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3．   上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4．   附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

5．   經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6．   其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

7．   用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8．   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9．   結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

10．年末結(jié)專和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

11．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12．項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

13．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14．“三公”經(jīng)營(yíng)：納入財(cái)政預(yù)算決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。