池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算

第二部分2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1298.6萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1298.6萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1298.6萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1004.3萬(wàn)元，占77.34%；文化體育與傳媒支出40萬(wàn)元，占3.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出120萬(wàn)元，占9.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42萬(wàn)元，占3.23%;農(nóng)林水支出32.3萬(wàn)元，占2.49%；住房保障支出60萬(wàn)元，占4.62%。 

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算撥款1298.6萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加151.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.25%。增長(zhǎng)因人員增加和已有人員的正常調(diào)資使人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1004.3萬(wàn)元，占77.34%；文化體育與傳媒支出40萬(wàn)元，占3.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出120萬(wàn)元，占9.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42萬(wàn)元，占3.23%;農(nóng)林水支出32.3萬(wàn)元，占2.49%；住房保障支出60萬(wàn)元，占4.62%。 

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算1004.3萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加106.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.86%，增長(zhǎng)的原因是人員增加以及人員經(jīng)費(fèi)的增加；其中“政府機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行”967.6萬(wàn)元；“財(cái)務(wù)事務(wù)行政運(yùn)行”36.7萬(wàn)元。

2.“文化體育與傳媒支出”2020年預(yù)算40萬(wàn)元，與2019年預(yù)算增加2.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.24%，增長(zhǎng)的原因是用于文化發(fā)展項(xiàng)目資金增加。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年預(yù)算120萬(wàn)元，2019年預(yù)算增加33.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.73%，增長(zhǎng)的原因是人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)保等支出增加。

4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年預(yù)算42萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加8.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.26%，增長(zhǎng)的主要原因是計(jì)生獎(jiǎng)特扶、計(jì)生手術(shù)費(fèi)支出增加。

5.“農(nóng)林水支出”2020年預(yù)算32.3萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，減少0.92%，減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所減少。

6.“住房保障支出”2020年預(yù)算60萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.21%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加和已有人員公積金的調(diào)整。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出1298.6萬(wàn)元，其中：

工資福利支出656萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出512.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助130.4萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、 獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，牌樓鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1298.60萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出；文化體育與傳媒支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出;農(nóng)林水支出；社會(huì)保障支出；住房保障支出。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1298.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1298.6萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算增加151.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.25%，增長(zhǎng)原因主要是神山骨料項(xiàng)目帶來(lái)稅收的增加。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算1298.6萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加151.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.25%,增長(zhǎng)原因主要是住房保障和社會(huì)保障的支出增加，占100%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、商品服務(wù)支出和對(duì)其他個(gè)人家庭補(bǔ)助。

八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

   牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年沒(méi)有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算900萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行的日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二） 政府采購(gòu)情況。

牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額21.1萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.1萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

牌樓鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2020年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1.2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表，見(jiàn)附件01表；

2.2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表，見(jiàn)附件02表；

3.2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表，見(jiàn)附件03表；

4.2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，見(jiàn)附件04表；

5.2020年部門(mén)收支預(yù)算總表，見(jiàn)附件05表；

6.2020年部門(mén)收入預(yù)算總表，見(jiàn)附件06表；

7.2020年部門(mén)支出預(yù)算總表，見(jiàn)附件07表；

8.2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表，見(jiàn)附件08表；

9.2020年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表，見(jiàn)附件09表；

10.2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表，見(jiàn)附件10表