貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算

第二部分2020年部門預算情況說明

一、 關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支預算1325.97萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1325.97萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1325.97萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出895.93萬元，占67.57%;人口與計劃生育事務支出101.14萬元，占7.63%;文化體育與傳媒支出13.94萬元，占1.05%；農林水事務支出支出314.96萬元，占23.75%。

二、 關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算撥款1325.97萬元，比2019年預算撥款增加92.1萬元，增加7.46%。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出895.93萬元，占67.57%;人口與計劃生育事務支出101.14萬元，占7.63%;文化體育與傳媒支出13.94萬元，占1.05%；農林水事務支出支出314.96萬元，占23.75%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務支出”2020年預算895.93萬元，比2019年預算減少159.64萬元，減少15.12%,減少原因主要是縮減了開支。

1. “人口與計劃生育事務支出” 2020年預算101.14萬元，比2019年預算增加2.13萬元，增長18.84%，增長原因主要是進一步加強基層醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育站所建設以及基礎設施的建設。

2.  “文化體育與傳媒支出”2020年預算13.94萬元，比2019年預算增加1.75萬元，增加14.36%，增加原因主要是加強基層文化體育建設。

3.  “農林水事務支出”2020年預算314.96萬元，比2019年預算增加248.12萬元，增長371.21%，增長原因主要是為了加強基層農技服務站、水利站建設，對崗位空缺人員計劃招錄所需人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費支出。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出1325.97萬元，其中：

工資福利支出694.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。

商品和服務支出556.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助74.55萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、 關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

五、 關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，唐田鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。唐田鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預算1325.97萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、人口與計劃生育事務、文化體育與傳媒支出、農林水事務支出等。

六、 關于2020年收入預算情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年收入預算1325.97萬元，其中：一般公共預算撥款收入1325.97萬元，占100%，比2019年預算增加92.1萬元，增加7.46%，增加原因加強基層站所基礎設施建設。

七、 關于2020年支出預算情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年支出預算1325.97萬元，比2019年預算增加92.1萬元，增加7.46%,增加原因加強基層站所基礎設施建設。其中，基本支出1325.97萬元，占100%,主要用于政府基本公共開支。

八、 關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

1. 項目績效目標設置情況說明

   唐田鎮(zhèn)人民政府2019年未開展預算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經(jīng)費。

貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算830.41萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（二） 政府采購情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購預算總額13.2萬元。其中：政府采購貨物預算13.2萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府有公務用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設備0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2020年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分名詞解釋

一、 財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。