貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算

第一部分部門(mén)概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2019年度主要工作任務(wù)

第二部分2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分2019年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1. 2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2019年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2019年部門(mén)收支預(yù)算總表

6. 2019年部門(mén)收入預(yù)算總表

7. 2019年部門(mén)支出預(yù)算總表

8. 2019年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2019年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

第一部分部門(mén)概況

一、 主要職責(zé)

1、 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、 開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、 加強(qiáng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、 承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

 

殷匯鎮(zhèn)有下屬預(yù)算單位4個(gè)，2019年度部門(mén)預(yù)算由鎮(zhèn)本級(jí)和下屬4個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

三、2019年度主要工作任務(wù)

以黨的十九大以及二中、三中全會(huì)精神為指引，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以五大發(fā)展理念，推進(jìn)美麗殷匯建設(shè)，促進(jìn)殷匯經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)再上臺(tái)階。

一、聚焦精準(zhǔn)精細(xì)，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

二、聚焦增效增綠增收 推進(jìn)落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

三、聚焦創(chuàng)新增效，發(fā)展新型實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

四、聚焦綠色發(fā)展，提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

五、聚焦增進(jìn)人民福祉，傾力改善民計(jì)民生。

六、聚焦依法行政，加強(qiáng)政府自身建設(shè)。

 

第二部分2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

殷匯鎮(zhèn)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1229.59萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1229.59萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1229.59萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出993.44萬(wàn)元，占80.8%；文化體育與傳媒支出26.58萬(wàn)元，占2.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.2萬(wàn)元，占4.9%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.15萬(wàn)元，占2.5%;住房保障支出53.77萬(wàn)元，占4.4%；農(nóng)林水支出65.45萬(wàn)元，占5.3%。

二、 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

殷匯鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算撥款1229.59萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款982.14萬(wàn)元增加247.45 萬(wàn)元，增加25.4%,增長(zhǎng)原因：1.人員增加，工資支出相應(yīng)增加；2.工資正常增長(zhǎng)；3.辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出993.44萬(wàn)元，占80.8%；文化體育與傳媒支出26.58萬(wàn)元，占2.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.2萬(wàn)元，占4.9%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.15萬(wàn)元，占2.5%;住房保障支出53.77萬(wàn)元，占4.4%；農(nóng)林水支出65.45萬(wàn)元，占5.3%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出”2019年預(yù)算993.44萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加43.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，增長(zhǎng)原因1.人員增加，工資支出相應(yīng)增加；2.工資正常增長(zhǎng)。

2. “社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年預(yù)算60.2萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少38.57萬(wàn)元，降低39%,根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率綜合方案》，我省機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例將從19%統(tǒng)一降至16%，所以“社會(huì)保障和就業(yè)支出”相應(yīng)減少。

3.“住房保障支出”2019年預(yù)算53.77萬(wàn)元，比2018預(yù)算增加4.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加，基數(shù)增加。其中：“住房公積金”預(yù)算53.77萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。

4、“農(nóng)林水支出”2019年預(yù)算65.45萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少3.06萬(wàn)元，降低4.5%，降低主要原因是人員減少。

 

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

殷匯鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出1229.59萬(wàn)元，其中：工資福利支出694.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、村干部工資、聘用人員工資。

商品和服務(wù)支出534.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

四、 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

殷匯鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。

五、 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，殷匯鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。殷匯鎮(zhèn)2019年收支總預(yù)算1229.59萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。

六、 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

殷匯鎮(zhèn)2019年收入預(yù)算1229.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1229.59萬(wàn)元，占100%。

七、 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

殷匯鎮(zhèn)2019年支出預(yù)算1229.59萬(wàn)元，比2018年決算增加128.22萬(wàn)元，增加11.64%,增長(zhǎng)原因：1.人員增加，工資支出相應(yīng)增加；2.工資正常增長(zhǎng)；3.辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；其中，基本支出1229.59萬(wàn)元，占100%,主要用于一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。

八、 關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

殷匯鎮(zhèn)2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

殷匯鎮(zhèn)2019年未設(shè)置預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

殷匯鎮(zhèn)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算534.45萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

 

（二） 政府采購(gòu)情況。

殷匯鎮(zhèn)2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額55.95萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算35.95萬(wàn)元，工程類項(xiàng)目20萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

殷匯鎮(zhèn)有公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2019年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2019年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1.2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表，見(jiàn)附件01表；

2.2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表，見(jiàn)附件02表；

3.2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表，見(jiàn)附件03表；

4.2019年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，見(jiàn)附件04表；

5.2019年部門(mén)收支預(yù)算總表，見(jiàn)附件05表；

6.2019年部門(mén)收入預(yù)算總表，見(jiàn)附件06表；

7.2019年部門(mén)支出預(yù)算總表，見(jiàn)附件07表；

8.2019年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表，見(jiàn)附件08表；

9.2019年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表，見(jiàn)附件09表；

10.2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表，見(jiàn)附件10表。