| 索引號(hào)： | 11341802003285590J/201909-00019 | 組配分類(lèi)： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類(lèi)： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱(chēng)： | 2018年部門(mén)決算公開(kāi) | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-09-18 | |
| 生效日期： | 2019-09-18 | 廢止日期： | 2029-09-18 |
貴池區(qū)墩上街道辦事處2018年度部門(mén)決算情況
2019年9月
目 錄
第一部分 貴池區(qū)墩上街道辦事處概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 貴池區(qū)墩上街道辦事處2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 貴池區(qū)墩上街道2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 貴池區(qū)墩上街道辦事處概況
一、部門(mén)職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，貴池區(qū)墩上街道辦事處2018年度部門(mén)決算包括：街道本級(jí)決算和街道屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，無(wú)增減戶(hù)。
納入貴池區(qū)墩上街道辦事處2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
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1 |
貴池區(qū)墩上街道辦事處本級(jí) |
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2 |
貴池區(qū)財(cái)政局墩上分局 |
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3 |
貴池區(qū)墩上街道計(jì)生服務(wù)所 |
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4 |
貴池區(qū)墩上街道文化廣播站 |
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5 |
貴池區(qū)墩上街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
第二部分 貴池區(qū)墩上街道2018年部門(mén)決算表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表 |
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部門(mén)： |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
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|
欄 次 |
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|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1708.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
561.53 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
33.64 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
236.14 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
33.15 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
170 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
454.95 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
173.11 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
45.64 |
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|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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|
二十一、其他支出 |
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|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
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二十三、債務(wù)付息支出 |
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|
本年收入合計(jì) |
1708.16 |
|
1708.16 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
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|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
總計(jì) |
1708.16 |
總計(jì) |
1708.16 |
|
收入決算表
|
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|
公開(kāi)02表 |
||||
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部門(mén)： |
|
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
1708.16 |
1708.16 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
561.53 |
561.53 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
472.38 |
472.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
472.38 |
472.38 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
89.15 |
89.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
89.15 |
89.15 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
33.64 |
33.64 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
33.64 |
33.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
33.64 |
33.64 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
236.14 |
236.14 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
236.14 |
236.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
189.63 |
189.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
46.51 |
46.51 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
33.15 |
33.15 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
33.15 |
33.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
33.15 |
33.15 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
170 |
170 |
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
170 |
170 |
|
|
|
|
|
|
|
2119901 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
170 |
170 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
454.95 |
454.95 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
79.85 |
79.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
79.85 |
79.85 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
375.1 |
375.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助 |
375.1 |
375.1 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
173.11 |
173.11 |
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
173.11 |
173.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
173.11 |
173.11 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.64 |
45.64 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.64 |
45.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
45.64 |
45.64 |
|
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|
支出決算表
|
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公開(kāi)03表 |
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部門(mén)： |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
1708.16 |
1708.16 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
561.53 |
561.53 |
|
|
|
|
||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
472.38 |
472.38 |
|
|
|
|
||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
472.38 |
472.38 |
|
|
|
|
||||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
89.15 |
89.15 |
|
|
|
|
||||
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
89.15 |
89.15 |
|
|
|
|
||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
33.64 |
33.64 |
|
|
|
|
||||
|
20701 |
文化 |
33.64 |
33.64 |
|
|
|
|
||||
|
2070109 |
群眾文化 |
33.64 |
33.64 |
|
|
|
|
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
236.14 |
236.14 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
236.14 |
236.14 |
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
189.63 |
189.63 |
|
|
|
|
||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
46.51 |
46.51 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
33.15 |
33.15 |
|
|
|
|
||||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
33.15 |
33.15 |
|
|
|
|
||||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
33.15 |
33.15 |
|
|
|
|
||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
170 |
170 |
|
|
|
|
||||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
170 |
170 |
|
|
|
|
||||
|
2119901 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
170 |
170 |
|
|
|
|
||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
454.95 |
454.95 |
|
|
|
|
||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
79.85 |
79.85 |
|
|
|
|
||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
79.85 |
79.85 |
|
|
|
|
||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
375.1 |
375.1 |
|
|
|
|
||||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
375.1 |
375.1 |
|
|
|
|
||||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
79.85 |
79.85 |
|
|
|
|
||||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
79.85 |
79.85 |
|
|
|
|
||||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
173.11 |
173.11 |
|
|
|
|
||||
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
173.11 |
173.11 |
|
|
|
|
||||
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
173.11 |
173.11 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.64 |
45.64 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.64 |
45.64 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
45.64 |
45.64 |
|
|
|
|
||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
|
部門(mén)： |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1708.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
561.53 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
33.64 |
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
236.14 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
33.15 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
170 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
454.95 |
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
173.11 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45.64 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
1708.16 |
本年支出合計(jì) |
1708.16 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
1708.16 |
合計(jì) |
1708.16 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|||
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
1708.16 |
1708.16 |
|
1708.16 |
1708.16 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
561.53 |
561.53 |
|
561.53 |
561.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
472.38 |
472.38 |
|
472.38 |
472.38 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
472.38 |
472.38 |
|
472.38 |
472.38 |
|
|
|
|
|
|||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
|
|
|
89.15 |
89.15 |
|
89.15 |
89.15 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
89.15 |
89.15 |
|
89.15 |
89.15 |
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
33.64 |
33.64 |
|
33.64 |
33.64 |
|
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化 |
|
|
|
33.64 |
33.64 |
|
33.64 |
33.64 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070109 |
群眾文化 |
|
|
|
33.64 |
33.64 |
|
33.64 |
33.64 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
236.14 |
236.14 |
|
236.14 |
236.14 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
236.14 |
236.14 |
|
236.13 |
236.14 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
189.63 |
189.63 |
|
189.63 |
189.63 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
46.51 |
46.51 |
|
46.51 |
46.51 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
33.15 |
33.15 |
|
33.15 |
33.15 |
|
|
|
|
|
|||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
|
|
|
33.15 |
33.15 |
|
33.15 |
33.15 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
|
|
|
33.15 |
33.15 |
|
33.15 |
33.15 |
|
|
|
|
|
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
170 |
170 |
|
170 |
170 |
|
|
|
|
|
|||
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
170 |
170 |
|
170 |
170 |
|
|
|
|
|
|||
|
2119901 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
170 |
170 |
|
170 |
170 |
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
454.95 |
454.95 |
|
454.95 |
454.95 |
|
|
|
|
|
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
|
|
|
79.85 |
79.85 |
|
79.85 |
79.85 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
|
|
|
79.85 |
79.85 |
|
79.85 |
79.85 |
|
|
|
|
|
|||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
|
|
|
375.1 |
375.1 |
|
375.1 |
375.1 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
|
|
|
375.1 |
375.1 |
|
375.1 |
375.1 |
|
|
|
|
|
|||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
|
|
|
79.85 |
79.85 |
|
79.85 |
79.85 |
|
|
|
|
|
|||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
|
|
|
79.85 |
79.85 |
|
79.85 |
79.85 |
|
|
|
|
|
|||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
173.11 |
173.11 |
|
173.11 |
173.11 |
|
|
|
|
|
|||
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
|
|
|
173.11 |
173.11 |
|
173.11 |
173.11 |
|
|
|
|
|
|||
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
|
|
|
173.11 |
173.11 |
|
173.11 |
173.11 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
45.64 |
45.64 |
|
45.64 |
45.64 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
45.64 |
45.64 |
|
45.64 |
45.64 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
45.64 |
45.64 |
|
45.64 |
45.64 |
|
|
|
|
|
|||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
550.72 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
921.3 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
222.25 |
30201 |
辦公費(fèi) |
134.78 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
103.29 |
30202 |
印刷費(fèi) |
178.64 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
9.96 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
8.64 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.01 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
29.4 |
30205 |
水費(fèi) |
0.88 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30206 |
電費(fèi) |
8.47 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
13.64 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
65.43 |
30211 |
差旅費(fèi) |
12.07 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
90.39 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
4.65 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
236.13 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
5.33 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.06 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
236.13 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
28.9 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
0.65 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
480.35 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
8.96 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
11.23 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.44 |
31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
|
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
16.59 |
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
786.86 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
921.3 |
|||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)07表 |
|
|
部門(mén)： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng)（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
貴池區(qū)墩上街道辦事處沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金科目收支的單位，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 貴池區(qū)墩上街道辦事處2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)1708.16萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1708.16萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加249.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.73%，主要原因是財(cái)政撥款人員的工資調(diào)整、辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)1708.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1708.16萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)1708.16萬(wàn)元，其中：基本支出1708.16萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1708.16萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1708.16萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加249.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.73%，主要原因財(cái)政撥款人員的工資調(diào)整及辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1708.16萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加249.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.73%。主要原因是財(cái)政撥款人員工資的調(diào)整及辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1708.16萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加249.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.73%。主要原因是財(cái)政撥款人員工資的調(diào)整及辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1708.16萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出561.53萬(wàn)元，占32.87%;文化體育與傳媒（類(lèi)）支出33.64萬(wàn)元，占1.97%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出236.14萬(wàn)元，占13.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.15萬(wàn)元，占1.94%；節(jié)能環(huán)保支出170萬(wàn)元，占9.95%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出454.95萬(wàn)元，占26.63%；資源勘探信息等支出173.11萬(wàn)元，占10.14%；住房保障（類(lèi)）支出45.64萬(wàn)元，占2.67%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1167.99萬(wàn)元，支出決算為1708.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是財(cái)政撥款人員的職工工資的調(diào)整；二是村干部工資的調(diào)整；三是辦公經(jīng)費(fèi)的增加。其中:基本支出1708.16萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相應(yīng)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）。年初預(yù)算為688萬(wàn)元，支出決算為561.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)費(fèi)用的減少。
2.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37.99萬(wàn)元，支出決算為33.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算多預(yù)算了文化教育支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）。年初預(yù)算為78萬(wàn)元，支出決算為236.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的302.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款人員工資的增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54.31萬(wàn)元，支出決算為33.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)劃生育各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)減少。
5．節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）節(jié)能環(huán)保（款）其他節(jié)能環(huán)保（項(xiàng)）。年初預(yù)算為109.69萬(wàn)元，支出決算數(shù)為170萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的154.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)能環(huán)保支出的增加。
6.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）。
年初預(yù)算為52.69，支出決算數(shù)為454.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的863.45，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)及村里人員經(jīng)費(fèi)的增加。
7. 資源勘探信息等（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)為173.11，主要是因?yàn)樵黾恿藢?duì)中小企業(yè)的補(bǔ)助。
8. 住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為77.11，支出決算數(shù)為45.64，完成年初預(yù)算數(shù)的59.19%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是人員工資的調(diào)整及人員數(shù)的變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出1708.16萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)786.86萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)921.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
貴池區(qū)墩上街道辦事處沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，貴池區(qū)墩上街道辦事處運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出921.3萬(wàn)元，比2017年減少336.47萬(wàn)元，下降26.75%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)的減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年度，貴池區(qū)墩上街道辦事處采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，貴池區(qū)墩上街道辦事處共有車(chē)輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處未組織對(duì)2018年度開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
聯(lián)系方式：貴池區(qū)墩上街道辦事處政務(wù)公開(kāi)辦公室電話：0566-4815006。
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