池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處 2018年部門(mén)決算情況

目 錄

第一部分 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處2018年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處概況

貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處位于池州主城區(qū)的東北部，東至九華山大道—白沙溝—平天湖路—五孔閘橋沿白沙堤至長(zhǎng)江，南至秋浦東路，西至長(zhǎng)江北路，北至長(zhǎng)江，2010年6月，經(jīng)城市區(qū)劃調(diào)整成立，2014年元月辦公地點(diǎn)由沿江社區(qū)和泰星城小區(qū)遷至翠柏中路122號(hào)原貴池區(qū)財(cái)政局樓內(nèi)。街道土地面積約10.8平方公里，轄府學(xué)、翠百、百荷園、匯景、城北、沿江、東湖路等7個(gè)社區(qū)，人口7.2萬(wàn)人。

一、部門(mén)職能

根據(jù)《關(guān)于清風(fēng)等五個(gè)街道機(jī)構(gòu)設(shè)置和鎮(zhèn)、街道機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員編制重新核定的通知》（貴編[2010]10號(hào)）文件規(guī)定，清風(fēng)街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委，政協(xié)有關(guān)工作機(jī)構(gòu)；紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。街道機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室等四個(gè)職能科室。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處（以下簡(jiǎn)稱清風(fēng)街道）2018年度部門(mén)決算包括：行政機(jī)構(gòu)有辦事處機(jī)關(guān)和財(cái)政所，所屬事業(yè)單位有計(jì)生所、文廣站，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，與預(yù)算相比一致，無(wú)增減戶。

納入池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道2018年部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

第三部分池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)979.21萬(wàn)元（財(cái)政撥款收入979.21萬(wàn)元），2018年支出總計(jì)979.21萬(wàn)元（財(cái)政撥款支出979.21萬(wàn)元）。年初年末結(jié)余為零。2018年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出979.21萬(wàn)元，其中：一、人員經(jīng)費(fèi)766.11萬(wàn)元。1、工資福利支出362.63萬(wàn)元。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助403.48萬(wàn)元（其中七個(gè)社區(qū)人員工資197.16萬(wàn)元）。二、公用經(jīng)費(fèi)213.10萬(wàn)元。1、商品和服務(wù)支出209.81萬(wàn)元（說(shuō)明：辦公費(fèi)92.36萬(wàn)元中含撥付七個(gè)社區(qū)的辦公經(jīng)費(fèi)82萬(wàn)元）2、其他資本性支出3.29萬(wàn)元主要是購(gòu)置辦公設(shè)備。

清風(fēng)街道2017年收入總計(jì)757.53萬(wàn)元（其中財(cái)政撥款收入757.53萬(wàn)元），2018年與2017年收入相比，收入增加了221.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.26%，主要原因是財(cái)政撥款人員工資普調(diào)，社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)增加致財(cái)政撥款收入增加；2017年支出總計(jì)757.53萬(wàn)元（其中財(cái)政撥款支出757.53萬(wàn)元），2018年與2017年支出相比，支出增加了221.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.26%，主要原因也是財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)支出及社區(qū)經(jīng)費(fèi)增加所致。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)979.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入979.21萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)979.21萬(wàn)元，其中：基本支出979.21萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)979.21萬(wàn)元，支出總計(jì)979.21萬(wàn)元。2017年財(cái)政撥款收入總計(jì)757.53萬(wàn)元，支出總計(jì)757.53萬(wàn)元。2018年與2017年相比，財(cái)政撥款收入增加221.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.26%，財(cái)政撥款支出增加221.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.26%，主要原因是財(cái)政撥款人員工資普調(diào)及社區(qū)人員工資調(diào)增及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)收支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入979.21萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加221.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.26%。主要原因：一是職工工資普調(diào)；二是社區(qū)干部工資調(diào)增；三、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出979.21萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加221.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：一是職工工資普調(diào)；二是社區(qū)干部工資調(diào)增；三、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出979.21萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出483.84萬(wàn)元，占49.41%;文化體育與傳媒（類(lèi)）支出34.33萬(wàn)元，占3.51%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出117.85萬(wàn)元，占12.04%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出42.05萬(wàn)元，占4.29%；住房保障（類(lèi)）支出18.99萬(wàn)元，占1.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出279.16萬(wàn)元，占28.5%，農(nóng)林水支出3萬(wàn)元，占0.31%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出979.21萬(wàn)元，2018年初財(cái)政預(yù)算總支出是660.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是職工工資普調(diào)；二是按區(qū)里有關(guān)政策規(guī)定提高社區(qū)干部工資待遇；三是由于人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加等所致。四、含社區(qū)網(wǎng)格員工資77.4萬(wàn)元（年初預(yù)算未列入）及新增退伍就業(yè)安置人員經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出979.21萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出483.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的163.31%。主要用于政府機(jī)關(guān)及財(cái)政所人員經(jīng)費(fèi)和辦公支出，也包括計(jì)生及民政、文廣部門(mén)的辦公經(jīng)費(fèi)，超過(guò)預(yù)算的部分主要是社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及人員工資的增加所致。

2、文化體育與傳媒支出34.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的313.51%。主要用于文廣站在職人員經(jīng)費(fèi)支出，經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)超預(yù)算主要是新增人員1人，部分補(bǔ)發(fā)的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí)年初時(shí)未列入本單位預(yù)算，決算時(shí)統(tǒng)一列入。

3、社會(huì)保障與就業(yè)支出117.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的315.11%。含社區(qū)網(wǎng)格員工資77.4萬(wàn)元，年初未列入單位預(yù)算；另一方面是行政事業(yè)單位在職人員年金及養(yǎng)?；鶖?shù)調(diào)增及補(bǔ)繳等情況所致。

4、醫(yī)療與計(jì)劃生育支出42.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的186.81%。主要用于醫(yī)療社會(huì)保障單位部分繳費(fèi)劃轉(zhuǎn)至本單位每月上繳所致，以前由區(qū)社保統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)，我單位年初未列入預(yù)算。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出279.16元，完成預(yù)算的109.41%。主要用于各社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)，超預(yù)算的部分主要是按區(qū)里有關(guān)政策規(guī)定增加社區(qū)人員工資。

6、住房保障支出18.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要是在職人員按規(guī)定提取的公積金支出。

7.農(nóng)林水支出3萬(wàn)，年初預(yù)算是0萬(wàn)元，主要是退休職工2人的生活補(bǔ)助。由于本年初未做預(yù)算，年終決算列支的。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出979.21萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)766.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)213.10萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

清風(fēng)街道2018年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出213.10萬(wàn)元，比2017年增加5.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.42%，主要指機(jī)關(guān)的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等公務(wù)開(kāi)支略有增長(zhǎng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道政府采購(gòu)支出總額3.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.29萬(wàn)元（辦公設(shè)備購(gòu)置3.29萬(wàn)元）。比2017年采購(gòu)支出減少0.2萬(wàn)元，減少5.73%。政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。    （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2018年度池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道無(wú)納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出，所以未開(kāi)展項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

1、2018年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處收入支出決算總表

2、2018年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處收入決算表

3、2018年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處支出決算表

4、2018年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處財(cái)政撥款收入支出決算表

5、2018年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、2018年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、2018年貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表