池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 2018年部門預(yù)算

 

目錄

 

第一部分部門概況

1.  主要職責(zé)
2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.  2018年度主要工作任務(wù)

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2018年部門預(yù)算表（附表）

1.  2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.  2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.  2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.  2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.  2018年部門收支預(yù)算總表
6.  2018年部門收入預(yù)算總表
7.  2018年部門支出預(yù)算總表
8.  2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9.  2018年部門政府采購預(yù)算表
10.  10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2.負(fù)責(zé)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

3.負(fù)責(zé)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.負(fù)責(zé)保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；

5.負(fù)責(zé)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6.負(fù)責(zé)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7.負(fù)責(zé)辦理上級(jí)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級(jí)	行政單位
2	池州市貴池區(qū)財(cái)政局牌樓分局	行政單位
3	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)文化廣播站	全額撥款事業(yè)單位
4	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所	全額撥款事業(yè)單位
5	池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心	全額撥款事業(yè)單位

 

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府有下屬預(yù)算單位5個(gè)，2018年度部門預(yù)算由局本級(jí)和下屬4個(gè)預(yù)算單位（由局本級(jí)）預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見上表。

三、2018年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞“三優(yōu)池州”工作目標(biāo)和“生態(tài)立鎮(zhèn)、礦業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)”的工作總思路進(jìn)行決策部署，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持了持續(xù)健康發(fā)展。

 

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算1200萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1200萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1200萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出704萬元，占58.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出100萬元，占8.33%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出160萬元，占13.33%;住房保障支出46萬元，占3.83%；農(nóng)林水支出150萬，占12.5%；文化體育與傳媒支出40萬，占3.33%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算撥款1200萬元，比2017年預(yù)算撥款增加134.9萬元，增長12.67%,增長原因主要是人員工資的增加和神山骨料項(xiàng)目的啟動(dòng)帶來相關(guān)支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出704萬元，占58.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出100萬元，占8.33%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出160萬元，占13.33%;住房保障支出46萬元，占3.83%；農(nóng)林水支出150萬，占12.5%；文化體育與傳媒支出40萬，占3.33%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2018年預(yù)算809萬元，比2017年預(yù)算增加254萬元，增長56.44%,增長原因主要是人員增加和神山骨料項(xiàng)目帶來的日常開支增加。
2. “社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算100萬元，比2017年預(yù)算增加10萬元，增長11.11%,增長原因主要是退休人員工資的增加和每年機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)數(shù)調(diào)整。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算50萬元，主要用于退休干部的退休費(fèi)；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”50萬元，主要用于在編在你剛。
3. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2018年預(yù)算160萬元，比2017年預(yù)算增加10萬元，增長14.29%，增長原因主要是計(jì)生手術(shù)費(fèi)、獨(dú)保費(fèi)等支出的增加。
4. “住房保障支出”2018年預(yù)算46萬元，比2017年預(yù)算增加4萬元，增長10%，增長原因主要是住房公積金每年的繳費(fèi)數(shù)的調(diào)整。其中：“住房公積金”預(yù)算46萬元，主要用于政府人員住房公積金繳費(fèi)。
5. “農(nóng)林水支出”2018年預(yù)算150萬元，比2017年預(yù)算增加10萬元，增長7.14%，增長原因主要是人員增加導(dǎo)致的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增長，村干部的工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)每年也在調(diào)整。

6.“文化體育與傳媒支出”2018年預(yù)算40萬元，比2017年預(yù)算增加2萬元，增長4.17%，增長原因主要是人員工資的增加。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出1200萬元，其中：

工資福利支出450萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出566萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助180萬元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

其他資本性支出4萬元，主要包括辦公設(shè)備購置費(fèi)。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預(yù)算1200萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年收入預(yù)算1200萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1200萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加134.9萬元，增長12.67%，增長原因主要是人員的增加和神山骨料項(xiàng)目的啟動(dòng)帶來的稅收的增加。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年支出預(yù)算1200萬元，比2017年預(yù)算增加134.9萬元，增長12.67%,增長原因主要是人員的增加和神山骨料項(xiàng)目的啟動(dòng)帶來的相關(guān)支出的增加。其中，基本支出1200萬元，占100%,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、商品服務(wù)支出和對其他家庭個(gè)人補(bǔ)助。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年沒有項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，無評(píng)價(jià)結(jié)果。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算750萬元，主要用于機(jī)關(guān)開展工作的相關(guān)開支。

（二）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2018年政府采購預(yù)算總額15萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，授予中小企業(yè)合同金額為0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

 

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。