關(guān)于唐田鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案的報告

關(guān)于唐田鎮(zhèn)2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案的報告

 

各位代表：

我受鎮(zhèn)政府委托，向大會報告2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財政預(yù)算草案，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和各級各部門的密切配合下， 緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府年初確定的工作目標(biāo)，認真執(zhí)行年初鎮(zhèn)人代會通過的財政預(yù)算報告。按照鎮(zhèn)黨委政府的用財策略，鎮(zhèn)財政合理使用各項財政資金，完成了各項財政計劃，保證各項重點資金的支出，較好的完成2018年財政收支預(yù)算。

2018年，全鎮(zhèn)地方財稅總收入完成1537.05萬元，占任務(wù)數(shù)的102.5%，其中：國稅部門完成1243.43萬元，占任務(wù)數(shù)的113%，地稅部門完成293.62萬元。主要稅種完成情況是:增值稅1166.5萬元，企業(yè)所得稅98.63萬元，個人所得稅25.53萬元，城建稅45.11萬元,房產(chǎn)稅2.58萬元,印花稅6.16萬元,土地使用稅16.22萬，車船使用稅152萬,教育稅附加24.32萬元。

2018年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級財政收入加體制補助和各項補助等，共計收入1538.48萬元，其中稅收返還866.16萬、體制補助357.03萬元,上級補助86.78萬元，其他補助4萬元，向上級借款224.51萬元。

全鎮(zhèn)財政支出完成1538.48萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1237.83萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務(wù)123.74萬元，文化體育與傳媒支出12.03萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出164.88萬元。

二、2018年財政工作回顧

回顧2018年我鎮(zhèn)財政工作，主要呈現(xiàn)以下特點： 　  

（一）強化措施抓征管，財政實力逐步增加。面對經(jīng)濟下行，政策性減收，財政收入增長乏力等困難，我們狠抓收入不放松，強化對重點行業(yè)，重點企業(yè)，重大項目納稅情況的監(jiān)控，加大協(xié)稅護稅力度，強化非稅收入管理，確保應(yīng)收盡收，全年地方財政收入完成1537.05萬元.占任務(wù)數(shù)的102.5%.

（二）全力以赴保重點，民生事業(yè)持續(xù)改善。不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，始終把保障和改善民生放在財政工作的突出位置，認真貫徹各項惠民政策，積極籌資落實民生實事。積極創(chuàng)新惠農(nóng)資金發(fā)放監(jiān)管服務(wù)機制，通過“一卡式”發(fā)放涉農(nóng)資金1243.81萬元。爭取升金湖環(huán)保整治項目資金7345.91萬元，用于做好升金湖的保護管理工作，同時做好漁民上岸轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)安置工作，保障漁民生計，維護社會穩(wěn)定。投入美麗鄉(xiāng)村專項資金 1355.27萬元進一步完善集鎮(zhèn)社區(qū)、八一村等村美好鄉(xiāng)村建設(shè)體系。爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金903.98萬元進一步完善各村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，土地治理。繼續(xù)投入資金260萬元用于唐田河清淤疏浚,岸坡整治及水系溝通工程。通過上級資金支持和本級財政資金配套共投入資金124.79萬元，用于改善各村農(nóng)村公路暢通工程，其中上級補助94.9萬元，鎮(zhèn)本級配套29.89萬元。積極開展村級公益事業(yè)一事一議財政獎補工作，2018年全鎮(zhèn)共申報 9個項目，總投資117.11萬元，申請財政獎補資金95.94萬元，以上所有項目工程的實施有力促進了我鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，切實改善了農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

（三）集中財力抓扶貧，脫貧攻堅扎實推進。通過黑木耳、優(yōu)質(zhì)水稻、香蓮子、山油茶和絲瓜絡(luò)種植等扶貧財政項目基地建設(shè)，變“輸血”式扶貧為“造血”式扶貧，已帶動100多戶貧困戶穩(wěn)定就業(yè)，戶均年增收達3000元以上；共投資168萬元建設(shè)4座光伏電站并網(wǎng)發(fā)電，增加村集體收入14萬元，帶動30戶貧困戶戶均3000元/年的收益分紅；2018年投入扶貧財政資金70萬元，培育4家新型經(jīng)營主體帶動70戶貧困戶分紅和14戶貧困戶務(wù)工增收；和唐田扶貧工作站、池州九華農(nóng)商行唐田支行一起幫助186戶貧困戶申報小額扶貧貸款，深度參與產(chǎn)業(yè)扶貧增收和自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目。目前，唐田鎮(zhèn)已建成碧根果種植基地1000余畝、絲瓜絡(luò)產(chǎn)業(yè)扶貧基地200余畝、山油茶種植基地100余畝、光伏扶貧電站4座、扶貧驛站1個，培育扶持綠源食用菌種植專業(yè)合作社、珍愛家庭農(nóng)場、上馬家庭農(nóng)場等新型經(jīng)營主體7家。

（四）堅定不移推改革，理財能力不斷提升。一是深化部門預(yù)算改革，認真落實新《預(yù)算法》，穩(wěn)定推進全口徑預(yù)算管理，將所有收入納入部門預(yù)算編制，通過規(guī)范收入行為，健全審批流程，明確管理職責(zé)，構(gòu)建全口徑預(yù)算管理機制。二是加大預(yù)決算公開力度。“陽光是最好的防腐劑”，我們進一步建立了涉密全公開，財處預(yù)決算，部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費預(yù)決算全面公開的制度。

（五）財政督導(dǎo)提績效，財經(jīng)紀律逐漸規(guī)范。一是加強財監(jiān)督，查找資金管理薄弱環(huán)節(jié)，健全監(jiān)督管理機制；二是開展內(nèi)部控制制度建設(shè)。按照分崗設(shè)權(quán)，分級授權(quán)，監(jiān)管流程，依法依規(guī)的要求，結(jié)合工作實際，強化財政內(nèi)控制度建設(shè)。三是嚴控“三公”經(jīng)費。建立預(yù)算源頭控制，完善支出制度，確保“三公”經(jīng)費比上年下降的管理模式，取得了顯著成效。2018年全年“三公”經(jīng)費總額38.3萬元，同比下降6.13%。

（六）繼續(xù)抓好農(nóng)村集體“三資”代理服務(wù)工作。我鎮(zhèn)財政分局嚴格執(zhí)行《村級集體經(jīng)濟組織會計制度》、《安徽省農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源管理若干規(guī)定(試行)》等有關(guān)規(guī)定，進一步完善報賬制度，支出審批制度，資產(chǎn)資源管理等各項管理制度，做到有章可依。切實提高了服務(wù)能力和水平，并充分發(fā)揮村務(wù)監(jiān)督委員會的作用，做好群眾村級財務(wù)監(jiān)督工作，并要求各村（居）做到村務(wù)財務(wù)每季度公開一次，讓群眾明白，放心，讓干部舒心。

（七）注重提高整體素質(zhì)，不斷加強隊伍建設(shè)。切實改進工作作風(fēng)，提升服務(wù)質(zhì)量，努力為群眾辦好事、辦實事，嚴禁“門難進、臉難看、事難辦”的現(xiàn)象發(fā)生；加強財政隊伍黨風(fēng)廉政教育，營造勤政氛圍，規(guī)范廉潔行為，不斷提高財政干部的廉潔意識，樹立了財政窗口良好形象。

總的來說，2018年我鎮(zhèn)財政預(yù)決算執(zhí)行效果良好，但也存在一些不容忽視的矛盾和問題，如經(jīng)濟下行壓力大，稅收增長乏力，財政收支矛盾突出等，需要我們在今后工作中，認真面對，著力解決。

三、2019年財政預(yù)算（草案）

根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)，2019年財政工作指導(dǎo)思想是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，按照鎮(zhèn)黨委政府的工作部署，堅持依法理財，全力組織收入，注重精準(zhǔn)投入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展及社會和諧穩(wěn)定提供穩(wěn)固的財力保障，根據(jù)上級的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)的實際，2019年財政預(yù)算計劃如下：

（一）財政預(yù)算收入安排情況

2019年我鎮(zhèn)財政稅收收入預(yù)算安排1700萬元。

財政鎮(zhèn)本級收入1233.87萬元，具體如下：鎮(zhèn)本級稅收返還收入952.78萬元，體制補助收入204萬元，上級補助收入77.09萬元。

（二）財政預(yù)算支出安排情況

2019年鎮(zhèn)本級財政支出安排為1233.87萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1055.57萬元，人口與計劃生育事務(wù)99.27萬元，文化體育與傳媒支出12.19萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出66.84萬元。

（三）2019年財政主要工作

為完成全年財政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，將重點做好以下工作：

1、努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)。扎實開展各項財政工作，大力組織收入，壯大財源基礎(chǔ)。密切關(guān)注收入進度，加強收入分析，促進稅收增長與經(jīng)濟發(fā)展同步。

2、強化民生保障，促進社會發(fā)展。全力保障重點支出，嚴格控制一般性支出的增長，不斷提高資金使用效率。抓民生，促和諧，堅持以人為本，優(yōu)先安排和保障民生支出。重點保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、社會保障及生態(tài)環(huán)境等支出，實現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化，促進社會和諧發(fā)展。

3、突出科學(xué)管理，重點加強預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強財政基礎(chǔ)管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經(jīng)濟發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機關(guān)運轉(zhuǎn)需求。二是加強財政預(yù)算管理，繼續(xù)深化政府及各部門的財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行機關(guān)內(nèi)部各項管理制度，增強財政支出的規(guī)范性和時效性；三是嚴格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費各項規(guī)定，按照公用經(jīng)費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出。

各位代表：在新的一年里，我鎮(zhèn)財政工作面臨的困難多，任務(wù)重，財政收支緊張的矛盾將會尤為突出，我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，虛心聽取各方面意見和建議，進一步解放思想，開拓創(chuàng)新，努力完成各項財政工作任務(wù)，為促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展做出新的更大的貢獻!

謝謝大家！