唐田鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算公開

貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府

2019年部門預(yù)算

 2019年4月19日

 第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2019年度主要工作任務(wù)

第二部分2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1. 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3. 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4. 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5. 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6. 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7. 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8. 關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9. 批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10. 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分名詞解釋

第四部分2019年部門預(yù)算表（附表）

1. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2019年部門收支預(yù)算總表

6. 2019年部門收入預(yù)算總表

7. 2019年部門支出預(yù)算總表

8. 2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10. 10.2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2. 負(fù)責(zé)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

3. 負(fù)責(zé)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4. 負(fù)責(zé)保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；

5. 負(fù)責(zé)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6. 負(fù)責(zé)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7. 負(fù)責(zé)辦理上級(jí)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府有下屬預(yù)算單位4個(gè)，2018年度部門預(yù)算由鎮(zhèn)本級(jí)和下屬4個(gè)預(yù)算單位（由政府本級(jí)）預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見下表。

三、2019年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府年初確定的工作目標(biāo)，全力以赴做好“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促升級(jí)、惠民生”各項(xiàng)工作，攻堅(jiān)克難，為全面建成小康社會(huì)提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。

第二部分2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1690萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1233.87萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1233.87萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1055.57萬(wàn)元，占85.55%;人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出99.27萬(wàn)元，占8.05%;文化體育與傳媒支出12.19萬(wàn)元，占0.99%；農(nóng)林水事務(wù)支出支出66.84萬(wàn)元，占5.41%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算撥款1233.87萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款減少76.13萬(wàn)元，減少5.8%,減少原因主要是縮減開支。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1055.57萬(wàn)元，占85.55%;人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出99.27萬(wàn)元，占8.04%;文化體育與傳媒支出12.19萬(wàn)元，占0.99%；農(nóng)林水事務(wù)支出支出66.84萬(wàn)元，占5.42%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2019年預(yù)算1055.57萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少153.68萬(wàn)元，減少12.7%,減少原因主要是縮減了開支。

1. “人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出” 2019年預(yù)算99.27萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加61.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.61%，增長(zhǎng)原因主要是進(jìn)一步加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育站所建設(shè)以及基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

2. “文化體育與傳媒支出”2019年預(yù)算12.19萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少5.04萬(wàn)元，減少2.87%，減少原因主要是進(jìn)一步縮減開支，并且人員減少了。

3. “農(nóng)林水事務(wù)支出”2019年預(yù)算66.84萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加21.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.19%，增長(zhǎng)原因主要是為了加強(qiáng)基層農(nóng)技服務(wù)站、水利站建設(shè)，對(duì)崗位空缺人員計(jì)劃招錄所需人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出1233.87萬(wàn)元，其中：

工資福利支出643.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

商品和服務(wù)支出537.11萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助53.22萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，唐田鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。唐田鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預(yù)算1233.87萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、文化體育與傳媒支出、農(nóng)林水事務(wù)支出等。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算1233.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1233.87萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算減少76.13萬(wàn)元，減少5.8%，減少原因主要縮減開支。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算1233.87萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少76.13萬(wàn)元，減少5.8%,減少原因主要是縮減開支。其中，基本支出1233.87萬(wàn)元，占100%,主要用于政府基本公共開支。

八、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

唐田鎮(zhèn)人民政府2018年未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算537.11萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額5.4萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。