池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算

第一部分部門概況

1. 主要職責
2. 部門預算單位構成
3. 2018年度主要工作任務

第二部分2018年部門預算情況說明

1. 關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明
2. 關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明
3. 關于2018年一般公共預算基本支出情況說明
4. 關于2018年政府性基金預算撥款情況說明
5. 關于2018年收支預算總體情況說明
6. 關于2018年收入預算情況說明
7. 關于2018年支出預算情況說明
8. 關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明
9. 批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明
10. 其他重要事項情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2018年部門預算表（附表）

1. 2018年部門財政撥款收支預算總表
2. 2018年部門一般公共預算支出預算表
3. 2018年部門一般公共預算基本支出預算表
4. 2018年部門政府性基金預算支出預算表
5. 2018年部門收支預算總表
6. 2018年部門收入預算總表
7. 2018年部門支出預算總表
8. 2018年部門國有資本經營預算支出預算表
9. 2018年部門政府采購預算表

10.2018年政府購買服務預算表

 

 

第一部分部門概況

一、主要職責

1、 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任。

4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6、 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7、 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

8、 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、 協助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府有下屬預算單位4個，2018年度部門預算由局本級和下屬4個預算單位預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府本級	行政
2	貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)財政所	行政
3	貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)文化廣播站	事業(yè)
4	貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)計生服務所	事業(yè)
5	貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)農業(yè)服務中心	事業(yè)

三、2018年度主要工作任務

以黨的十九大精神為指引，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以五大發(fā)展理念，推進美麗梅街建設，打造以工業(yè)強鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、農業(yè)大鎮(zhèn)、生態(tài)靚鎮(zhèn)為名片的城郊重鎮(zhèn)。

一、聚焦精準精細，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

二、聚焦增效增綠增收 推進落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

三、聚焦創(chuàng)新增效，發(fā)展新型實體經濟。

四、聚焦綠色發(fā)展，提升生態(tài)環(huán)境質量。

五、聚焦增進人民福祉，傾力改善民計民生。

六、聚焦依法行政，加強政府自身建設。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神，堅決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項決策部署，緊緊圍繞“三優(yōu)池州”工作目標和“生態(tài)立鎮(zhèn)、工業(yè)強鎮(zhèn)、特色興鎮(zhèn)”的工作總思路進行決策部署，全鎮(zhèn)經濟社會保持了持續(xù)健康發(fā)展。

 

第二部分2018年部門預算情況說明

一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預算905.68萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款905.68萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入905.68萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出775.66萬元，占85.64%；文化體育與傳媒支出49.5萬元，占5.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.54萬元，占1.72%;農林水支出64.98萬元，占7.17%。

二、關于2018年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

梅街鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算撥款905.68萬元，比2017年預算撥款增加93.9萬元，增長11.57%,增長原因1.人員增加，工資支出相應增加；2.工資正常增長；3.辦公經費相應增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出775.66萬元，占85.64%；文化體育與傳媒支出49.5萬元，占5.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.54萬元，占1.72%;農林水支出64.98萬元，占7.17%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務支出”2018年預算775.66萬元，比2017年預算增加109.16萬元，減少16.38%，增加的原因增長原因1.人員增加，工資支出相應增加；2.工資正常增長；3.辦公經費相應增加。其中“工資福利支出”398.97萬元，主要用于單位職工基本工資、津補貼、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等支出。“商品和服務支出”321.02萬元，主要用于單位辦公費、印刷費、會議費、差旅費、培訓費、公務接待費、公車運行和維護費等支出。“對個人和家庭的補助38.67萬元”主要包括：遺屬補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。“行政事業(yè)類支出”17萬元，主要用于單位購買辦公電腦、空調、消毒柜、辦公家具等支出。
2. “文化體育與傳媒支出”2018年預算49.5萬元，比2017年預算減少15.82萬元，減少24.22%，減少的原因主要是醫(yī)保繳費在醫(yī)療衛(wèi)生類單列，退休人員退休費納入社保。
3. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預算15.54萬元，比2017年預算增加0.18萬元，增長1.7%，增長的主要原因是日常辦公經費稍有增長。
4. “農林水支出”2018年預算64.98萬元，比2017年預算增加10.38萬元，增長19%，增長的主要原因是為進一步加強基層農技服務站、水利站所建設。

三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算基本支出888.68萬元，其中：

工資福利支出513.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出。

商品和服務支出335.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、 水費、 電費、郵電費、差旅費、維修費、 會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助38.81萬元，主要包括：生活補助、 獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預算撥款收入0萬元；政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

五、關于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，梅街鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。梅街鎮(zhèn)人民政府2018年收支總預算905.68萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農林水支出。

六、關于2018年收入預算情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2018年收入預算905.68萬元，其中：一般公共預算撥款收入905.68萬元，占100%，比2017年預算增加93.9萬元，增長11.57%，增長原因主要是維持政府一般公共運行所需經費。

七、關于2018年支出預算情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2018年支出預算905.68萬元，比2017年預算增加93.9萬元，增長11.57%,增長原因主要是維持政府一般公共運行所需經費。其中，基本支出888.68萬元，占98.12%,主要用于政府基本公共開支，項目支出17萬。

八、關于2018年國有資本經營預算撥款情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

梅街鎮(zhèn)人民政府2018年沒有項目績效目標設置情況說明。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

梅街鎮(zhèn)人民政府2018年機關運行經費財政撥款預算352.95萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

梅街鎮(zhèn)人民政府2018年政府采購預算總額17萬元。其中：政府采購貨物預算17萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況。

梅街鎮(zhèn)人民政府有公務用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2018年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分2018年部門預算表（附表）

1.2018年部門財政撥款收支預算總表，見附件01表；

2.2018年部門一般公共預算支出預算表，見附件02表；

3.2018年部門一般公共預算基本支出預算表，見附件03表；

4.2018年部門政府性基金預算支出預算表，見附件04表；

5.2018年部門收支預算總表，見附件05表；

6.2018年部門收入預算總表，見附件06表；

7.2018年部門支出預算總表，見附件07表；

8.2018年部門國有資本經營預算支出預算表，見附件08表；

9.2018年部門政府采購預算表，見附件09表；

10.2018年政府購買服務預算表，見附件10表