2019年貴池區(qū)池陽街道辦事處預(yù)算

                                                                     目   錄

 

第一部分貴池區(qū)池陽街道辦事處概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分2019年貴池區(qū)池陽街道辦事處部門預(yù)算情況說明

關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2019年貴池區(qū)池陽街道辦事處預(yù)算表（見附件）

2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

2019年部門收支預(yù)算總表

2019年部門收入預(yù)算總表

2019年部門支出預(yù)算總表

2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

2019年部門政府采購預(yù)算表

                                       第一部分貴池區(qū)池陽街道辦事處概況

一、主要職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家、地方法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。

4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。

5、抓好轄區(qū)計(jì)劃生育工作。

6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

7、做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，低保等工作。

8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   據(jù)上述職責(zé)，貴池區(qū)池陽街道辦事處內(nèi)設(shè)4個(gè)設(shè)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室。

三、2019年度主要工作任務(wù)

   一、強(qiáng)化大局意識(shí)，推進(jìn)服務(wù)城市建設(shè)。二、凝聚各方力量，鞏固深化創(chuàng)建成果。三、緊貼居民需求，提升社區(qū)建設(shè)內(nèi)涵四、關(guān)注民生民計(jì)，全面促進(jìn)社會(huì)和諧五、創(chuàng)新社會(huì)管理，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。六、整合各類資源，深挖街域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)撃?。七、?jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)，全面加強(qiáng)基層組織建設(shè)。

                                   第二部分2019年貴池區(qū)池陽街道辦事處部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    貴池區(qū)池陽街道辦事處2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算733.72萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款733.72萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入733.72萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出605.29萬，占82.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出82.07萬元，占11.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.18萬元，占2%;住房保障支出34.18萬元，占4.3%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

    貴池區(qū)池陽街道辦事處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款733.72萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加59.17萬元，主要增加了社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)及人員工資調(diào)標(biāo)和增加的項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

     一般公共服務(wù)支出605.29萬，占82.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出82.07萬元，占11.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.18萬元，占2%;住房保障支出34.18萬元，占4.3%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、一般公共服務(wù)支出605.29萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加56.71萬元，增加10.3%,主要是社區(qū)人員工資調(diào)標(biāo)和人員變動(dòng)和增資等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出82.07萬元，比2018年增加1.5萬元，增長(zhǎng)1.8%，原因；2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增人員變動(dòng)等。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.18萬元，比2018年增加0.3萬元，增長(zhǎng)2.5%，原因：增加2019年基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增及人員變動(dòng)。

4、住房保障支出支出34.18萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增長(zhǎng)0.66萬元，增長(zhǎng)1.8%, 主要原因是在職人員變動(dòng)。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

     2019年一般公共預(yù)算基本支出733.72萬元，其中：1、工資福利支出452.5萬元，主要包括：基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)等。2、商品和服務(wù)支出234.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46.5萬元，主要包括：退職費(fèi)、退役士官安置、網(wǎng)格員、社區(qū)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助等支出。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

   貴池區(qū)池陽街道辦事處2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)總體情況說明

    按照綜合預(yù)算的原則，貴池區(qū)池陽街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：行政運(yùn)行支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

  2019年貴池區(qū)池陽街道辦事處收入預(yù)算733.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入733.72萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

    貴池區(qū)池陽街道辦事處2019年度支出預(yù)算預(yù)算733.72 萬元，主要用于以下方面：1、一般公共服務(wù)支出605.29萬，占82.5%；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出82.07萬元，占11.2%;3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.18萬元，占2%;4、住房保障支出34.18萬元，占4.3%。

八、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

  貴池區(qū)池陽街道辦事處2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九：預(yù)算績(jī)效管理情況

    貴池區(qū)池陽街道辦事處2019年度預(yù)算績(jī)效管理工作：要全過程實(shí)施財(cái)政資金監(jiān)管，不定期對(duì)財(cái)政性資金開展巡查，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出和核算管理，規(guī)范支出項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和范圍。

十、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

   2019年貴池區(qū)池陽街道辦事處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算234.72萬元。

（二）政府采購情況

   2019年貴池區(qū)池陽街道辦事處政府采購預(yù)算總額29.3萬元，主要購買辦公自動(dòng)化設(shè)備及辦公桌椅等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

  2019年本單位安排單價(jià)50萬的通用設(shè)備0臺(tái)套，單價(jià)100萬的專設(shè)備0臺(tái)套

第三部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二） 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的支出。

（三） 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四） 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

（五） 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（七）政府采購是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。