2018年貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處預(yù)算

                                                     目   錄

 

第一部分 貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門設(shè)置

第二部分 2018年貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處部門預(yù)算情況說(shuō)明

關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處預(yù)算表（見(jiàn)附件）

2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

2018年部門收支預(yù)算總表

2018年部門收入預(yù)算總表

2018年部門支出預(yù)算總表

2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

                                  第一部分  貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家、地方法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。

4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。

5、抓好轄區(qū)計(jì)劃生育工作。

6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

7、做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，低保等工作。

8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      據(jù)上述職責(zé)，貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處內(nèi)設(shè)4個(gè)設(shè)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室。

                              第二部分2018年貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

     貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算674.56 萬(wàn)元，主要用于以下方面：1、行政運(yùn)行（含社區(qū)）用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等554.56萬(wàn)元，占82%；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36萬(wàn)元占5.3%；3、群眾文化支出37萬(wàn)元，占5.5%；4、財(cái)政事務(wù)支出47萬(wàn)元，占7.2%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

      貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款674.56萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加182.56萬(wàn)元，主要增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、增資、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)及人員工資調(diào)標(biāo)等項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

       貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算674.56 萬(wàn)元，主要用于以下方面：1、行政運(yùn)行（含社區(qū)）用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等554.56萬(wàn)元，占82%；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36萬(wàn)元占5.3%；群眾文化支出37萬(wàn)元，占5.5%；3、財(cái)政事務(wù)支出47萬(wàn)元，占7.2%；

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

    1、行政運(yùn)行支出554.56萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加146.56萬(wàn)元，增加35.92%,主要是主要增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金的繳費(fèi)基數(shù)增大、增資、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)及人員工資調(diào)標(biāo)等的項(xiàng)目支出。

    2、財(cái)政事務(wù)支出47萬(wàn)元，比2017年增加9萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，原因；增加2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金的繳費(fèi)基數(shù)增大等。

    3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36萬(wàn)元，比2017年增加17萬(wàn)元，增長(zhǎng)89%，原因：增加2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金的繳費(fèi)基數(shù)增大，2017年預(yù)算編制出入。

    4、群眾文化支出37萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%, 主要是在職人員工資增加，住房公積金的繳費(fèi)基數(shù)增大。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

     2018年一般公共預(yù)算基本支出674.56萬(wàn)元，其中：工資福利支出469.93萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等;商品和服務(wù)支出199.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.33萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

     貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2018年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

     按照綜合預(yù)算的原則，貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：行政運(yùn)行支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

    2018年，貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處收入預(yù)算674.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入674.56萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

      貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2018 年度支出預(yù)算預(yù)算674.56 萬(wàn)元，主要用于以下方面：1、行政運(yùn)行（含社區(qū)）用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等554.56萬(wàn)元，占82%；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36萬(wàn)元占5.3%；群眾文化支出37萬(wàn)元，占5.5%；3、財(cái)政事務(wù)支出47萬(wàn)元，占7.2%；

八、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

    貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九：預(yù)算績(jī)效管理情況

      貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處2018年度預(yù)算績(jī)效管理工作目標(biāo)：要求全過(guò)程實(shí)施財(cái)政資金監(jiān)管，不定期對(duì)財(cái)政性資金開展巡查，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出和核算管理，規(guī)范支出項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和范圍。

十、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2018年貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算199.3萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

    2018年貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處政府采購(gòu)預(yù)算總額26.8萬(wàn)元，主要購(gòu)買辦公自動(dòng)化設(shè)備及辦公桌椅等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   2018年國(guó)有資產(chǎn)購(gòu)置及使用預(yù)算安排情況無(wú)，2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及設(shè)備預(yù)算無(wú)。

                                第三部分名詞解釋

（一）、財(cái)政撥款收入：指區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）、 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的支出。

（三）、 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）、 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

（五）、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（八）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

                        第四部分  2018年貴池區(qū)池陽(yáng)街道辦事處預(yù)算表（見(jiàn)附件）