一、基本情況

本項(xiàng)目資金來源于2024年中央財(cái)政下達(dá)的自然災(zāi)害救災(zāi)專項(xiàng)資金（皖財(cái)資環(huán)〔2024〕644號(hào)），主要用于安徽省牛頭山鎮(zhèn)洪澇災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)、受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移安置及災(zāi)后恢復(fù)重建工作。該項(xiàng)目設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指標(biāo)9個(gè)，三級(jí)指標(biāo)12個(gè)，資金重點(diǎn)用于防汛排險(xiǎn)、受災(zāi)群眾生活保障等應(yīng)急任務(wù)，確保災(zāi)害發(fā)生后能夠快速響應(yīng)，最大限度減少損失。項(xiàng)目重點(diǎn)整治多處高風(fēng)險(xiǎn)防汛隱患點(diǎn)，包括堤壩加固、排水渠道疏通、受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移安置等具體任務(wù)。資金嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，其中2萬元用于姥山社區(qū)受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移安置，2.162萬元用于萬興圩江堤防汛臨時(shí)照明線路架設(shè)材料費(fèi)，2.28萬元用于用于萬興圩江堤防汛臨時(shí)照明線路架設(shè)勞務(wù)費(fèi)，2.558萬元用于防汛物資采購及盒飯款。牛頭山鎮(zhèn)人民政府作為項(xiàng)目實(shí)施主體，由鎮(zhèn)應(yīng)急管理辦公室牽頭，聯(lián)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政辦公室等多部門共同推進(jìn)，確保項(xiàng)目按期高質(zhì)量完成。項(xiàng)目實(shí)施周期為2024年1月至12月，期間嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理要求執(zhí)行，確保?？顚Ｓ茫Y金使用合規(guī)、高效。

 二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金情況分析。

2024年中央財(cái)政下達(dá)自然災(zāi)害救災(zāi)資金共計(jì)9萬元，資金全部按時(shí)到位，無地方配套資金。資金使用嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，實(shí)際支出9萬元，執(zhí)行率100%。其中2萬元用于姥山社區(qū)受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移安置，2.162萬元用于萬興圩江堤防汛臨時(shí)照明線路架設(shè)材料費(fèi)，2.28萬元用于用于萬興圩江堤防汛臨時(shí)照明線路架設(shè)勞務(wù)費(fèi)，2.558萬元用于防汛物資采購及盒飯款。資金撥付流程規(guī)范，所有支出均附有完整的財(cái)務(wù)憑證，包括發(fā)票、驗(yàn)收單、審批單等，確保資金使用透明、可追溯。

（二）資金管理情況分析。

   我鎮(zhèn)年初制定詳細(xì)的績效目標(biāo)，及時(shí)填報(bào)績效監(jiān)控，按時(shí)開展績效評(píng)價(jià)。項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省自然災(zāi)害救災(zāi)資金管理實(shí)施細(xì)則》和《關(guān)于預(yù)撥2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（第二批）的通知》（皖財(cái)資環(huán)〔2024〕644號(hào)），實(shí)行專賬核算、專人管理，確保資金安全高效使用。鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政辦公室嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行審核，未發(fā)現(xiàn)資金擠占、挪用或違規(guī)使用情況。支出責(zé)任履行到位，所有資金撥付均經(jīng)過嚴(yán)格審批，確保每一筆支出符合政策要求。同時(shí)，項(xiàng)目建立了資金使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄資金流向，便于后期績效評(píng)價(jià)和審計(jì)檢查。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

根據(jù)《關(guān)于預(yù)撥2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（第二批）的通知》（皖財(cái)資環(huán)〔2024〕644號(hào)）和《關(guān)于下達(dá)2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（第二批）的通知》（貴應(yīng)急字〔2024〕119號(hào)）文件要求，申請財(cái)政資金9萬元，用于應(yīng)急搶險(xiǎn)和受災(zāi)群眾救助，維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，總體績效目標(biāo)圓滿完成，沒有出現(xiàn)偏差情況。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)：防汛排危除險(xiǎn)和應(yīng)急整治≥5處，實(shí)際完成5處，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)；轉(zhuǎn)移群和安置受災(zāi)群眾數(shù)量≥29人，實(shí)際完成29人。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：?？顚Ｓ寐?00%，實(shí)際達(dá)成100%。確保資金使用合規(guī)性。

（3）時(shí)效指標(biāo)：洪澇災(zāi)害險(xiǎn)情應(yīng)急處置及時(shí)率=100%，洪澇災(zāi)害險(xiǎn)情應(yīng)急處置時(shí)間≤12小時(shí)。實(shí)際完成時(shí)間10小時(shí)。

（4）成本指標(biāo)：項(xiàng)目總成本90000元，實(shí)際支出90000元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：通過項(xiàng)目實(shí)施，降低受災(zāi)群眾的經(jīng)濟(jì)損失，減少災(zāi)害帶來的影響。

（2）社會(huì)效益指標(biāo):通過項(xiàng)目實(shí)施，使受災(zāi)地區(qū)社會(huì)秩序穩(wěn)定有序，保人民群眾生命健康安全。

（3）生態(tài)效益指標(biāo)：通過項(xiàng)目實(shí)施，改善灌區(qū)的生產(chǎn)、生活條件，保障灌區(qū)生態(tài)多樣性，防范自然災(zāi)害。

（4）可持續(xù)影響指標(biāo)：通過項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)洪澇災(zāi)害的應(yīng)急處置能力，應(yīng)對汛情的預(yù)警、防御、抗災(zāi)等工作，最大限度的減少自然災(zāi)害造成的損失，最大限度的保護(hù)人民生命、財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

受益群眾滿意度≥90%，通過調(diào)查顯示，群眾滿意度達(dá)到95%，超過90%的目標(biāo)值。

 三、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施 

存在問題：1.部分績效指標(biāo)設(shè)置不精準(zhǔn)

2. 績效指標(biāo)的選擇精細(xì)化程度不足

3. 資金使用效率有待提升

改進(jìn)措施：1.進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目指標(biāo)，注重可實(shí)現(xiàn)性和可操作性，科學(xué)設(shè)計(jì)目標(biāo)。2.加強(qiáng)部門溝通，優(yōu)化績效指標(biāo)。3.加強(qiáng)資金精細(xì)化管理，優(yōu)化應(yīng)急采購流程，提高資金使用效率。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

經(jīng)過本次自評(píng)打分，我鎮(zhèn)2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（皖財(cái)資環(huán)〔2024〕644號(hào)項(xiàng)目績效自評(píng)得分99.5分，其中：預(yù)算執(zhí)行率得10分，資金管理情況得40分、產(chǎn)出指標(biāo)得25分、效益指標(biāo)得19.5分，滿意度指標(biāo)得5分。自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用按照上級(jí)要求執(zhí)行，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對財(cái)政資金項(xiàng)目進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確、全面公開?？冃ё栽u(píng)結(jié)果將作為2025年度預(yù)算編制的重要依據(jù)。作為改進(jìn)項(xiàng)目管理和提升資金使用效益的重要依據(jù)。項(xiàng)目單位將根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，進(jìn)一步完善管理制度，優(yōu)化工作流程，持續(xù)提升財(cái)政資金使用效益。

本績效自評(píng)報(bào)告將按照上級(jí)要求通過相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行全文公開。公開內(nèi)容包括項(xiàng)目基本情況、資金使用情況、績效目標(biāo)完成情況和評(píng)價(jià)結(jié)論等。

五、其他需要說明的問題

無

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

2025年3月26日