一、基本情況

2024年中央財政通過《皖財資環(huán)〔2024〕579號》文件下達自然災害救災資金5萬元，由池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府負責具體實施。該項目設置一級指標3個，二級指標9個，三級指標12個，主要用于應急搶險和受災群眾救助工作，旨在提升基層防災減災能力，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。項目完成應急集裝箱租賃及購置防汛衛(wèi)星電話的數(shù)量指標，確保資金專款專用率100%，洪澇災害應急處置及時率100%，群眾滿意度達到90%以上。牛頭山鎮(zhèn)人民政府作為項目實施主體，由鎮(zhèn)應急管理辦公室牽頭，聯(lián)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心、經(jīng)濟發(fā)展和財政辦公室等多部門共同推進，確保項目按期高質量完成。項目實施周期為2024年1月至12月，期間嚴格按照財政資金管理要求執(zhí)行，確保專款專用，資金使用合規(guī)、高效。

 

 二、績效目標完成情況分析

（一）資金情況分析。

本項目全年預算資金5萬元，實際執(zhí)行5萬元，預算執(zhí)行率達100%，資金執(zhí)行情況良好。其中，6000元用于姥山社區(qū)人員安置，21213元用于防汛物資采購、9190元用于防汛衛(wèi)星電話采購及其套餐費用，13597元用于防汛抗旱廣告費。資金撥付流程規(guī)范，撥付時效符合規(guī)定要求，所有資金均在規(guī)定時限內完成撥付。資金使用嚴格遵循?？顚Ｓ迷瓌t，支出手續(xù)完備，原始憑證齊全，包括采購合同、驗收單、發(fā)票等資料完整規(guī)范，經(jīng)核查未發(fā)現(xiàn)任何擠占挪用、超范圍支出等違規(guī)情況。資金使用方向與預算申報用途完全一致，全部用于應急搶險物資采購和受災群眾救助工作，資金使用合規(guī)性達到100%。

（二）資金管理情況分析。

我鎮(zhèn)年初制定詳細的績效目標，及時填報績效監(jiān)控，按時開展績效評價。項目嚴格按照《關于預撥2024年中央自然災害救災資金（洪澇、地質災害救災補助）的通知》（皖財資環(huán)〔2024〕579號）和《關于下達2024年中央自然災害救災資金（洪澇、地質災害救災資金）的通知》（貴應急字〔2024〕118號）文件要求，嚴格把控資金的管理及使用，財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。并按以上原則、體系和標準進行績效評價

（三）總體績效目標完成情況分析。

根據(jù)《關于預撥2024年中央自然災害救災資金（洪澇、地質災害救災補助）的通知》（皖財資環(huán)〔2024〕579號）和《關于下達2024年中央自然災害救災資金（洪澇、地質災害救災資金）的通知》（貴應急字〔2024〕118號）文件要求，申請財政資金5萬元，用于應急搶險和受災群眾救助，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。總體績效目標圓滿完成，沒有出現(xiàn)偏差情況。

 

（四）績效指標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標：集裝箱租賃數(shù)量≥5個，實際完成=15個，達成預期目標；防汛衛(wèi)星電話購置=1臺。

（2）質量指標：?？顚Ｓ寐?00%，實際達成100%。按照財務規(guī)章制度和相關資金要求，確保資金合規(guī)性。

（3）時效指標：洪澇災害險情應急處置及時率=100%，洪澇災害險情應急處置時間10小時。

（4）成本指標：項目總成本50000元，實際支出50000元，預算執(zhí)行率達到100%。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經(jīng)濟效益指標：通過項目實施，降低受災群眾的經(jīng)濟損失，減少災害帶來的影響。

（2）社會效益指標:通過項目實施，使受災地區(qū)社會秩序穩(wěn)定有序，保人民群眾生命健康安全。

（3）生態(tài)效益指標：通過項目實施，改善灌區(qū)的生產(chǎn)、生活條件，保障灌區(qū)生態(tài)多樣性，防范自然災害

（4）可持續(xù)影響指標：通過項目實施，加強洪澇災害的應急處置能力，應對汛情的預警、防御、抗災等工作，最大限度的減少自然災害造成的損失，最大限度的保護人民生命、財產(chǎn)安全，促進經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展。

3.滿意度指標完成情況分析。

受益群眾滿意度≥90%，通過調查顯示，群眾滿意度達到95%，超過90%的目標值。

 三、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施 

存在問題：1.部分績效指標設置不精準

2. 資金使用效率有待提升

改進措施：1.進一步優(yōu)化項目指標，注重可實現(xiàn)性和可操作性，科學設計目標。2.加強資金精細化管理，優(yōu)化應急采購流程，提高資金使用效率。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

經(jīng)過本次自評打分，我鎮(zhèn)2024年中央自然災害救災資金（皖財資環(huán)〔2024〕579號）項目績效自評得分99.5分，其中：預算執(zhí)行率得10分，資金管理情況得40分、產(chǎn)出指標得25分、效益指標得19.5分，滿意度指標得5分。自評結果的應用按照上級要求執(zhí)行，在規(guī)定的時間內對財政資金項目進行及時、準確、全面公開?？冃ё栽u結果將作為2025年度預算編制的重要依據(jù)，作為改進項目管理和提升資金使用效益的重要依據(jù)。項目單位將根據(jù)評價結果，進一步完善管理制度，優(yōu)化工作流程，持續(xù)提升財政資金使用效益。

本績效自評報告將按照上級要求通過相關網(wǎng)站進行全文公開。公開內容包括項目基本情況、資金使用情況、績效目標完成情況和評價結論等。

五、其他需要說明的問題

無

 

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

2025年3月26日