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索引號：	1134180200328554X7/202504-00003	組配分類：	政府預算
發(fā)布機構：	貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	財政、金融、審計 / 報告
名稱：	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2025-04-07
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府發(fā)布時間：2025-04-07 09:00

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池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

2025年度部門預算

2025年1月

第一部分部門概況

1.主要職責

2.機構設置

3.2025年度主要工作任務

第二部分池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預算表

1.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年收支總表

2.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年收入總表

3.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年支出總表

4.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算支出表

6.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預算支出表

8.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年項目支出表

10.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府購買服務支出表

12.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預算情況說明

1.關于2025年收支總表的說明

2.關于2025年收入總表的說明

3.關于2025年支出總表的說明

4.關于2025年財政撥款收支總表的說明

5.關于2025年一般公共預算支出表的說明

6.關于2025年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2025年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關于2025年項目支出表的說明

10.關于2025年政府采購支出表的說明

11.關于2025年政府購買服務支出表的說明

12.關于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）政府職能：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計生、文化教育、農(nóng)業(yè)、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）財政局殷匯分局工作職責：

（1）認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，嚴格執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策和上級黨委、政府及財政部門制定財政、財務方面的各項批示、制度。

（2）編制本次財政預算、結算（草案），執(zhí)行鎮(zhèn)人代會通過的財政預算，組織預算收入和執(zhí)行預算支出及向鎮(zhèn)人大、政府報告預算收支的調(diào)整，每月向鎮(zhèn)政府和區(qū)財政局報告鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況。

（3）加強鎮(zhèn)屬各中心（所）的財務管理和監(jiān)督，嚴格執(zhí)行各種經(jīng)費開支范圍和標準，嚴格管理好往來款收據(jù)和收款收據(jù)的領發(fā)和審核工作；加強國有資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。

（4）負責財政專項資金報帳制管理工作。

（5）負責財政直接補貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放管理工作。

（6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財政局安排的各項工作任務。

二、部門預算構成

從預算單位構成看，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預算僅包括池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2025年度主要工作任務

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大、十九大及十九屆歷次全會精神，堅決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，按照依法、規(guī)范、科學的理財要求，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結構，切實保障和改善民生。繼續(xù)加強社會治安綜合治理管理力度，扎實做好信訪工作，解決熱點、難點問題，維護社會穩(wěn)定。

第二部分池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預算表

部門公開表1
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年收支總表
		單位：萬元
收入		支出
收入項目	預算數(shù)	支出功能分類科目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	3278.02	一、一般公共服務支出	698.61
其中：中央轉移支付收入		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉移支付收入		五、教育支出	25
		六、科學技術支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	3.39
其中：中央轉移支付收入		八、社會保障和就業(yè)支出	222.35
		九、衛(wèi)生健康支出	28.01
四、財政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出	61.1
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	301.39
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出	2099.1
其中：事業(yè)收入		十三、交通運輸支出	11.16
事業(yè)單位經(jīng)營收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級補助收入		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	152.67
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出	55.57
		二十二、預備費
		二十三、其他支出	0.3
		二十四、轉移性支出
		二十五、債務還本支出
		二十六、債務付息支出
		二十七、債務發(fā)行費用支出
本年收入小計	3278.02	本年支出小計	3658.64
上年結轉數(shù)	380.62	結轉下年
一般公共預算	210.44	一般公共預算
政府性基金預算	170.18	政府性基金預算
國有資本經(jīng)營預算		國有資本經(jīng)營預算
財政專戶管理資金		財政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收入總計	3658.64	支出總計	3658.64

部門公開表2

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年收入總表

單位：萬元

部門（單位）名稱

合計

本年收入

上年結轉結余

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

3658.64

3278.02

380.62

210.44

170.18

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

3658.64

3278.02

380.62

210.44

170.18

部門公開表3
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年支出總表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
201	一般公共服務支出	698.61	644.04	54.57
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	646.04	644.04	2
2010301	行政運行	644.04	644.04
2010302	一般行政管理事務	2		2
20106	財政事務	5		5
2010699	其他財政事務支出	5		5
20113	商貿(mào)事務	22		22
2011308	招商引資	22		22
20140	信訪事務	25.57		25.57
2014004	信訪業(yè)務	20.57		20.57
2014099	其他信訪事務支出	5		5
205	教育支出	25		25
20502	普通教育	25		25
2050299	其他普通教育支出	25		25
207	文化旅游體育與傳媒支出	3.39		3.39
20701	文化和旅游	3.39		3.39
2070199	其他文化和旅游支出	3.39		3.39
208	社會保障和就業(yè)支出	222.35	219.12	3.24
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	219.12	219.12
2080501	行政單位離退休	60.58	60.58
2080502	事業(yè)單位離退休	12.22	12.22
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	97.54	97.54
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	48.77	48.77
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	3.24		3.24
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	3.24		3.24
210	衛(wèi)生健康支出	28.01	28.01
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.01	28.01
2101101	行政單位醫(yī)療	13.93	13.93
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	14.08	14.08
211	節(jié)能環(huán)保支出	61.1		61.1
21101	環(huán)境保護管理事務	61.1		61.1
2110199	其他環(huán)境保護管理事務支出	61.1		61.1
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	301.39		301.39
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	127.94		127.94
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	127.94		127.94
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	3.28		3.28
2120303	小城鎮(zhèn)基礎設施建設	3.28		3.28
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	170.18		170.18
2120804	農(nóng)村基礎設施建設支出	170.18		170.18
213	農(nóng)林水支出	2099.1	351.05	1748.04
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	1248.3	351.05	897.25
2130104	事業(yè)運行	351.05	351.05
2130108	病蟲害控制	5		5
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	892.25		892.25
21303	水利	10.95		10.95
2130316	農(nóng)村水利	10.95		10.95
21305	鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興	16.14		16.14
2130504	農(nóng)村基礎設施建設	16.14		16.14
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	0.01		0.01
21307	農(nóng)村綜合改革	823.7		823.7
2130701	對村級公益事業(yè)建設的補助	147.65		147.65
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	323.05		323.05
2130706	對村集體經(jīng)濟組織的補助	353		353
214	交通運輸支出	11.16		11.16
21401	公路水路運輸	11.16		11.16
2140106	公路養(yǎng)護	11.16		11.16
221	住房保障支出	152.67	152.67
22102	住房改革支出	152.67	152.67
2210201	住房公積金	93.03	93.03
2210202	提租補貼	59.64	59.64
224	災害防治及應急管理支出	55.57		55.57
22401	應急管理事務	45		45
2240199	其他應急管理支出	45		45
22402	消防救援事務	6.57		6.57
2240299	其他消防救援事務支出	6.57		6.57
22407	自然災害救災及恢復重建支出	4		4
2240703	自然災害救災補助	4		4
229	其他支出	0.3		0.3
22999	其他支出	0.3		0.3
2299999	其他支出	0.3		0.3
	合計	3658.64	1394.88	2263.76

部門公開表4
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支總表
		單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、本年收入	3278.02	一、本年支出	3658.64
（一）一般公共預算撥款	3278.02	（一）一般公共服務支出	698.61
（二）政府性基金預算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結轉	380.62	（五）教育支出	25
（一）一般公共預算撥款	210.44	（六）科學技術支出
（二）政府性基金預算撥款	170.18	（七）文化旅游體育與傳媒支出	3.39
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款		（八）社會保障和就業(yè)支出	222.35
		（九）衛(wèi)生健康支出	28.01
		（十）節(jié)能環(huán)保支出	61.1
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	301.39
		（十二）農(nóng)林水支出	2099.1
		（十三）交通運輸支出	11.16
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	152.67
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災害防治及應急管理支出	55.57
		（二十二）預備費
		（二十三）其他支出	0.3
		（二十四）轉移性支出
		（二十五）債務還本支出
		（二十六）債務付息支出
		（二十七）債務發(fā)行費用支出
		二、年終結轉結余
		（一）一般公共預算結轉結余
		（二）政府性基金預算結轉結余
		（三）國有資本經(jīng)營預算結轉結余
收入總計	3658.64	支出總計	3658.64

部門公開表5
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算支出表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費	項目支出
201	一般公共服務支出	698.61	644.04	500.78	143.26	54.57
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	646.04	644.04	500.78	143.26	2
2010301	行政運行	644.04	644.04	500.78	143.26
2010302	一般行政管理事務	2				2
20106	財政事務	5				5
2010699	其他財政事務支出	5				5
20113	商貿(mào)事務	22				22
2011308	招商引資	22				22
20140	信訪事務	25.57				25.57
2014004	信訪業(yè)務	20.57				20.57
2014099	其他信訪事務支出	5				5
205	教育支出	25				25
20502	普通教育	25				25
2050299	其他普通教育支出	25				25
207	文化旅游體育與傳媒支出	3.39				3.39
20701	文化和旅游	3.39				3.39
2070199	其他文化和旅游支出	3.39				3.39
208	社會保障和就業(yè)支出	222.35	219.12	219.12		3.24
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	219.12	219.12	219.12
2080501	行政單位離退休	60.58	60.58	60.58
2080502	事業(yè)單位離退休	12.22	12.22	12.22
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	97.54	97.54	97.54
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	48.77	48.77	48.77
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	3.24				3.24
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	3.24				3.24
210	衛(wèi)生健康支出	28.01	28.01	28.01
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.01	28.01	28.01
2101101	行政單位醫(yī)療	13.93	13.93	13.93
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	14.08	14.08	14.08
211	節(jié)能環(huán)保支出	61.1				61.1
21101	環(huán)境保護管理事務	61.1				61.1
2110199	其他環(huán)境保護管理事務支出	61.1				61.1
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	131.22				131.22
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	127.94				127.94
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	127.94				127.94
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	3.28				3.28
2120303	小城鎮(zhèn)基礎設施建設	3.28				3.28
213	農(nóng)林水支出	2099.1	351.05	351.05		1748.04
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	1248.3	351.05	351.05		897.25
2130104	事業(yè)運行	351.05	351.05	351.05
2130108	病蟲害控制	5				5
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	892.25				892.25
21303	水利	10.95				10.95
2130316	農(nóng)村水利	10.95				10.95
21305	鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興	16.14				16.14
2130504	農(nóng)村基礎設施建設	16.14				16.14
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	0.01				0.01
21307	農(nóng)村綜合改革	823.7				823.7
2130701	對村級公益事業(yè)建設的補助	147.65				147.65
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	323.05				323.05
2130706	對村集體經(jīng)濟組織的補助	353				353
214	交通運輸支出	11.16				11.16
21401	公路水路運輸	11.16				11.16
2140106	公路養(yǎng)護	11.16				11.16
221	住房保障支出	152.67	152.67	152.67
22102	住房改革支出	152.67	152.67	152.67
2210201	住房公積金	93.03	93.03	93.03
2210202	提租補貼	59.64	59.64	59.64
224	災害防治及應急管理支出	55.57				55.57
22401	應急管理事務	45				45
2240199	其他應急管理支出	45				45
22402	消防救援事務	6.57				6.57
2240299	其他消防救援事務支出	6.57				6.57
22407	自然災害救災及恢復重建支出	4				4
2240703	自然災害救災補助	4				4
229	其他支出	0.3				0.3
22999	其他支出	0.3				0.3
2299999	其他支出	0.3				0.3
	合計	3488.47	1394.88	1251.62	143.26	2093.59

部門公開表6
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算基本支出表
			單位：萬元
部門預算支出經(jīng)濟分類科目		本年一般公共預算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
301	工資福利支出	1144.38	1143.08	1.3
30101	基本工資	274.99	274.99
30102	津貼補貼	114.25	114.25
30103	獎金	301.74	301.74
30107	績效工資	61.26	61.26
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	97.54	97.54
30109	職業(yè)年金繳費	48.77	48.77
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	28.01	28.01
30112	其他社會保障繳費	3.13	1.83	1.3
30113	住房公積金	93.03	93.03
30199	其他工資福利支出	121.65	121.65
302	商品和服務支出	154.16	12.2	141.96
30205	水費	3		3
30206	電費	30		30
30211	差旅費	18.78		18.78
30215	會議費	4		4
30216	培訓費	8		8
30217	公務接待費	25.5		25.5
30228	工會經(jīng)費	11.95	11.95
30229	福利費	0.25	0.25
30231	公務用車運行維護費	7.2		7.2
30239	其他交通費用	35.28		35.28
30299	其他商品和服務支出	10.2		10.2
303	對個人和家庭的補助	96.34	96.34
30302	退休費	87.13	87.13
30305	生活補助	8.5	8.5
30309	獎勵金	0.7	0.7
30399	其他對個人和家庭的補助	0.01	0.01
	合計	1394.88	1251.62	143.26

部門公開表7
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預算支出表
			單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預算支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	170.18		170.18
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	170.18		170.18
2120804	農(nóng)村基礎設施建設支出	170.18		170.18
	合計	170.18		170.18

部門公開表8
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預算支出表
			單位：萬元
功能分類科目		國有資本經(jīng)營預算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出

說明：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

部門公開表9
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年項目支出表
							單位：萬元
類型	項目名稱	項目單位	總計	本年財政撥款			財政撥款結轉結余			財政專戶管理資金	單位資金
類型	項目名稱	項目單位	總計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	財政專戶管理資金	單位資金
特定目標類	綜合保障支出	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	0.3				0.3
特定目標類	2023年度鎮(zhèn)級排澇站人員經(jīng)費及電費補助	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	6				6
特定目標類	鎮(zhèn)街高質量發(fā)展資金	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	3.28				3.28
特定目標類	殷匯鎮(zhèn)鎮(zhèn)街消防站運行經(jīng)費	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	6.57				6.57
特定目標類	2024_財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	16.14				16.14
特定目標類	2024年農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	147.65				147.65
特定目標類	2024涉穩(wěn)工作經(jīng)費	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	2				2
特定目標類	2024年度鎮(zhèn)街排澇站人員經(jīng)費及電費補助	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	4.95				4.95
特定目標類	2024年獸醫(yī)社會化服務資金	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	5				5
特定目標類	2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護經(jīng)費	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	11.16				11.16
特定目標類	土地整治項目工作經(jīng)費和管護經(jīng)費統(tǒng)計表	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	170.18					170.18
特定目標類	地質災害避險轉移費用皖財資環(huán)【2024】548號	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	4				4
特定目標類	2024年鄉(xiāng)村文化大舞臺經(jīng)費	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	3.39				3.39
特定目標類	綜合保障支出	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	166.25	166.25
特定目標類	經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	27	27
特定目標類	信訪維穩(wěn)經(jīng)費	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	25.57	25.57
特定目標類	應急工作經(jīng)費	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	45	45
特定目標類	環(huán)境治理經(jīng)費	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	61.1	61.1
特定目標類	項目建設相關經(jīng)費	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	27	27
特定目標類	區(qū)域補助經(jīng)費	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	1000	1000
特定目標類	周轉房、辦公樓等租金	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	100.94	100.94
特定目標類	2025_村級支出	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	419.94	419.94
特定目標類	其他保障人員	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府	10.35	10.35
合計			2263.76	1883.14			210.44	170.18

部門公開表10
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購支出表
					單位：萬元
項目名稱	政府采購品目	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	財政專戶管理資金	單位資金
綜合保障支出	辦公桌	2	2
綜合保障支出	辦公椅	0.6	0.6
綜合保障支出	復印紙	1	1
綜合保障支出	臺式計算機	6	6
綜合保障支出	專用制冷空調(diào)設備	3	3
綜合保障支出	專用制冷空調(diào)設備	2.4	2.4
區(qū)域補助經(jīng)費	臺式計算機	6	6
區(qū)域補助經(jīng)費	專用制冷空調(diào)設備	2	2
合計		23	23

部門公開表11
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府購買服務支出表
				單位：萬元
項目名稱	一級目錄名稱	二級目錄名稱	三級目錄名稱	政府購買服務內(nèi)容	購買數(shù)量	購買金額
區(qū)域補助經(jīng)費	公共服務	技術性公共服務	技術評審鑒定評估服務	聘請第三方機構實施的資產(chǎn)評估、鑒定服務；委托具有法定資質的社會中介機構實施勘察、勘測服務。	2	2.8
區(qū)域補助經(jīng)費	公共服務	技術性公共服務	氣象服務	委托具有法定資質的社會中介機構實施的氣象服務，包括政府氣象播報服務等	1	8
區(qū)域補助經(jīng)費	政府履職輔助性服務	法律服務	見證及公證服務	委托具有法定資質的社會中介機構實施的項目公正服務	2	0.4
區(qū)域補助經(jīng)費	政府履職輔助性服務	會計審計服務	會計服務	委托具有法定資質的社會中介機構實施往來款清理等會計服務	2	5
區(qū)域補助經(jīng)費	政府履職輔助性服務	會計審計服務	審計服務	委托具有法定資質的社會中介機構實施項目審計	2	5
區(qū)域補助經(jīng)費	政府履職輔助性服務	工程服務	工程監(jiān)理服務	委托具有法定資質的社會中介機構實施工程監(jiān)理服務	20	10
區(qū)域補助經(jīng)費	公共服務	城鄉(xiāng)維護服務	公共設施管理服務	通過聘請社會第三方機構實施的路燈、下水管道維護，健身設備維護等	10	2
區(qū)域補助經(jīng)費	政府履職輔助性服務	后勤服務	租賃服務	委托第三方機構實施的政府房屋、車輛租賃服務等	1	7.8
區(qū)域補助經(jīng)費	政府履職輔助性服務	后勤服務	維修保養(yǎng)服務	通過聘請社會人員對政府的網(wǎng)絡通信、水電維修保養(yǎng)服務	10	2
區(qū)域補助經(jīng)費	政府履職輔助性服務	工程服務	其他適合通過市場化方式提供的工程服務	委托具有法定資質的社會中介機構實施項目評審服務	5	5
區(qū)域補助經(jīng)費	政府履職輔助性服務	評審評估和評價服務	評估和評價服務	委托第三方機構實施評估和評價服務，包括項目驗收服務等	10	5
區(qū)域補助經(jīng)費	政府履職輔助性服務	工程服務	工程造價咨詢服務	委托具有法定資質的社會中介機構實施工程造價咨詢服務	20	20
區(qū)域補助經(jīng)費	政府履職輔助性服務	評審評估和評價服務	評審服務	委托具有法定資質的社會中介機構實施項目評審服務	10	5
合計						78

部門公開表12
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年通用資產(chǎn)配置支出表
			單位：萬元
資產(chǎn)大類名稱	資產(chǎn)分類名稱	數(shù)量（臺、件）	金額

說明：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預算情況說明

一、關于2025年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年收支總預算3658.64萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出、其他支出。

二、關于2025年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年收入預算3658.64萬元，其中，本年收入3278.02萬元，上年結轉收入380.62萬元。

（一）本年收入3278.02萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，比2024年預算增加190.96萬元，增長6.19%，增長原因主要是項目支出增加，相較2024年項目支出1916.02萬元，增加到2263.76萬元，從而預算收入相應增加。

（二）上年結轉收入380.62萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入210.44萬元，占5.75%，比2024年預算增加48.49萬元，增長29.94%，增長原因主要是2024年末預算指標沒有支付，結轉到2025年繼續(xù)使用；政府性基金預算撥款收入170.18萬元，占4.65%，比2024年預算增加170.18萬元，增長100%，增長原因主要是2024年末預算指標沒有支付，結轉到2025年繼續(xù)使用；

三、關于2025年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年支出預算3658.64萬元，比2024年預算增加409.63萬元，增長12.61%，增長原因主要是項目支出增加，相較2024年項目支出1916.02萬元，增加到2263.76萬元。其中，基本支出1394.88萬元，占38.13%，主要用于人員經(jīng)費1251.62萬元，主要用于單位編制人員工資、社保、公積金的發(fā)放，公用經(jīng)費143.26萬元，主要是用于保障單位日常運行開支，包括水電費、三公經(jīng)費、差旅費等；項目支出2263.76萬元，占61.87%，主要用于主要用于信訪事務、招商引資、養(yǎng)老服務、突發(fā)事件應急處理、保護農(nóng)村環(huán)境、補貼農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項支出等；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關于2025年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支預算3658.64萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款3488.46萬元、政府性基金預算撥款170.18萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入3278.02萬元，上年結轉收入380.62萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出698.61萬元，占19.09%；教育支出25萬元，占0.68%；文化旅游體育與傳媒支出3.39萬元，占0.09%；社會保障和就業(yè)支出222.35萬元，占6.08%；衛(wèi)生健康支出28.01萬元，占0.77%；節(jié)能環(huán)保支出61.1萬元，占1.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出301.39萬元，占8.24%；農(nóng)林水支出2099.1萬元，占57.37%；交通運輸支出11.16萬元，占0.31%；住房保障支出152.67萬元，占4.17%；災害防治及應急管理支出55.57萬元，占1.52%；其他支出0.3萬元，占0.01%。

五、關于2025年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算支出3488.47萬元，比2024年預算增加239.46萬元，增長7.37%，主要原因：項目支出增加，相較2024年項目支出1916.02萬元，增加到2263.76萬元，從而預算收入相應增加。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出698.61萬元，占20.03%；教育支出25萬元，占0.72%；文化旅游體育與傳媒支出3.39萬元，占0.10%；社會保障和就業(yè)支出222.35萬元，占6.37%；衛(wèi)生健康支出28.01萬元，占0.80%；節(jié)能環(huán)保支出61.1萬元，占1.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出131.22萬元，占3.76%；農(nóng)林水支出2099.1萬元，占60.17%；交通運輸支出11.16萬元，占0.32%；住房保障支出152.67萬元，占4.38%；災害防治及應急管理支出55.57萬元，占1.59%；其他支出0.3萬元，占0.01%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算644.04萬元，比2024年預算增加32.21萬元，增長5.26%，增長原因主要是本年度人員經(jīng)費為500.78萬元，比去年463.38萬元有增長。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算2萬元，比2024年預算增加2萬元，增長100%，增長原因主要是2024年涉穩(wěn)工作經(jīng)費2萬元，結轉到本年年初預算繼續(xù)使用。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）2025年預算5萬元，比2024年預算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是無。

4.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）2025年預算22萬元，比2024年預算減少3萬元，下降12.00%，下降原因主要是根據(jù)上級要求，壓壓減預算開支，招商資金減少。

5.一般公共服務（類）信訪事務（款）信訪業(yè)務（項）2025年預算20.57萬元，比2024年預算減少12.85萬元，下降38.45%，下降原因主要是根據(jù)上級要求，壓壓減預算開支，招商資金減少，同時2024年初預算包含2023年結轉部分，導致本期預算減少。

6.一般公共服務（類）信訪事務（款）其他信訪事務支出（項）2025年預算5萬元，比2024年預算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是該2014099其他信訪事務支出是2025年根據(jù)本鎮(zhèn)實際需要新增科目。

7.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2025年預算25萬元，比2024年預算增加25萬元，增長100%，增長原因主要是該2050299其他普通教育支出是2025年根據(jù)本鎮(zhèn)實際需要新增科目。

8.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2025年預算3.39萬元，比2024年預算減少1.61萬元，下降32.20%，下降原因主要是本期項目相關支出預算減少。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算60.58萬元，比2024年預算減少0.58萬元，下降0.95%，下降原因主要是行政單位養(yǎng)老支出輕微波動，原因是退休人員死亡。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算12.22萬元，比2024年預算增加2.2萬元，增長21.96%，增長原因主要是事業(yè)單位本年有新增退休人員。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算97.54萬元，比2024年預算增加6.7萬元，增長7.38%，增長原因主要是本期存在人員增加，導致養(yǎng)老保險支出增加。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預算48.77萬元，比2024年預算增加3.35萬元，增長7.38%，增長原因主要是本期存在人員增加，導致職業(yè)年金支出增加。

13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算3.24萬元，比2024年預算增加1.2萬元，增長58.82%，增長原因主要是工作經(jīng)費3.24萬元，結轉到本年年初預算繼續(xù)使用，導致增加。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算13.93萬元，比2024年預算減少0.61萬元，下降4.20%，下降原因主要是行政單位人員減少，導致預算下降。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算14.08萬元，比2024年預算增加2.74萬元，增長24.16%，增長原因主要是事業(yè)單位人員增加，導致預算增加。

16.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）2025年預算61.1萬元，比2024年預算增加61.1萬元，增長100%，增長原因主要是該2110199其他環(huán)境保護管理事務支出是2025年根據(jù)本鎮(zhèn)實際需要新增科目。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2025年預算127.94萬元，比2024年預算增加52.73萬元，增長70.11%，增長原因主要是本年項目增加，導致預算金額變動。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）2025年預算3.28萬元，比2024年預算減少34.61萬元，下降91.34%，下降原因主要是去年項目金額為2023年結轉，本年3.28萬元。

19.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025年預算351.05萬元，比2024年預算增加59.15萬元，增長20.26%，增長原因主要是本期事業(yè)人員增加，相應事業(yè)運行支出增加。

20.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）2025年預算5萬元，比2024年預算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是該項目為2024年結轉項目。

21.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2025年預算892.25萬元，比2024年預算減少227.79萬元，下降20.34%，下降原因主要是年初預算科目調(diào)整。

22.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）2025年預算10.95萬元，比2024年預算增加10.95萬元，增長100%，增長原因主要是該項目為2024年結轉項目。

23.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）2025年預算16.14萬元，比2024年預算增加15.06萬元，增長1394.44%，增長原因主要是該項目為2024年結轉項目。

24.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）2025年預算0.01萬元，比2024年預算減少35.46萬元，下降99.97%，下降原因主要是2024年年初預算為結轉，故導致本期預算減少。

25.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）2025年預算147.65萬元，比2024年預算增加147.65萬元，增長100%，增長原因主要是年初預算科目調(diào)整。

26.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算323.05萬元，比2024年預算增加66.04萬元，增長25.70%，增長原因主要是年初預算科目調(diào)整。

27.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）2025年預算353萬元，比2024年預算增加129萬元，增長57.59%，增長原因主要是年初預算科目調(diào)整，對村級補助增加。

28.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）2025年預算11.16萬元，比2024年預算增加11.16萬元，增長100%，增長原因主要是該項目為2024年結轉項目。

29.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算93.03萬元，比2024年預算增加0.34萬元，增長0.37%，增長原因主要是單位人數(shù)增加，導致公積金和提租補貼增加。

30.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2025年預算59.64萬元，比2024年預算增加4.2萬元，增長7.58%，增長原因主要是單位人數(shù)增加，導致公積金和提租補貼增加。

31.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2025年預算45萬元，比2024年預算減少5萬元，下降10.00%，下降原因主要是根據(jù)上級要求，本期壓減預算開支。

32.災害防治及應急管理（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）2025年預算6.57萬元，比2024年預算增加6.56萬元，增長65600.00%，增長原因主要是該項目為2024年結轉項目。

33.災害防治及應急管理（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）2025年預算4萬元，比2024年預算增加4萬元，增長100%，增長原因主要是該項目為2024年結轉項目。

34.其他（類）其他支出（款）其他支出（項）2025年預算0.3萬元，比2024年預算增加0.3萬元，增長100%，增長原因主要是該項目為2024年結轉項目。

六、關于2025年一般公共預算基本支出預算表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算基本支出1394.88萬元，其中，人員經(jīng)費1251.62萬元，公用經(jīng)費143.26萬元。

（一）人員經(jīng)費1251.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費143.26萬元，主要包括：其他社會保障繳費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、關于2025年政府性基金預算支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金支出170.18萬元，比2024年預算增加170.18萬元，增長100%，主要原因：該政府性基金支出170.18萬元為2024年結轉項目。具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）2025年預算170.18萬元，比2024年預算增加170.18萬元，增長100%，增長原因主要是該政府性基金支出170.18萬元為2024年結轉項目。

八、關于2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2025年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年預算共安排項目支出2263.76萬元，比2024年預算增加347.74萬元，增長18.15%，增長原因主要是主要是2025年初，結轉2024年項目支出300余萬。主要包括：本年財政撥款安排1883.14萬元（其中，一般公共預算撥款安排1883.14萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款上年結轉安排380.62萬元（其中，一般公共預算撥款安排210.44萬元，政府性基金預算撥款安排170.18萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關于2025年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年預算安排政府采購支出23萬元，比2024年預算減少13.2萬元，下降36.46%，下降原因主要是政府落實過“緊日子”要求，壓減政府采購支出。其中，一般公共預算安排23萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關于2025年政府購買服務支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年預算安排政府購買服務支出78萬元，比2024年預算增加78萬元，增長100%，增長原因主要是本期落實政府購買服務準測，年初安排政府購買服務。

十二、關于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“區(qū)域補助經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。"根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請全國重點鎮(zhèn)扶持經(jīng)費1000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生民生項目建設，實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展。"

（2）立項依據(jù)。根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內(nèi)容。"根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金27萬，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設計、預算編制、監(jiān)理和竣工，保證項目實施的規(guī)范化、合理化、合法化。"

（6）年度預算安排。項目預算安排資金1000.0萬元

（7）績效目標?！案鶕?jù)區(qū)財政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請全國重點鎮(zhèn)扶持經(jīng)費1000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生民生項目建設，實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展?！?


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			區(qū)域補助經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		1000.00
			其中：財政撥款		1000.00
			上年結轉		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	“根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請全國重點鎮(zhèn)扶持經(jīng)費1000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生民生項目建設，實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展?！?/span>
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		開張項目建設審計數(shù)量	≥10個
				徽采云采購設備數(shù)	≥10臺
				基礎項目建設數(shù)量	≥5個
		質量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定
		時效指標		資金支付及時性	嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		經(jīng)費總額	≤9000000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對我鎮(zhèn)經(jīng)濟的積極影響	通過扶持經(jīng)費合理運用，帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展
		社會效益指標		對社會發(fā)展的積極影響	通過扶持經(jīng)費的合理利用，帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展，提升居民生活水平
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對鄉(xiāng)村發(fā)展的可持續(xù)影響	通過合理運用扶持資金，實施民生基礎項目建設，促進鄉(xiāng)村可持續(xù)發(fā)展
	滿意度指標	滿意度指標		居民滿意度	＞90%

（二）機關運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年機關運行經(jīng)費財政撥款預算154.16萬元，比2024年預算減少13.58萬元，下降8.1%，下降原因主要是政府落實過“緊日子”要求，壓減政府支出。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購預算23萬元。其中：政府采購貨物預算23萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府共有車輛7輛，其中：主要領導干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車3輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

2025年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2025年，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府23個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2093.58萬元、政府性基金預算當年財政撥款170.18萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

十、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

十一、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)一般行政管理事務：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十二、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

十三、一般公共服務支出(類)商貿(mào)事務(款)招商引資：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

十四、一般公共服務支出(類)信訪事務(款)信訪業(yè)務：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

十五、一般公共服務支出(類)信訪事務(款)其他信訪事務支出：反映除上述項目以外的其他信訪事務支出。

十六、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

十九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

二十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

二十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。

二十二、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

二十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

二十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

二十五、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。

二十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

二十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎建設方面的支出。

二十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎設施建設支出：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設施建設和管護以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關的以工代賑等方面的支出。

二十九、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

三十、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

三十一、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

三十二、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設、小型水源建設、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。

三十三、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎設施建設：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

三十四、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。

三十五、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設的補助：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設的補助支出。

三十六、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

三十七、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟組織的補助：反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。

三十八、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護：反映公路養(yǎng)護支出。

三十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

四十一、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出：反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。

四十二、災害防治及應急管理支出(類)消防救援事務(款)其他消防救援事務支出：反映除上述項目以外其他用于消防救援方面的支出。

四十三、災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)自然災害救災補助：反映用于應對重大自然災害應急救援和受災群眾救助的支出。

四十四、其他支出(類)其他支出(款)其他支出：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

附件：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度項目支出績效目標

附件

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度項目支出績效目標

項目支出績效目標公開清單
序號	項目名稱	預算金額（單位：萬元）
1	2024年鄉(xiāng)村文化大舞臺經(jīng)費	3.39
2	地質災害避險轉移費用皖財資環(huán)【2024】548號	4
3	土地整治項目工作經(jīng)費和管護經(jīng)費統(tǒng)計表	170.18
4	2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護經(jīng)費	11.16
5	2024年獸醫(yī)社會化服務資金	5
6	2024年度鎮(zhèn)街排澇站人員經(jīng)費及電費補助	4.95
7	2024涉穩(wěn)工作經(jīng)費	2
8	2024年農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目	147.65
9	2024_財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金	16.14
10	殷匯鎮(zhèn)鎮(zhèn)街消防站運行經(jīng)費	6.57
11	鎮(zhèn)街高質量發(fā)展資金	3.28
12	2023年度鎮(zhèn)級排澇站人員經(jīng)費及電費補助	6
13	綜合保障支出(2024年結轉)	0.3
14	其他保障人員	10.35
15	2025_村級支出	419.94
16	周轉房、辦公樓等租金	100.94
17	區(qū)域補助經(jīng)費	1000
18	項目建設相關經(jīng)費	27
19	環(huán)境治理經(jīng)費	61.1
20	應急工作經(jīng)費	45
21	信訪維穩(wěn)經(jīng)費	25.57
22	經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費	27
23	綜合保障支出	166.25


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2024年鄉(xiāng)村文化大舞臺經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		3.39
			其中：財政撥款		0.00
			上年結轉		3.39
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)池州市貴池區(qū)委宣傳部調(diào)整資金分配方案要求，現(xiàn)申請資金33900元，用于鄉(xiāng)村文化大舞臺和文化宣傳員經(jīng)費，為進一步深化鄉(xiāng)村文化振興工作，充分發(fā)揮基層文化陣地作用，保障貴池區(qū)鄉(xiāng)村文化大舞臺正常運轉及活動開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		運轉保障率	100%
				涉及村居	17個
		質量指標		支出合規(guī)率	100%
		時效指標		支付及時率	100%
		成本指標		項目單項成本	33900元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對保障文化大舞臺正常運轉的影響程度	通過項目實施，保障了運轉經(jīng)費，對文化大舞臺的工作開展有積極影響
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對本鎮(zhèn)開展村民文化工作的影響	通過項目實施，保障開張文化活動次數(shù)，對村民文化工作開展有積極影響
	滿意度指標	滿意度指標		村民滿意度	＞90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			地質災害避險轉移費用皖財資環(huán)【2024】548號
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		4.00
			其中：財政撥款		0.00
			上年結轉		4.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)安徽省財政廳安徽省自然資源廳關于下達2024年省級地質災害防治專項資金(第一批)的通知，根據(jù)皖財資環(huán)【2024】548號文件要求，現(xiàn)申請資金4萬元資金，專項支持用于地質災害搬遷避讓、工程治理、排危除險和基層地質災害防治能力建設等，通過排危除險措施，消除地質災害隱患，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		運轉保障率	100%
		質量指標		支出合規(guī)率	100%
				?？顚Ｓ寐?/span>	100%
		時效指標		支付及時率	100%
		成本指標		項目單項成本	≤40000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對保障我鎮(zhèn)村民生命財政安全的積極影響	通過項目實施，排危除險措施，消除地質災害隱患，對保障我鎮(zhèn)村民生命財產(chǎn)安全有積極影響
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對地質災害防控能力提升的積極作用	通過項目實施，加強基層地質災害防治能力建設，對我鎮(zhèn)災害防控能力有積極作用
	滿意度指標	滿意度指標		村民滿意度	＞90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			土地整治項目工作經(jīng)費和管護經(jīng)費統(tǒng)計表
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		170.18
			其中：財政撥款		0.00
			上年結轉		170.18
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)(池州市貴池區(qū)人民政府辦公室關于2021年城鄉(xiāng)建設用地樓地區(qū)01補充耕地項目有關事項的通知》(貴政辦【2019】58號)、《關于應發(fā)池州市貴池區(qū)2021變耕地保護暨土地整治工作通知》(貴耕組字【202313號) 市貴池區(qū)2023年度土地整治工作實施方案的通知，現(xiàn)申請資金1701751元，其中2023年入庫補充耕地項目工作經(jīng)費1589834元，2022年度補充耕地項目管護經(jīng)費111917元，用于殷匯鎮(zhèn)土地整治工作，保障耕地數(shù)量。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		運轉保障率	100%
				涉及村居	18個
				耕地面積	≥400畝
		質量指標		支出合規(guī)率	100%
		時效指標		支付及時率	100%
		成本指標		土地經(jīng)費	≤1701751元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對保障我鎮(zhèn)土地工作正常運轉的影響程度	通過項目的實施，對本鎮(zhèn)開展土地整治工作有積極的作用
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對耕地保護的影響	通過項目的實施，對本鎮(zhèn)耕地保護工作有積極的可持續(xù)的影響
	滿意度指標	滿意度指標		村民滿意度	＞90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		11.16
			其中：財政撥款		0.00
			上年結轉		11.16
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)區(qū)交通運輸局文件要求，現(xiàn)申請資金111589.06元，用于開展農(nóng)村公路日常維護工作，保障村民日常出行便利。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		運轉保障率	100%
				涉及村居數(shù)量	18個
		質量指標		支出合規(guī)率	100%
		時效指標		支付及時率	100%
		成本指標		項目成本	≤111589.06元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的積極影響	通過項目實施，給農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提供了便利條件。
		社會效益指標		對保障村民出行便利的積極影響	通過項目實施，保障農(nóng)村公路安全可行，對村民出行便利有積極影響。
		生態(tài)效益指標		對改善農(nóng)村人居環(huán)境的積極影響	通過項目實施，使農(nóng)村公路路容路貌得到了較大提升。
		可持續(xù)影響指標		對完善村民道路建設的可持續(xù)影響	通過項目實施，保障道路路況良好，對完善農(nóng)村道路建設有可持續(xù)影響。
	滿意度指標	滿意度指標		村民滿意度	＞90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2024年獸醫(yī)社會化服務資金
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		5.00
			其中：財政撥款		0.00
			上年結轉		5.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)上級文件要求，現(xiàn)申請資金60000元用于獸醫(yī)社會化服務，保障畜牧藥品供應，維持畜牧站運行，保障畜牧站對村民養(yǎng)殖提供技術支持，其中2024年5萬元，2025年1萬元。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		涉及村居	18個
				獸醫(yī)站數(shù)量	1個
		質量指標		資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定
		時效指標		項目完成時間	2025年12月底
				資金支付及時性	嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
		成本指標		項目總成本	≤50000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對基層獸醫(yī)站運	通過資金撥付，對基層獸醫(yī)站建設有積極影響
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對畜牧生產(chǎn)和食品	通過資金撥付，保障畜牧藥品供應，對鎮(zhèn)畜牧養(yǎng)殖有積極影響
				對村民畜牧業(yè)養(yǎng)殖	通過資金撥付，維持畜牧站運行，保障畜牧站對村民養(yǎng)殖提供技術支持
	滿意度指標	滿意度指標		村民滿意度	＞90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2024年度鎮(zhèn)街排澇站人員經(jīng)費及電費補助
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		4.95
			其中：財政撥款		0.00
			上年結轉		4.95
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)上級文件要求，現(xiàn)撥付給我鎮(zhèn)預算資金66500元，用于2024年度鎮(zhèn)街排澇站人員經(jīng)費及電費補助，其中人員經(jīng)費49500元、農(nóng)業(yè)排澇站電費1700元。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		排澇站人員	15人
				排澇站數(shù)量	4座
		質量指標		項目資金?？盥?/span>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定
		時效指標		資金支付及時性	嚴格按照審批流程及時支付
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤66500元
				排澇站電費	≤17000元
				人員經(jīng)費	≤49500元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對保障農(nóng)田，農(nóng)村免受洪澇影響的積極作用	通過項目經(jīng)費的撥付，對農(nóng)村防洪、排澇有積極影響。
		生態(tài)效益指標		對村莊環(huán)境的積極影響	通過項目資金的撥付，對保護鄉(xiāng)村生態(tài)、防止水土流失有積極影響
		可持續(xù)影響指標		對保障排澇站正常運行的積極影響	通過項目資金的撥付，保障工作人員工資，對防澇站的日常運行產(chǎn)生持續(xù)的影響
	滿意度指標	滿意度指標		村民滿意度	＞90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2024涉穩(wěn)工作經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		2.00
			其中：財政撥款		0.00
			上年結轉		2.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)貴政法秘【2024】28號文件要求，按照涉穩(wěn)工作經(jīng)費專項資金的使用規(guī)定，結合單位申請和工作實際，現(xiàn)申請2萬元涉穩(wěn)工作經(jīng)費，用于信訪維穩(wěn)工作。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		涉及信訪維穩(wěn)工作次數(shù)	＞3次
		質量指標		資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定
		時效指標		資金支付及時性	嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤2萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		保障維穩(wěn)工作正常運轉	對提高工作積極性產(chǎn)生一定程度上的積極影響
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會穩(wěn)定的可持續(xù)影響	通過資金的撥付，對鄉(xiāng)村社會穩(wěn)定有積極的影響
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	＞90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2024年農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		147.65
			其中：財政撥款		0.00
			上年結轉		147.65
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)(貴綜改辦【2024】3號)文件要求，現(xiàn)申請1476525元用于村級道路亮化工程及管網(wǎng)改造工程。目的為改善村民出行。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		涉及村居數(shù)	13個
		質量指標		項目資金專款專用率	100%
				資金支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定。
		時效指標		資金支出及時性	嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	＜1476525.00元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對村民出行的積極影響	對村民出行有積極影響
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對完善鄉(xiāng)村基礎設施建設的可持續(xù)影響	通過項目實施，道路的建設完善了鄉(xiāng)村基礎設施
	滿意度指標	滿意度指標		村民滿意度	＞90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2024_財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		16.14
			其中：財政撥款		0.00
			上年結轉		16.14
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)貴鞏固組{2024}5號文件要求，現(xiàn)申請銜接資金項目16.14萬元，用于河東村建設標準智能化豬舍，用于聯(lián)豐村修繕加工廠房，購買羊肚菌烘干設備及建設冷藏室。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		村居數(shù)量	2個
				大貨車停車場面積	≥300平方米
				加工廠面積	≥200平方米
				養(yǎng)豬廠面積	≥7000平方米
		質量指標		經(jīng)費支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定
				項目資金專款率	100%
		時效指標		資金支付及時性	嚴格按照審批流程及時支付
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤161400元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展的積極影響	通過項目資金撥付，建設智能化養(yǎng)豬場和加工廠，對鄉(xiāng)村居民收入增長有積極影響
		社會效益指標		對鄉(xiāng)村和諧穩(wěn)定的積極性影響	通過項目資金撥付，建設智能化養(yǎng)豬場和加工廠，對鄉(xiāng)村和諧穩(wěn)定有積極影響
				對完善鄉(xiāng)村基礎建設的積極影響	通過項目資金撥付，建設大貨車停車場和相關基礎設施，對鄉(xiāng)村基礎設施建設有積極影響
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略落實的積極性影響	通過項目資金撥付，建設智能化養(yǎng)豬場、停車場和加工廠，可持續(xù)強化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中的產(chǎn)業(yè)振興
	滿意度指標	滿意度指標		村民滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			殷匯鎮(zhèn)鎮(zhèn)街消防站運行經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		6.57
			其中：財政撥款		0.00
			上年結轉		6.57
			其他資金		0.00
年度目標	依據(jù)《關于下達消防站經(jīng)費的通知》，申請財政資金65700元，用于鎮(zhèn)街專職消防工作站人員工資及運行建設。維護促進群眾生命財產(chǎn)安全，保障群眾安居樂業(yè)
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		消防員人數(shù)	5人
				物資采購次數(shù)	≥2次
		質量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定
		時效指標		項目完成時間	2025年12月底
				資金支付及時性	嚴格按照審批流程及時支付
		成本指標		項目總成本	≤65700元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		維護群眾生命財產(chǎn)安全	通過消防工作開展，維護促進群眾生命財產(chǎn)安全，保障群眾安居樂業(yè)
		生態(tài)效益指標		對群眾生存環(huán)境的積極影響	保障殷匯鎮(zhèn)居民生活環(huán)境，提高生活質量
		可持續(xù)影響指標		對提高火災應急工作能力的積極影響	通過資金撥付，保障消防部門工作正常運行，提升解決效率。
	滿意度指標	滿意度指標		殷匯鎮(zhèn)居民滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			鎮(zhèn)街高質量發(fā)展資金
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		3.28
			其中：財政撥款		0.00
			上年結轉		3.28
			其他資金		0.00
年度目標	項目名稱：鎮(zhèn)街高質量發(fā)展資金，現(xiàn)申請資金32800元用于鎮(zhèn)街經(jīng)濟發(fā)展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		涉及項目個數(shù)	8個
		質量指標		資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度
		時效指標		項目完成時間	2025年12月底
				資金支付及時性	嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付
		成本指標		項目總成本	≤32800元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對維持政府正常運行的影響	通過項目資金的撥付，使政府的工程項目能正常開展
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對政府工作人員的積極影響	通過項目資金的撥付，使得職工能夠正常開展工作
	滿意度指標	滿意度指標		對象滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2023年度鎮(zhèn)級排澇站人員經(jīng)費及電費補助
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		6.00
			其中：財政撥款		0.00
			上年結轉		6.00
			其他資金		0.00
年度目標	申請資金60000元，用于2023年度鎮(zhèn)級排澇站人員經(jīng)費及電費補助，保障防澇站運行。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		排澇站數(shù)量	4座
		質量指標		項目資金?？盥?/span>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定
		時效指標		資金支付及時性	嚴格按照審批流程及時支付
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤60000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		保障農(nóng)田，農(nóng)村免受洪澇影響	通過項目的實施，保障防澇站運行，對村居和農(nóng)田起到積極的保護作用
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		保障排澇站持續(xù)運行	通過項目實施，對防澇站的日常運行產(chǎn)生持續(xù)的影響
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			綜合保障支出(2024年結轉)
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		0.30
			其中：財政撥款		0.00
			上年結轉		0.30
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)區(qū)財政局《2024年涉農(nóng)街道特定目標類項目表》文件要求，申請2024年結轉財政資金0.3萬元，主要用于其他交通費、物業(yè)管理費、網(wǎng)絡運維費及設備購置費、機關工作經(jīng)費的支出，保障單位工作正常運轉，工作順利開展
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		采購辦公設備數(shù)量	≥10臺
				上門維護網(wǎng)絡次數(shù)	≥15次
				開展征兵工作及慰問現(xiàn)役軍人家屬次數(shù)	≥3次
				保障機構運轉數(shù)量保障機構運轉數(shù)量	≥6個
				黨建學習活動開展次數(shù)	≥2次
		質量指標		資金支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定
				項目資金專款專用率	100%
		時效指標		資金支付及時性	嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤0.3萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		通過項目實施，保障政府各項工作順利開展	對保障政府各項工作順利開展提供可持續(xù)保障
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		通過綜合保障項目實施，對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的可持續(xù)影響	對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施產(chǎn)生可持續(xù)的保障
				通過綜合保障項目實施，對政府各項工作順利開展的可持續(xù)影響	對提高政府為群眾辦事能力提供可持續(xù)保障
	滿意度指標	滿意度指標		干部職工滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			其他保障人員
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		10.35
			其中：財政撥款		10.35
			上年結轉		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2024年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金10.34706萬元，主要用于民師退養(yǎng)保障支出，企業(yè)退休保障支出，護林員工資，環(huán)境監(jiān)督員工資。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		民師退養(yǎng)人數(shù)	≥1人
				企業(yè)退休人數(shù)	≥1人
				護林員人數(shù)	≥30人
		質量指標		經(jīng)費支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定
				資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
		時效指標		項目完成時間	2024年12月底
				資金支付及時性	嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
		成本指標		項目總成本	≤10.34706萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		保障村級工作正常運轉	對改善村級工作人員工作效率，提高工作積極性產(chǎn)生一定程度上的積極影響
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對村居開展公共服務能力的態(tài)度方面的長效影響	對本鎮(zhèn)村居公共服務職責提高提供可持續(xù)的保障
	滿意度指標	滿意度指標		目標人群滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2025_村級支出
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	99年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		419.94
			其中：財政撥款		419.94
			上年結轉		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	“根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2024年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金419.94萬元，主要用于村（居）務監(jiān)督委員會人員工資，村“兩小組長”工資，村（居）干部鄉(xiāng)村振興專干養(yǎng)老保險，鄉(xiāng)村振興專干工資，環(huán)境監(jiān)督員工資，殷匯鎮(zhèn)村(社區(qū))補助經(jīng)費，等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出：保證村級人員經(jīng)費正常發(fā)放?！?/span>
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		村“兩小組長”人數(shù)	≥344人
				監(jiān)督委員會人員數(shù)量	≥47人
				鄉(xiāng)村振興專干人數(shù)	≥15人
				村干部養(yǎng)老保險繳費人數(shù)	≥103人
		質量指標		經(jīng)費支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定
				資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
		時效指標		資金支付及時性	嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤419.94萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		通過項目實施，對保障村級工作正常運轉產(chǎn)生積極作用	對改善村級工作人員工作效率，提高工作積極性產(chǎn)生一定程度上的積極影響
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		通過項目實施，對村居開展公共服務能力的態(tài)度方面的長效影響	對本鎮(zhèn)村居公共服務職責提高提供可持續(xù)的影響
	滿意度指標	滿意度指標		村干部滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			周轉房、辦公樓等租金
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		100.94
			其中：財政撥款		100.94
			上年結轉		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	“根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請周轉房租金經(jīng)費100.9368萬元，用于支付職工周轉房租金，保障單位職工住所，保障單位工作正常開展。“
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		職工周轉房數(shù)量	1棟
				單位在編職工數(shù)量	58人
		質量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定
		時效指標		資金支付及時性	嚴格按照審批流程及時支付
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		周轉房租金	≤1009368元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		通過項目實施，保障職工工作積極性	通過項目實施，保障職工住房，對職工工作積極性有積極影響
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		通過項目實施，對政府各項工作順利開展的可持續(xù)影響	對提高政府為群眾辦事能力提供可持續(xù)保障
	滿意度指標	滿意度指標		職工滿意度	＞90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			區(qū)域補助經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		1000.00
			其中：財政撥款		1000.00
			上年結轉		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	“根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請全國重點鎮(zhèn)扶持經(jīng)費1000萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生民生項目建設，實現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟快速發(fā)展?！?/span>
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		開張項目建設審計數(shù)量	≥10個
				徽采云采購設備數(shù)	≥10臺
				基礎項目建設數(shù)量	≥5個
		質量指標		項目資金專款專用率	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定
		時效指標		資金支付及時性	嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		經(jīng)費總額	≤9000000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對我鎮(zhèn)經(jīng)濟的積極影響	通過扶持經(jīng)費合理運用，帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展
		社會效益指標		對社會發(fā)展的積極影響	通過扶持經(jīng)費的合理利用，帶動我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展，提升居民生活水平
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對鄉(xiāng)村發(fā)展的可持續(xù)影響	通過合理運用扶持資金，實施民生基礎項目建設，促進鄉(xiāng)村可持續(xù)發(fā)展
	滿意度指標	滿意度指標		居民滿意度	＞90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			項目建設相關經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		27.00
			其中：財政撥款		27.00
			上年結轉		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	“根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金27萬，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設計、預算編制、監(jiān)理和竣工，保證項目實施的規(guī)范化、合理化、合法化?！?/span>
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		項目建設個數(shù)	≥10個
		質量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定。
		時效指標		項目完成時間	2025年12月底
				資金支出及時性	嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
		成本指標		項目總成本	≤270000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		增加地方就業(yè)人數(shù)	≥100人
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		通過項目實施，提升區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展能力	通過項目實施，提高經(jīng)濟活力，對本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展有可持續(xù)影響
	滿意度指標	滿意度指標		目標群里滿意度	＞90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			環(huán)境治理經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		61.10
			其中：財政撥款		61.10
			上年結轉		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	“根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2025年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金61.101萬元，其中20萬元用于農(nóng)村環(huán)境保護、用于環(huán)保監(jiān)督員工資，41.101萬元用于拆遷補償，從而提升殷匯鎮(zhèn)人居環(huán)境，增強人民幸福感?！?/span>
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		國土面積	162.48平方千米
				集鎮(zhèn)點	2個
		質量指標		項目資金?？盥?/span>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定
		時效指標		項目完成時間	2025年12月底
				資金支付及時性	嚴格按照審批流程及時支付
		成本指標		農(nóng)村人居環(huán)境治理成本	≤200000元
				文明創(chuàng)建成本	≤411010元
				項目總成本	≤611010元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對鄉(xiāng)風文明改善的積極影響	建設發(fā)展鄉(xiāng)風文明，培養(yǎng)群眾良好的興趣愛好，營造健康娛樂氛圍
		生態(tài)效益指標		對人居環(huán)境提升的積極影響	改善人居環(huán)境，打造美麗鄉(xiāng)村，滿足群眾用水用電等生活需求
		可持續(xù)影響指標		對促進鄉(xiāng)村振興的積極影響	實現(xiàn)鄉(xiāng)村文明和諧美麗，促進鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展
	滿意度指標	滿意度指標		殷匯鎮(zhèn)居民滿意度	＞90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			應急工作經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		45.00
			其中：財政撥款		45.00
			上年結轉		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	“根據(jù)區(qū)財政局《2025年涉農(nóng)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金45萬元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按45萬元／年列入支出基數(shù)；目的是實現(xiàn)疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等應急工作的順利開展。“
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		本鎮(zhèn)排灌站個數(shù)	≥3個
				抗旱防汛物資采購次數(shù)	≥3次
				森林防火演練次數(shù)	≥1次
		質量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定
		時效指標		資金支付及時性	嚴格按照審批流程及時支付
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤450000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		維護群眾生命財產(chǎn)安全	通過應急工作開展，維護促進群眾生命財產(chǎn)安全，保障群眾安居樂業(yè)
		生態(tài)效益指標		對群眾生存環(huán)境的積極影響	保障殷匯鎮(zhèn)居民生活環(huán)境，提高生活質量
		可持續(xù)影響指標		對提高應急工作能力的積極影響	通過應急工作開展，提高相關部門反應速度，提升解決效率
	滿意度指標	滿意度指標		殷匯鎮(zhèn)居民滿意度	＞90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			信訪維穩(wěn)經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		25.57
			其中：財政撥款		25.57
			上年結轉		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)區(qū)財政局《2025年涉農(nóng)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金25.57萬元，主要用于做好群眾來信訪問，解決群眾反映問題，對生活確實困難的涉訴涉訪信訪案件當事人，給予一定的資金救助，維護社會和諧穩(wěn)定.
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		信訪維穩(wěn)涉及村數(shù)量	18個
		質量指標		經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度
				司法調(diào)節(jié)程序的合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關制度
				處理信訪流程的合規(guī)性	嚴格執(zhí)行信訪管理制度
				資金專款專用率	100%
		時效指標		項目完成時間	2025年12月底
				資金支付及時性	嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付
				安全事故處理的及時性	規(guī)定期限內(nèi)
				信訪處理的及時性	規(guī)定期限內(nèi)
		成本指標		項目支出總成本	≤255690元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		處理信訪維穩(wěn)事件社會影響	為信訪維穩(wěn)事件涉及農(nóng)戶提供生活保障，給予一定的資金救助，維護社會和諧穩(wěn)定
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		處理信訪維穩(wěn)事件長期影響	通過開展信訪工作，維護社會和諧穩(wěn)定的保障作用進一步疏通群眾信訪渠道，密切黨群，干群關系，推進黨群，干群關系，推進基層信訪工作規(guī)范化建設
	滿意度指標	滿意度指標		信訪維穩(wěn)事件涉及村戶滿意度	＞90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		27.00
			其中：財政撥款		27.00
			上年結轉		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)區(qū)財政局《2025年涉農(nóng)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金27萬元，用于招商引資工作及財政分局業(yè)務費用，保證招商引資工作及財政工作順利開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		保障財政機構運行數(shù)量	1家
				舉辦、接待客商活動	≥10次
		質量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定。
		時效指標		資金支出及時性	嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		財政業(yè)務費	≤50000元
				招商引資工作經(jīng)費	≤220000元
				經(jīng)費發(fā)展經(jīng)費總數(shù)	≤270000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		帶動本地區(qū)固定資產(chǎn)投資年增長率	≥5%
		社會效益指標		增加地方就業(yè)人數(shù)	≥100人
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		提升區(qū)域招商營商環(huán)境	創(chuàng)造良好的營商環(huán)境
	滿意度指標	滿意度指標		落戶企業(yè)滿意度	＞90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			綜合保障支出
主管部門及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		166.25
			其中：財政撥款		166.25
			上年結轉		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)區(qū)財政局《2025年涉農(nóng)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金166.248萬元，主要用于其他交通費、物業(yè)管理費、網(wǎng)絡運維費及設備購置費、機關工作經(jīng)費的支出，保障單位工作正常運轉，工作順利開展
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		采購辦公設備數(shù)量	≥10臺
				上門維護網(wǎng)絡次數(shù)	≥15次
				開展征兵工作及慰問現(xiàn)役軍人家屬次數(shù)	≥3次
				保障機構運轉數(shù)量保障機構運轉數(shù)量	≥5個
				黨建學習活動開展次數(shù)	≥2次
		質量指標		資金支出合規(guī)性	符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定
				項目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100%
		時效指標		項目完成時間	2025年12月底
				資金支付及時性	嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付
		成本指標		食堂運轉經(jīng)費	≤600000元
				機關工作經(jīng)費	≤600000元
				網(wǎng)絡運維費及設備購置費	≤200000元
				物業(yè)管理費	≤170000元
				其他交通費用	≤92480元
				項目總成本	≤1662480元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		通過項目實施，保障政府各項工作順利開展	對保障政府各項工作順利開展提供可持續(xù)保障
		社會效益指標		通過綜合保障項目實施，對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的可持續(xù)影響	對鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施產(chǎn)生可持續(xù)的保障
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		通過綜合保障項目實施，對政府各項工作順利開展的可持續(xù)影響	對提高政府為群眾辦事能力提供可持續(xù)保障
	滿意度指標	滿意度指標		干部職工滿意度	＞90%

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預算公開.doc【2.38 MB】

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