| 索引號： | 11341802003285523L/202504-00002 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算公開 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2025-04-01 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
2025年度部門預(yù)算
2025年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
3.2025年度主要工作任務(wù)
第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年收支總表
2.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年收入總表
3.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年支出總表
4.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年政府購買服務(wù)支出表
12.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2025年收支總表的說明
2.關(guān)于2025年收入總表的說明
3.關(guān)于2025年支出總表的說明
4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計(jì)生、文化教育、農(nóng)業(yè)、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算僅包括池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2025年度主要工作任務(wù)
全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實(shí)貴池區(qū)二十屆人大一次會議精神，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，深入實(shí)施五大發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，努力保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，努力建設(shè)生態(tài)美產(chǎn)業(yè)優(yōu)百姓富文明興的“大美牛頭山”。
1、切實(shí)加強(qiáng)黨的思想政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，把學(xué)習(xí)的收獲轉(zhuǎn)化為推動(dòng)全鎮(zhèn)工作的動(dòng)力和良策。堅(jiān)持和完善黨委中心理論組學(xué)習(xí)等各項(xiàng)學(xué)習(xí)制度，自覺堅(jiān)持和貫徹黨的群眾路線，要樹立一切為了人民群眾、一切向人民群眾負(fù)責(zé)、向人民群眾學(xué)習(xí)的觀點(diǎn)。
2、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)。完善和建立各種長效制度，把鎮(zhèn)、村領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)提高到一個(gè)新水平。要大力培養(yǎng)優(yōu)秀年輕干部，注重培養(yǎng)婦女干部。加強(qiáng)黨對人才工作的領(lǐng)導(dǎo)，把優(yōu)秀人才的聰明才智和創(chuàng)造力凝聚到提高執(zhí)政能力上來，集聚到我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展中來。
3、切實(shí)加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)。加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)，必須抓基層、打基礎(chǔ)。要進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村基層黨建工作，充分發(fā)揮村級黨組織在帶動(dòng)農(nóng)民勤勞致富、保持農(nóng)村社會穩(wěn)定中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。
第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算表
|
部門公開表1 |
|||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年收支總表 |
|||
|
|
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
3599.99 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
749.66 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
100 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
42.65 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
4.35 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
269.98 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
48.01 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
58.06 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
810.75 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1601.64 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
8.33 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
155.7 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
48 |
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.08 |
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
3599.99 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
3797.2 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
197.21 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
136.21 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
61 |
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
3797.2 |
支 出 總 計(jì) |
3797.2 |
|
部門公開表2 |
||||||||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年收入總表 |
||||||||||||||||||
|
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
3797.2 |
3599.99 |
3599.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197.21 |
136.21 |
61 |
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
3797.2 |
3599.99 |
3599.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197.21 |
136.21 |
61 |
|
|
|
|
部門公開表3 |
|||||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年支出總表 |
|||||||
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
749.66 |
642.3 |
107.36 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
642.3 |
642.3 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
642.3 |
642.3 |
|
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
27 |
|
27 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
27 |
|
27 |
|
|
|
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
57.84 |
|
57.84 |
|
|
|
|
2013904 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù) |
57.84 |
|
57.84 |
|
|
|
|
20140 |
信訪事務(wù) |
22.52 |
|
22.52 |
|
|
|
|
2014004 |
信訪業(yè)務(wù) |
22.52 |
|
22.52 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
42.65 |
|
42.65 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
2.65 |
|
2.65 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.65 |
|
2.65 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4.35 |
|
4.35 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
4.35 |
|
4.35 |
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.23 |
|
4.23 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
269.98 |
231.65 |
38.33 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
231.65 |
231.65 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
50.1 |
50.1 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
33.86 |
33.86 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
98.46 |
98.46 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
49.23 |
49.23 |
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
27.33 |
|
27.33 |
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
27.33 |
|
27.33 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
11 |
|
11 |
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
11 |
|
11 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
48.01 |
28.01 |
20 |
|
|
|
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.01 |
28.01 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.35 |
14.35 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.66 |
13.66 |
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
58.06 |
|
58.06 |
|
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
58.06 |
|
58.06 |
|
|
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
58.06 |
|
58.06 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
810.75 |
|
810.75 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
356.38 |
|
356.38 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
356.38 |
|
356.38 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
287.25 |
|
287.25 |
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
287.25 |
|
287.25 |
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
61 |
|
61 |
|
|
|
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
56.92 |
|
56.92 |
|
|
|
|
2120814 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出 |
4.08 |
|
4.08 |
|
|
|
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
106.12 |
|
106.12 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
106.12 |
|
106.12 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1601.64 |
355.55 |
1246.09 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1032.06 |
355.55 |
676.51 |
|
|
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
355.55 |
355.55 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
671.43 |
|
671.43 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
10.93 |
|
10.93 |
|
|
|
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
10.93 |
|
10.93 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
161.11 |
|
161.11 |
|
|
|
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
101.11 |
|
101.11 |
|
|
|
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
397.55 |
|
397.55 |
|
|
|
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
41 |
|
41 |
|
|
|
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
274.54 |
|
274.54 |
|
|
|
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
82 |
|
82 |
|
|
|
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
155.7 |
155.7 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
155.7 |
155.7 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
94.47 |
94.47 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
61.23 |
61.23 |
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
48 |
|
48 |
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
45 |
|
45 |
|
|
|
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
45 |
|
45 |
|
|
|
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
2240703 |
自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
3797.2 |
1413.21 |
2384 |
|
|
|
|
部門公開表4 |
|||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總表 |
|||
|
|
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
|
一、本年收入 |
3599.99 |
一、本年支出 |
3797.2 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
3599.99 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
749.66 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
197.21 |
（五）教育支出 |
42.65 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
136.21 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
61 |
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
4.35 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
269.98 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
48.01 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
58.06 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
810.75 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
1601.64 |
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
8.33 |
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
155.7 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
48 |
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
0.08 |
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
3797.2 |
支 出 總 計(jì) |
3797.2 |
|
部門公開表5 |
||||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
749.66 |
642.3 |
493.26 |
149.04 |
107.36 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
642.3 |
642.3 |
493.26 |
149.04 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
642.3 |
642.3 |
493.26 |
149.04 |
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
27 |
|
|
|
27 |
|
2011308 |
招商引資 |
27 |
|
|
|
27 |
|
20139 |
社會工作事務(wù) |
57.84 |
|
|
|
57.84 |
|
2013904 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù) |
57.84 |
|
|
|
57.84 |
|
20140 |
信訪事務(wù) |
22.52 |
|
|
|
22.52 |
|
2014004 |
信訪業(yè)務(wù) |
22.52 |
|
|
|
22.52 |
|
205 |
教育支出 |
42.65 |
|
|
|
42.65 |
|
20502 |
普通教育 |
40 |
|
|
|
40 |
|
2050203 |
初中教育 |
40 |
|
|
|
40 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2.65 |
|
|
|
2.65 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.65 |
|
|
|
2.65 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
4.35 |
|
|
|
4.35 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.35 |
|
|
|
4.35 |
|
2070109 |
群眾文化 |
0.12 |
|
|
|
0.12 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.23 |
|
|
|
4.23 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
269.98 |
231.65 |
231.65 |
|
38.33 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
231.65 |
231.65 |
231.65 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
50.1 |
50.1 |
50.1 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
33.86 |
33.86 |
33.86 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
98.46 |
98.46 |
98.46 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
49.23 |
49.23 |
49.23 |
|
|
|
20810 |
社會福利 |
27.33 |
|
|
|
27.33 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
27.33 |
|
|
|
27.33 |
|
20825 |
其他生活救助 |
11 |
|
|
|
11 |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
11 |
|
|
|
11 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
48.01 |
28.01 |
28.01 |
|
20 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
20 |
|
|
|
20 |
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
20 |
|
|
|
20 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.01 |
28.01 |
28.01 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.35 |
14.35 |
14.35 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.66 |
13.66 |
13.66 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
58.06 |
|
|
|
58.06 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
58.06 |
|
|
|
58.06 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
58.06 |
|
|
|
58.06 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
749.75 |
|
|
|
749.75 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
356.38 |
|
|
|
356.38 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
356.38 |
|
|
|
356.38 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
287.25 |
|
|
|
287.25 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
287.25 |
|
|
|
287.25 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
106.12 |
|
|
|
106.12 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
106.12 |
|
|
|
106.12 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1601.64 |
355.55 |
355.55 |
|
1246.09 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1032.06 |
355.55 |
355.55 |
|
676.51 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
355.55 |
355.55 |
355.55 |
|
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
5 |
|
|
|
5 |
|
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
0.08 |
|
|
|
0.08 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
671.43 |
|
|
|
671.43 |
|
21303 |
水利 |
10.93 |
|
|
|
10.93 |
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
10.93 |
|
|
|
10.93 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
161.11 |
|
|
|
161.11 |
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
101.11 |
|
|
|
101.11 |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
60 |
|
|
|
60 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
397.55 |
|
|
|
397.55 |
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
41 |
|
|
|
41 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
274.54 |
|
|
|
274.54 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
82 |
|
|
|
82 |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
8.33 |
|
|
|
8.33 |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
8.33 |
|
|
|
8.33 |
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
8.33 |
|
|
|
8.33 |
|
221 |
住房保障支出 |
155.7 |
155.7 |
155.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
155.7 |
155.7 |
155.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
94.47 |
94.47 |
94.47 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
61.23 |
61.23 |
61.23 |
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
48 |
|
|
|
48 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
45 |
|
|
|
45 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
45 |
|
|
|
45 |
|
22407 |
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 |
3 |
|
|
|
3 |
|
2240703 |
自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 |
3 |
|
|
|
3 |
|
229 |
其他支出 |
0.08 |
|
|
|
0.08 |
|
22999 |
其他支出 |
0.08 |
|
|
|
0.08 |
|
2299999 |
其他支出 |
0.08 |
|
|
|
0.08 |
|
|
合計(jì) |
3736.2 |
1413.21 |
1264.17 |
149.04 |
2322.99 |
|
部門公開表6 |
||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
|
單位：萬元 |
|||
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
1149.12 |
1145.36 |
3.76 |
|
30101 |
基本工資 |
269.79 |
269.79 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
114.57 |
114.57 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
313.96 |
313.96 |
|
|
30107 |
績效工資 |
66.96 |
66.96 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
98.46 |
98.46 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
49.23 |
49.23 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
28.01 |
28.01 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
1.8 |
1.8 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
94.47 |
94.47 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
111.87 |
108.11 |
3.76 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
157.63 |
12.35 |
145.28 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1 |
|
1 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1 |
|
1 |
|
30206 |
電費(fèi) |
41 |
|
41 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
10.5 |
|
10.5 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4 |
|
4 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
2 |
|
2 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
3.03 |
|
3.03 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.7 |
|
5.7 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
35.27 |
|
35.27 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.5 |
|
2.5 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
12.08 |
12.08 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.27 |
0.27 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.2 |
|
7.2 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
21.78 |
|
21.78 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.3 |
|
10.3 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
106.46 |
106.46 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
99.17 |
99.17 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
6.61 |
6.61 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.63 |
0.63 |
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
合計(jì) |
1413.21 |
1264.17 |
149.04 |
|
部門公開表7 |
||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
61 |
|
61 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
61 |
|
61 |
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
56.92 |
|
56.92 |
|
2120814 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出 |
4.08 |
|
4.08 |
|
|
合計(jì) |
61 |
|
61 |
|
部門公開表8 |
||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
|
部門公開表9 |
|||||||||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年項(xiàng)目支出表 |
|||||||||||
|
|
單位：萬元 |
||||||||||
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
牛頭山鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
60 |
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
綜合保障支出 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
0.16 |
|
|
|
0.16 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
撂荒地復(fù)耕復(fù)種獎(jiǎng)補(bǔ) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
4.08 |
|
|
|
|
4.08 |
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2023年考信息員考核獎(jiǎng)及2024年信息員基本工資 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
0.08 |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2024_財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
1.11 |
|
|
|
1.11 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2024_博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放補(bǔ)助和公共美術(shù)館、圖書館、文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
0.12 |
|
|
|
0.12 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2024年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
41 |
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
債券資金 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
2.25 |
|
|
|
2.25 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2024年度鎮(zhèn)街排澇站人員經(jīng)費(fèi)及電費(fèi)補(bǔ)助 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
10.93 |
|
|
|
10.93 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2024年獸醫(yī)社會化服務(wù)資金 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
8.33 |
|
|
|
8.33 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
貴池區(qū)土地整治項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)與管護(hù)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
56.92 |
|
|
|
|
56.92 |
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移費(fèi)用皖財(cái)資環(huán)【2024】548號 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2024年貴池區(qū)鄉(xiāng)村大舞臺工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
4.23 |
|
|
|
4.23 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
綜合保障支出 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
166.73 |
166.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
356.38 |
356.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
22.52 |
22.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
58.06 |
58.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
其他保障人員經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
104.14 |
104.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2025_村級支出 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
279.96 |
279.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2025_財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
2384 |
2186.78 |
|
|
136.21 |
61 |
|
|
|
|
部門公開表10 |
|||||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購支出表 |
|||||||
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
綜合保障支出 |
復(fù)印紙 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
臺式計(jì)算機(jī) |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
A3 彩色打印機(jī) |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
便攜式計(jì)算機(jī) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
6 |
6 |
|
|
|
|
|
部門公開表11 |
||||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年政府購買服務(wù)支出表 |
||||||
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
政府履職輔助性服務(wù) |
工程服務(wù) |
工程造價(jià)咨詢服務(wù) |
工程造價(jià)咨詢服務(wù) |
11 |
16 |
|
項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
政府履職輔助性服務(wù) |
工程服務(wù) |
工程造價(jià)咨詢服務(wù) |
工程造價(jià)咨詢費(fèi) |
14 |
27 |
|
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
政府履職輔助性服務(wù) |
工程服務(wù) |
工程造價(jià)咨詢服務(wù) |
工程造價(jià)咨詢服務(wù) |
16 |
35 |
|
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
政府履職輔助性服務(wù) |
工程服務(wù) |
工程監(jiān)理服務(wù) |
工程監(jiān)理服務(wù) |
6 |
25 |
|
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
政府履職輔助性服務(wù) |
工程服務(wù) |
其他適合通過市場化方式提供的工程服務(wù) |
工程報(bào)批費(fèi)用 |
2 |
5 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
108 |
|
部門公開表12 |
|||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年通用資產(chǎn)配置支出表 |
|||
|
|
單位：萬元 |
||
|
資產(chǎn)大類名稱 |
資產(chǎn)分類名稱 |
數(shù)量 （臺、件） |
金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2025年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年收支總預(yù)算3797.2萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。
二、關(guān)于2025年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算3797.2萬元，其中，本年收入3599.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入197.21萬元。
（一）本年收入3599.99萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2024年預(yù)算減少234.67萬元，下降6.12%，下降原因主要是本年度撤銷2個(gè)單位，合并1個(gè)單位，故預(yù)算較上年減少。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入197.21萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入136.21萬元，占3.59%，比2024年預(yù)算減少112.2萬元，下降45.17%，下降原因主要是本年度支出進(jìn)度較上年增加，故結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年減少；政府性基金預(yù)算撥款收入61萬元，占1.61%，比2024年預(yù)算減少144.91萬元，下降70.38%，下降原因主要是本年度土地出讓金收入較上年預(yù)算減少；
三、關(guān)于2025年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算3797.2萬元，比2024年預(yù)算減少491.78萬元，下降11.47%，下降原因主要是本年度撤銷2個(gè)單位，合并1個(gè)單位，故支出預(yù)算較上年減少。其中，基本支出1413.21萬元，占37.22%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出2384.0萬元，占62.78%，主要用于保障項(xiàng)目工作的正常進(jìn)行；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。
四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算3797.2萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款3736.2萬元、政府性基金預(yù)算撥款61萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入3599.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入197.21萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出749.66萬元，占19.74%；教育支出42.65萬元，占1.12%；文化旅游體育與傳媒支出4.35萬元，占0.11%；社會保障和就業(yè)支出269.98萬元，占7.11%；衛(wèi)生健康支出48.01萬元，占1.26%；節(jié)能環(huán)保支出58.06萬元，占1.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出810.75萬元，占21.35%；農(nóng)林水支出1601.64萬元，占42.18%；交通運(yùn)輸支出8.33萬元，占0.22%；住房保障支出155.7萬元，占4.10%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出48萬元，占1.26%；其他支出0.08萬元，占0%。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出3736.2萬元，比2024年預(yù)算減少346.87萬元，下降8.50%，主要原因：本年度撤銷2個(gè)單位，合并1個(gè)單位，故支出預(yù)算較上年減少。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出749.66萬元，占20.06%；教育支出42.65萬元，占1.14%；文化旅游體育與傳媒支出4.35萬元，占0.12%；社會保障和就業(yè)支出269.98萬元，占7.23%；衛(wèi)生健康支出48.01萬元，占1.28%；節(jié)能環(huán)保支出58.06萬元，占1.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出749.75萬元，占20.07%；農(nóng)林水支出1601.64萬元，占42.87%；交通運(yùn)輸支出8.33萬元，占0.22%；住房保障支出155.7萬元，占4.17%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出48萬元，占1.28%；其他支出0.08萬元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算642.3萬元，比2024年預(yù)算減少12.24萬元，下降1.87%，下降原因主要是本年度撤銷2個(gè)單位，合并1個(gè)單位，故支出預(yù)算較上年減少。
2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2025年預(yù)算27萬元，比2024年預(yù)算減少4.05萬元，下降13.04%，下降原因主要是根據(jù)招商引資工作需要據(jù)實(shí)安排。
3.一般公共服務(wù)（類）社會工作事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算57.84萬元，比2024年預(yù)算增加57.84萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)社會工作事務(wù)需要據(jù)實(shí)安排。
4.一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算22.52萬元，比2024年預(yù)算減少6.24萬元，下降21.70%，下降原因主要是根據(jù)信訪事務(wù)工作需要據(jù)實(shí)安排。
5.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算40萬元，比2024年預(yù)算增加20萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)教育類工作需要據(jù)實(shí)安排。
6.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算2.65萬元，比2024年預(yù)算增加2.65萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)教育類工作需要據(jù)實(shí)安排。
7.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2025年預(yù)算0.12萬元，比2024年預(yù)算增加0.12萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)文化旅游體育與傳媒工作需要據(jù)實(shí)安排。
8.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算4.23萬元，比2024年預(yù)算增加4.23萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)文化旅游體育與傳媒工作需要據(jù)實(shí)安排。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算50.1萬元，比2024年預(yù)算增加9.57萬元，增長23.61%，增長原因主要是本年度離退休人員增加。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算33.86萬元，比2024年預(yù)算減少16.72萬元，下降33.06%，下降原因主要是本年度排灌站上劃至區(qū)直部門，相關(guān)離退休人員預(yù)算未安排，故較上年減少。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算98.46萬元，比2024年預(yù)算減少27.01萬元，下降21.53%，下降原因主要是本年度排灌站上劃至區(qū)直部門，相關(guān)人員預(yù)算未安排，故較上年減少。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算49.23萬元，比2024年預(yù)算減少13.5萬元，下降21.52%，下降原因主要是本年度排灌站上劃至區(qū)直部門，相關(guān)人員預(yù)算未安排，故較上年減少。
13.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算27.33萬元，比2024年預(yù)算增加2.94萬元，增長12.05%，增長原因主要是人員較上年度有所增加。
14.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）2025年預(yù)算11萬元，比2024年預(yù)算減少9萬元，下降45.00%，下降原因主要是根據(jù)農(nóng)村生活救助相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
15.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2025年預(yù)算20萬元，比2024年預(yù)算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算14.35萬元，比2024年預(yù)算減少2.81萬元，下降16.38%，下降原因主要是根據(jù)人員實(shí)際情況及行政單位醫(yī)療相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算13.66萬元，比2024年預(yù)算減少5.08萬元，下降27.11%，下降原因主要是本年度排灌站上劃至區(qū)直部門，相關(guān)人員預(yù)算未安排，故較上年減少。
18.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算58.06萬元，比2024年預(yù)算增加58.06萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)環(huán)境保護(hù)管理相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算356.38萬元，比2024年預(yù)算減少122.96萬元，下降25.65%，下降原因主要是是根據(jù)人員實(shí)際情況及城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2025年預(yù)算287.25萬元，比2024年預(yù)算減少114.27萬元，下降28.46%，下降原因主要是根據(jù)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算106.12萬元，比2024年預(yù)算增加106.12萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)城鄉(xiāng)社區(qū)相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
22.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算355.55萬元，比2024年預(yù)算增加85.57萬元，增長31.69%，增長原因主要是根據(jù)人員實(shí)際情況及農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
23.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）2025年預(yù)算5萬元，比2024年預(yù)算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)病蟲害控制相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
24.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）2025年預(yù)算0.08萬元，比2024年預(yù)算增加0.08萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)漁業(yè)發(fā)展相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
25.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算671.43萬元，比2024年預(yù)算減少24.68萬元，下降3.55%，下降原因主要是根據(jù)人員實(shí)際情況及農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
26.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）2025年預(yù)算10.93萬元，比2024年預(yù)算減少245.75萬元，下降95.74%，下降原因主要是根據(jù)人員實(shí)際情況及農(nóng)村水利相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
27.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2025年預(yù)算101.11萬元，比2024年預(yù)算增加101.11萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
28.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）2025年預(yù)算60萬元，比2024年預(yù)算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是根據(jù)人員實(shí)際情況及鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
29.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算41萬元，比2024年預(yù)算增加41萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)村級公益事業(yè)建設(shè)相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
30.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算274.54萬元，比2024年預(yù)算減少22.12萬元，下降7.46%，下降原因主要是要是根據(jù)人員實(shí)際情況及村民委員會和村黨支部相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
31.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算82萬元，比2024年預(yù)算減少21萬元，下降20.39%，下降原因主要是根據(jù)村集體經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
32.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算8.33萬元，比2024年預(yù)算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是根據(jù)公路養(yǎng)護(hù)相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
33.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算94.47萬元，比2024年預(yù)算減少27.15萬元，下降22.32%，下降原因主要是本年度排灌站上劃至區(qū)直部門，相關(guān)人員預(yù)算未安排，故較上年減少。
34.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算61.23萬元，比2024年預(yù)算減少12.41萬元，下降16.85%，下降原因主要是本年度排灌站上劃至區(qū)直部門，相關(guān)人員預(yù)算未安排，故較上年減少。
35.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算45萬元，比2024年預(yù)算增加45萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)應(yīng)急管理相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
36.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算3萬元，比2024年預(yù)算增加3萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)自然災(zāi)害救災(zāi)相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
37.其他（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算0.08萬元，比2024年預(yù)算增加0.08萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)人員情況和其他工作需要據(jù)實(shí)安排。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1413.21萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1264.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)149.04萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)1264.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)149.04萬元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金支出61萬元，比2024年預(yù)算減少144.91萬元，下降70.38%，主要原因：本年度土地出讓金收入較上年預(yù)算減少。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算56.92萬元，比2024年預(yù)算增加56.92萬元，增長100%，增長原因主要是上年未編制農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，本年度新增預(yù)算。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算4.08萬元，比2024年預(yù)算增加4.08萬元，增長100%，增長原因主要是上年未編制農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出，本年度新增預(yù)算。
八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出2384萬元，比2024年預(yù)算減少141.42萬元，下降5.60%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況和機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的需要據(jù)實(shí)編制。主要包括：本年財(cái)政撥款安排2186.78萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排2186.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排197.21萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排136.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排61萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算安排政府采購支出6萬元，比2024年預(yù)算減少6.64萬元，下降52.53%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況和機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要據(jù)實(shí)編制。其中，一般公共預(yù)算安排6萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算安排政府購買服務(wù)支出108萬元，比2024年預(yù)算增加108萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況和機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要據(jù)實(shí)編制。
十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1.“區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，請財(cái)政資金1000萬元，用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，請財(cái)政資金1000萬元，用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金1000.0萬元
（7）績效目標(biāo)。申請財(cái)政資金1000萬元，主要用于用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
1000.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
1000.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金1000萬元，主要用于用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量 |
≥10個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按照規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1000萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過實(shí)施項(xiàng)目，有助于調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過實(shí)施項(xiàng)目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
||||
|
對提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)鎮(zhèn)村環(huán)境空間更新、面貌更新，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算157.63萬元，比2024年預(yù)算減少1.009萬元，下降0.64%，下降原因主要是據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況和機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的需要據(jù)實(shí)編制。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購預(yù)算6萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算6萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、其他用車1輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
2025年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2025年，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府25個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2322.99萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款61萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十二、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
十三、一般公共服務(wù)支出(類)社會工作事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)：反映社會工作部門開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
十四、一般公共服務(wù)支出(類)信訪事務(wù)(款)信訪業(yè)務(wù)：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
十五、教育支出(類)普通教育(款)初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
十六、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。
十七、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。
十八、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
十九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
二十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
二十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
二十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
二十三、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)：反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。
二十四、社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。
二十五、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
二十六、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十七、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十八、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
二十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
三十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
三十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。
三十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出：反映土地出讓收入用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村土地綜合整治、耕地及永久基本農(nóng)田保護(hù)支出、現(xiàn)代種業(yè)提升等方面的支出。
三十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
三十四、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
三十五、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
三十六、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)漁業(yè)發(fā)展：反映用于海洋牧場、現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施、漁業(yè)基礎(chǔ)公共設(shè)施、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展、漁業(yè)資源調(diào)查養(yǎng)護(hù)和國際履約能力提升等方面的支出。
三十七、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
三十八、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
三十九、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
四十、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。
四十一、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。
四十二、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
四十三、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。
四十四、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
四十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
四十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
四十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出：反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。
四十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助：反映用于應(yīng)對重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。
四十九、其他支出(類)其他支出(款)其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
附件：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)
附件
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2025年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)公開清單 |
||
|
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
預(yù)算金額（單位：萬元） |
|
1 |
2024年貴池區(qū)鄉(xiāng)村大舞臺工作經(jīng)費(fèi) |
4.23 |
|
2 |
地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移費(fèi)用皖財(cái)資環(huán)【2024】548號 |
3 |
|
3 |
貴池區(qū)土地整治項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)與管護(hù)經(jīng)費(fèi) |
56.92 |
|
4 |
2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) |
8.33 |
|
5 |
2024年獸醫(yī)社會化服務(wù)資金 |
5 |
|
6 |
2024年度鎮(zhèn)街排澇站人員經(jīng)費(fèi)及電費(fèi)補(bǔ)助 |
10.93 |
|
7 |
債券資金 |
2.25 |
|
8 |
2024年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 |
41 |
|
9 |
2024_博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放補(bǔ)助和公共美術(shù)館、圖書館、文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助 |
0.12 |
|
10 |
2024_財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 |
1.11 |
|
11 |
2023年考信息員考核獎(jiǎng)及2024年信息員基本工資 |
0.08 |
|
12 |
撂荒地復(fù)耕復(fù)種獎(jiǎng)補(bǔ) |
4.08 |
|
13 |
綜合保障支出（2024年結(jié)轉(zhuǎn)） |
0.16 |
|
14 |
牛頭山鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目 |
60 |
|
15 |
2025_財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 |
100 |
|
16 |
2025_村級支出 |
279.96 |
|
17 |
其他保障人員經(jīng)費(fèi) |
104.14 |
|
18 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
1000 |
|
19 |
項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
27 |
|
20 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
58.06 |
|
21 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
45 |
|
22 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
22.52 |
|
23 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
27 |
|
24 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
356.38 |
|
25 |
綜合保障支出 |
166.73 |
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2024年貴池區(qū)鄉(xiāng)村大舞臺工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
4.23 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
4.23 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請資金4.23萬元，用于提升我鎮(zhèn)居民精神文明水平，提升鄉(xiāng)村凝聚力，推動(dòng)鄉(xiāng)村文化發(fā)展 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉及村數(shù)量 |
7個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月31日前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤4.23萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有利影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，有利于提升知名度，間接推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升鄉(xiāng)村凝聚力的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提升村民文化素養(yǎng)和審美能力，促進(jìn)鄉(xiāng)村社會的文明進(jìn)步，增強(qiáng)鄉(xiāng)村凝聚力。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進(jìn)文化傳承、推動(dòng)鄉(xiāng)村振興的有利影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，有助于弘揚(yáng)當(dāng)?shù)氐膫鹘y(tǒng)文化和民間藝術(shù)，為鄉(xiāng)村文化的可持續(xù)發(fā)展提供動(dòng)力，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移費(fèi)用皖財(cái)資環(huán)【2024】548號 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
3.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
3.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金3萬元，用于地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓、工程治理、排危除險(xiǎn)和基層地質(zhì)災(zāi)害防治能力建設(shè)等，有效提升我鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害綜合防治能力，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
地質(zhì)災(zāi)害臨災(zāi)防治物資 |
28戶 |
|||
|
投入資金次數(shù) |
≥1次 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
資金支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤30000元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提高我鎮(zhèn)應(yīng)急救災(zāi)的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提高群眾減災(zāi)救災(zāi)意識，保障群眾生命安全，提高地質(zhì)災(zāi)害防治能力 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改良人居地質(zhì)環(huán)境安全度的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障牛頭山鎮(zhèn)居民生活環(huán)境安全，保持水土，保護(hù)生物多樣性，改善生態(tài)環(huán)境 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對提高我鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害綜合防治能力的長效影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提升解決問題的效率，形成基層在地質(zhì)災(zāi)害問題方面的常態(tài)化工作 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
貴池區(qū)土地整治項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)與管護(hù)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
56.92 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
56.92 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金569216元，用于土地整治與管護(hù)，，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平，改善農(nóng)村生活條件 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
土地整治項(xiàng)目 |
93.55畝 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤569216元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對于經(jīng)濟(jì)效益的積極影響 |
通過項(xiàng)目的實(shí)施，提高土地利用效率，促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對社會效益的積極影響 |
通過項(xiàng)目的實(shí)施，改善農(nóng)村的生產(chǎn)和生活環(huán)境，提升農(nóng)民的生活品質(zhì)，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對生態(tài)效益的積極影響 |
通過項(xiàng)目的實(shí)施，改善土地質(zhì)量，減少水土流失，保護(hù)生物多樣性 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對可持續(xù)利用資源的積極影響 |
通過項(xiàng)目的實(shí)施，優(yōu)化土地利用結(jié)構(gòu)，提高土地利用效率，實(shí)現(xiàn)土地資源的可持續(xù)利用，推動(dòng)綠色發(fā)展 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
8.33 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
8.33 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金83257.63元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，提高村民交通出行質(zhì)量和生活水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉及鎮(zhèn)轄區(qū)村居 |
≥10個(gè) |
|||
|
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)里程 |
≥90公里 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
100% |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收 |
2025年底前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格按規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤83257.63元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過實(shí)施項(xiàng)目，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對保障村民交通出行質(zhì)量和生活質(zhì)量積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了沿線村民的交通出行質(zhì)量和生活水平。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善農(nóng)村人居環(huán)境的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，使農(nóng)村公路綠化和路容路貌得到了較大提升。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)影響 |
過項(xiàng)目實(shí)施，保持了沿路良好的生態(tài)環(huán)境，改善和提高居民的生活交通質(zhì)量，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2024年獸醫(yī)社會化服務(wù)資金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
5.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
5.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金50000元，用于提升獸醫(yī)整體服務(wù)水平，為貴池區(qū)畜牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展提供有力的技術(shù)保障。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
政府購買獸醫(yī)社會化服務(wù)組織數(shù)量 |
≥1個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
強(qiáng)制免疫密度動(dòng)態(tài)指標(biāo) |
≥90% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
|||||
|
專款專用率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月底前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
免疫時(shí)間 |
≥1年 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤50000元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對于經(jīng)濟(jì)效益的積極影響 |
通過獸醫(yī)社會化服務(wù)，可以有效降低政府直接提供獸醫(yī)服務(wù)的成本，提高資金使用效率。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對于提升服務(wù)水平、增強(qiáng)社會效益的積極影響 |
通過項(xiàng)目的實(shí)施，可以提高鄉(xiāng)村獸醫(yī)、村級防疫人員等人員的服務(wù)水平 |
||||
|
服務(wù)覆蓋率 |
100% |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對于生態(tài)環(huán)境改善的積極影響 |
獸醫(yī)社會化服務(wù)可以減少因動(dòng)物疫病導(dǎo)致的環(huán)境污染和生態(tài)破壞。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
經(jīng)項(xiàng)目扶持，提高社會化服務(wù)組織能力，降低動(dòng)物疫病發(fā)生風(fēng)險(xiǎn) |
通過動(dòng)物防疫減少畜禽疫病造成的死亡，為畜牧業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展起到保護(hù)作用 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2024年度鎮(zhèn)街排澇站人員經(jīng)費(fèi)及電費(fèi)補(bǔ)助 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
10.93 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
10.93 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金109255.3元，用于排澇站人員經(jīng)費(fèi)及電費(fèi)補(bǔ)助，保證排澇工作正常開展，有效改善群眾生產(chǎn)、生活條件。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
鎮(zhèn)級排澇站數(shù)量 |
≥3個(gè) |
|||
|
村級排澇站數(shù)量 |
9個(gè) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年底前 |
||||
|
經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助總成本 |
109255.3元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對農(nóng)民農(nóng)田作物增收的積極作用 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保證農(nóng)田灌溉，對農(nóng)田作物增產(chǎn)增收打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；防止汛期旱期灌區(qū)經(jīng)濟(jì)損失。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的積極作用 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提高防汛抗旱應(yīng)急能力，保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)社會穩(wěn)定。 |
||||
|
對保障基層人員穩(wěn)定的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，有效保障排澇站人員穩(wěn)定 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對長期保障排澇工作平穩(wěn)開展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，持續(xù)保障人員穩(wěn)定、排澇工作穩(wěn)定開展。 |
||||
|
對提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，抵御自然災(zāi)害綜合防范能力持續(xù)提升。 |
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
債券資金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
2.25 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
2.25 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金2.25萬元，用于升金湖泵站工程項(xiàng)目，優(yōu)化水資源配置，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人民生活質(zhì)量。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
范圍 |
升金湖周邊區(qū)域 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)方案、財(cái)務(wù)規(guī)章制度使用 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月31日前 |
||||
|
資金撥付時(shí)效性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤2.25萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的積極作用 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保證升金湖泵站運(yùn)行，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升群眾幸福感的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，提升人民群眾幸福感、收獲感。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善地質(zhì)環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，改善當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)環(huán)境質(zhì)量 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對持續(xù)改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)發(fā)展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、人民群眾幸福感日益提升。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2024年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
41.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
41.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金410041元，用于公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目受益人口 |
3.6619萬人 |
|||
|
補(bǔ)助村（社區(qū)）數(shù)量 |
10個(gè) |
|||||
|
補(bǔ)助農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目數(shù)量 |
10個(gè) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助項(xiàng)目資格審查合格率 |
100% |
||||
|
補(bǔ)助資金支付合規(guī)性 |
符合一事一議資金管理辦法 |
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月31日前 |
||||
|
補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格并審計(jì)完成后30個(gè)工作日內(nèi)結(jié)算兌付財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤410041元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對減輕行政村建設(shè)公益項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)產(chǎn)生的積極影響 |
通過對有關(guān)行政村實(shí)施公益項(xiàng)目財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，有效降低了行政村項(xiàng)目建設(shè)的負(fù)擔(dān) |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對解決當(dāng)?shù)鼐用癯鲂泻蜕畋憷缘姆e極影響 |
通過實(shí)施農(nóng)村道路硬化和亮化工程，方便當(dāng)?shù)鼐用癯鲂?，提升?dāng)?shù)厝罕娚钯|(zhì)量。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過實(shí)施農(nóng)村道路和亮化提升工程， 有限改善當(dāng)?shù)鼐用裆瞽h(huán)境 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，增強(qiáng)群眾的幸福感和獲得感產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的改善和提升，極大方便群眾生產(chǎn)生活，人居環(huán)境質(zhì)量明顯提升。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2024_博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放補(bǔ)助和公共美術(shù)館、圖書館、文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
0.12 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.12 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金0.123萬元，用于文化站日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)，提高公共文化服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)群眾文化事業(yè)發(fā)展，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
每周開放時(shí)間 |
≥40小時(shí) |
|||
|
每年開放時(shí)間 |
≥260天 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費(fèi)開放資金管理辦法》使用 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月底前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1230元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升群眾文化素質(zhì)及幸福感的積極影響 |
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，能更好服務(wù)群眾，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對群眾文化事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，增強(qiáng)群眾文化獲得感和幸福感，促進(jìn)群眾文化事業(yè)發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2024_財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
1.11 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
1.11 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金11118.08元，用于農(nóng)村供水管網(wǎng)改造、馬料湖控制閘拆除重建、道路黑色化等推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目，為群眾日常生活提供交通便利，提高群眾生活質(zhì)量，保障行洪排澇安全，滿足群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受益人口 |
≥3000人 |
|||
|
道路黑色化里程 |
≥3.5公里 |
|||||
|
供水管網(wǎng)里程 |
≥4800米 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照《池州市貴池區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》要求使用 |
||||
|
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
100% |
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年底前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格按合同規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤11118.08萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對帶動(dòng)當(dāng)?shù)貐^(qū)域勞動(dòng)力創(chuàng)收的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)周邊群眾務(wù)工，增加務(wù)工收入。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對滿足群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障行洪排澇安全，滿足群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。 |
||||
|
對保障群眾生活質(zhì)量積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，為群眾日常生活提供交通便利，提高群眾生活質(zhì)量。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，改善村容村貌，提升人居環(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對鄉(xiāng)村振興發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年考信息員考核獎(jiǎng)及2024年信息員基本工資 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
0.08 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.08 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金815.40元，用于信息員考核獎(jiǎng)及基本工資，以保障長江流域禁捕工作順利開展，保護(hù)長江生態(tài)環(huán)境。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
巡護(hù)信息員檢查次數(shù) |
≥3次/人/日 |
|||
|
巡護(hù)信息員數(shù)量 |
≥9人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按月或季度撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤815.4元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對長江流域的保護(hù)和治理的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，有利于促進(jìn)長江長江流域系統(tǒng)性保護(hù)和治理 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對長江流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，有利于恢復(fù)長江流域生物多樣性，保護(hù)長江流域生態(tài)環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對長江生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障禁捕人員長期穩(wěn)定，促進(jìn)長江長江流域系統(tǒng)性保護(hù)和治理，持續(xù)保障長江生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定、健康發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
信息員滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
撂荒地復(fù)耕復(fù)種獎(jiǎng)補(bǔ) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
4.08 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
4.08 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金4.08萬元，用于牛頭山鎮(zhèn)2022年度撂荒耕地整治，解決撂荒耕地問題，提高耕地利用率。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
撂荒地復(fù)耕復(fù)種實(shí)施面積 |
204畝 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
100% |
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照相關(guān)資金實(shí)施方案使用 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目實(shí)施完成后按規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn) |
200元/畝 |
||||
|
項(xiàng)目總成本 |
40800元 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對恢復(fù)撂荒耕地、保障糧食安全的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，恢復(fù)撂荒耕地、保障糧食安全。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善生態(tài)環(huán)境的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，恢復(fù)撂荒耕地，改善農(nóng)田生態(tài)環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進(jìn)土地資源可持續(xù)利用的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提高土地利用率、促進(jìn)土地資源可持續(xù)使用。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
綜合保障支出（2024年結(jié)轉(zhuǎn)） |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
0.16 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.16 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金1600元，用于發(fā)放國有企業(yè)退休人員社會化服務(wù)經(jīng)費(fèi)、開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等，保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新能源車輛租賃數(shù)量 |
4輛 |
|||
|
組織開展黨群活動(dòng)次數(shù) |
≥10次 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年底前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1600元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度。 |
||||
|
對提升群眾獲得感的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提高辦事效率，提升群眾獲得感。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，持續(xù)保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
職工滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
60.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
60.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金60萬元，用于建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，以資產(chǎn)入股形式帶動(dòng)萬生村、楊店村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
帶動(dòng)村集體數(shù)量 |
2個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
按照《池州市貴池區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》要求使用 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格按合同規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤60萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對當(dāng)?shù)貪O業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步提升水產(chǎn)品品質(zhì)和漁業(yè)設(shè)施水平，促進(jìn)當(dāng)?shù)貪O業(yè)發(fā)展。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對生態(tài)保護(hù)的積極影 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，水產(chǎn)設(shè)施改造提升，實(shí)現(xiàn)尾水達(dá)標(biāo)排放以及循環(huán)利用，有效改善生態(tài)環(huán)境 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，助力鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2025_財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
99年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
100.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
100.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金100萬元，用于馬料湖分洪閘項(xiàng)目，為群眾日常生活提供交通便利，提高群眾生活質(zhì)量，保障行洪排澇安全，滿足群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受益人口 |
≥2478人 |
|||
|
受益農(nóng)田畝數(shù) |
≥8000畝 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照《池州市貴池區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》要求使用 |
||||
|
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
100% |
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格按合同規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤100萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對帶動(dòng)當(dāng)?shù)貐^(qū)域勞動(dòng)力創(chuàng)收的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)周邊群眾務(wù)工，增加務(wù)工收入。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對滿足群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障行洪排澇安全，滿足群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。 |
||||
|
對保障群眾生活質(zhì)量積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，為群眾日常生活提供交通便利，提高群眾生活質(zhì)量。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，改善村容村貌，提升人居環(huán)境質(zhì)量 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對鄉(xiāng)村振興發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2025_村級支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
99年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
279.96 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
279.96 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金279.96萬元，用于村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、護(hù)林員工資、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障基層其他人員穩(wěn)定，提升基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助村級組織數(shù)量 |
12個(gè) |
|||
|
鄉(xiāng)村振興專干 |
≥11人 |
|||||
|
監(jiān)督委員會人員數(shù)量 |
≥34人 |
|||||
|
村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù) |
≥73人 |
|||||
|
鄉(xiāng)村振興專干人數(shù) |
≥11人 |
|||||
|
村“兩小組長”人數(shù) |
≥338人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
專款專用率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月底前 |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤2799600元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目實(shí)施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
||||
|
對促進(jìn)基層組織開展工作的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提升基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平，促進(jìn)基層組織開展工作 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，環(huán)境監(jiān)督工作正常開展，改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進(jìn)鄉(xiāng)村社會和諧穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，促進(jìn)鄉(xiāng)村社會和諧穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
其他保障人員經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
104.14 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
104.14 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金104.14萬元，用于樓道長工資、民師退養(yǎng)工資，環(huán)境監(jiān)督員及鄉(xiāng)村振興專干部分保險(xiǎn)，保障基層其他人員穩(wěn)定 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
鄉(xiāng)村振興專干 |
11人 |
|||
|
環(huán)境監(jiān)督員 |
23人 |
|||||
|
樓道長人員數(shù)量 |
17人 |
|||||
|
民師退養(yǎng) |
1人 |
|||||
|
城市社區(qū)干部 |
6人 |
|||||
|
護(hù)林員 |
16人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照相關(guān)文件要求使用 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤104.17萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升社區(qū)治理能力的影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對保障基層人員穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障基層人員長期穩(wěn)定 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
其他人員滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
1000.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
1000.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金1000萬元，主要用于用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量 |
≥10個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按照規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1000萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過實(shí)施項(xiàng)目，有助于調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過實(shí)施項(xiàng)目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
||||
|
對提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)鎮(zhèn)村環(huán)境空間更新、面貌更新，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
27.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
27.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金27萬元，主要用于項(xiàng)目委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工，提升項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范化，提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
委托業(yè)務(wù)數(shù)量 |
≥20個(gè) |
|||
|
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)涉及委托業(yè)務(wù)種類數(shù)量 |
≥4種 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
||||
|
受托機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)完成時(shí)間 |
在合同約完成時(shí)間內(nèi)完成 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤27萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對減少項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)損失的改善或影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)和設(shè)計(jì)調(diào)查，減少項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)損失。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提高財(cái)政資金管理水平和使用效益的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。 |
||||
|
對提升項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)范化的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提升建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范化。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對項(xiàng)目的建設(shè)提供可持續(xù)保障的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，對項(xiàng)目建設(shè)提供可持續(xù)保障。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
|||
|
公眾滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
58.06 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
58.06 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金58.06萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
文明集鎮(zhèn)點(diǎn)數(shù)量 |
≥2個(gè) |
|||
|
農(nóng)村人居環(huán)境整治工作收益群眾人數(shù) |
≥40000人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤58.06萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升居民群眾文明素質(zhì)的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，為居民創(chuàng)造良好的生活環(huán)境，居民群眾衛(wèi)生習(xí)慣逐步養(yǎng)成、文明素質(zhì)明顯提高。 |
||||
|
對保障居民生活質(zhì)量和健康水平的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，增強(qiáng)了群眾衛(wèi)生意識，提高健康水平，提升了群眾生活質(zhì)量。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，有效改善農(nóng)村人居環(huán)境 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境、提升居民群眾文明素質(zhì)、群眾的幸福感和獲得感的持續(xù)影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，居民生活環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保意識日益增強(qiáng)，居民文明素質(zhì)持續(xù)提升，居民幸福感持續(xù)影響 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
45.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
45.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金45萬元，用于防汛、抗旱、防火、安全生產(chǎn)等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
應(yīng)急物資儲備率 |
100% |
|||
|
開展火災(zāi)、溺水等事件防治宣傳范圍 |
13個(gè)村居 |
|||||
|
開展自然災(zāi)害、安全生產(chǎn)等隱患排查次數(shù) |
≥8次 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
||||
|
應(yīng)急物資購置及時(shí)性 |
在規(guī)定期限內(nèi)按需購置 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤45萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對降低人民群眾財(cái)產(chǎn)損失的影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，降低人民群眾財(cái)產(chǎn)損失 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升應(yīng)急響應(yīng)能力的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，更新應(yīng)急裝備，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高應(yīng)急響應(yīng)能力，增強(qiáng)應(yīng)急管理工作時(shí)效性。 |
||||
|
對維護(hù)社會穩(wěn)定、人民群眾生命安全的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障人民群眾生命財(cái)政安全、維護(hù)社會穩(wěn)定。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力持續(xù)提升。 |
||||
|
對增強(qiáng)社會安全生產(chǎn)意識、安全生產(chǎn)態(tài)勢的可持續(xù)影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，安全生產(chǎn)意識不斷增強(qiáng)，安全生產(chǎn)態(tài)勢持續(xù)穩(wěn)定向好。 |
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
22.52 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
22.52 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金22.52萬元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會穩(wěn)定 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
重點(diǎn)維穩(wěn)對象 |
≥1人 |
|||
|
處理信訪件數(shù) |
≥30個(gè) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
信訪舉報(bào)辦結(jié)率 |
100% |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
接訪及時(shí)率 |
100% |
|||||
|
經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤22.52萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對促進(jìn)社會穩(wěn)定發(fā)展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)社會穩(wěn)定發(fā)展。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進(jìn)轄區(qū)社會穩(wěn)定的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，群眾法制觀念持續(xù)增強(qiáng)，社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
信訪對象滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
27.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
27.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金27萬元，用于開展招商引資工作，推動(dòng)項(xiàng)目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
引資總額 |
≥3億元 |
|||
|
項(xiàng)目數(shù)量 |
≥3個(gè) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年底前 |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 |
按工作開展完成時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤27萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展。 |
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，加速重點(diǎn)項(xiàng)目落戶，提升產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展基礎(chǔ)。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度 |
通過項(xiàng)目的實(shí)施，對加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度增加。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對壯大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)壯大。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
356.38 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
356.38 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金356.38萬元，用于辦公樓租金，保障集中辦公場所，提升便民服務(wù)水平。 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
辦公人員數(shù)量 |
≥100人 |
|||
|
租賃面積 |
≥8000平方米 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
100% |
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按協(xié)議規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年底前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按協(xié)議規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤356.38萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升辦公人員服務(wù)水平的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障鎮(zhèn)政府辦公用房需求，為辦公人員提供良好的辦公環(huán)境，更好地服務(wù)群眾 |
||||
|
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障鎮(zhèn)政府辦公用房需求，為辦公人員提供良好的辦公環(huán)境，更好地服務(wù)群眾 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，群眾辦事便捷，提升群眾幸福感。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善辦公環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，改善工作人員辦公環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過項(xiàng)目實(shí)施，改善工作人員辦公環(huán)境。 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障集中辦公場所，提高便民服務(wù)的持續(xù)影響程度。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
職工滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
綜合保障支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
年度資金總額： |
166.72 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
166.72 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請財(cái)政資金166.73萬元，用于開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等，保證單位 |
|||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新能源車輛租賃數(shù)量 |
4輛 |
|||
|
組織開展黨群活動(dòng)次數(shù) |
≥10次 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年底前 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
166.73萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度。 |
||||
|
對提升群眾獲得感的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提高辦事效率，提升群眾獲得感。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，持續(xù)保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
|||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
站點(diǎn)地圖 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站糾錯(cuò) | 隱私聲明
主辦：池州市貴池區(qū)人民政府辦公室 承辦：池州市貴池區(qū)融媒體中心 池州市貴池區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 運(yùn)維電話 0566-2567602?
皖I(lǐng)CP備2024029993號-1
皖公網(wǎng)安備34170202000262號
網(wǎng)站標(biāo)識碼：3417020005
本站支持IPV6訪問
