池州市貴池區(qū)河道管理所2025年度單位預(yù)算

序號(hào)

單位名稱

單位性質(zhì)

1

池州市貴池區(qū)河道管理所

公益一類事業(yè)單位

單位公開表1

池州市貴池區(qū)河道管理所2025年收支總表

單位：萬元

收            入

支          出

收 入 項(xiàng) 目

預(yù)算數(shù)

支出功能分類科目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款收入

1098.7

一、一般公共服務(wù)支出

       其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入

二、外交支出

三、國防支出

二、政府性基金預(yù)算撥款收入

四、公共安全支出

       其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

       其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

205.32

九、衛(wèi)生健康支出

17.9

四、財(cái)政專戶管理資金收入

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

五、單位資金收入

十二、農(nóng)林水支出

791.08

       其中：事業(yè)收入

十三、交通運(yùn)輸支出

          事業(yè)單位經(jīng)營收入

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

          上級(jí)補(bǔ)助收入

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          附屬單位上繳收入

十六、金融支出

          其他收入

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

103.47

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十二、預(yù)備費(fèi)

二十三、其他支出

二十四、轉(zhuǎn)移性支出

二十五、債務(wù)還本支出

二十六、債務(wù)付息支出

二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

本  年  收  入  小  計(jì)

1098.7

本  年  支  出  小  計(jì)

1117.76

上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)

19.06

結(jié)轉(zhuǎn)下年

    一般公共預(yù)算

19.06

    一般公共預(yù)算

    政府性基金預(yù)算

    政府性基金預(yù)算

    國有資本經(jīng)營預(yù)算

    國有資本經(jīng)營預(yù)算

    財(cái)政專戶管理資金

    財(cái)政專戶管理資金

    單位資金

    單位資金

收   入   總   計(jì)

1117.76

支 出  總 計(jì)

1117.76

單位公開表2

池州市貴池區(qū)河道管理所2025年收入總表

單位：萬元

部門（單位）名稱

合計(jì)

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

池州市貴池區(qū)水利局

1117.76

1098.7

1098.7

19.06

19.06

池州市貴池區(qū)河道管理所

1117.76

1098.7

1098.7

19.06

19.06

單位公開表3

池州市貴池區(qū)河道管理所2025年支出總表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

事業(yè)單位經(jīng)營支出

上繳上級(jí)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

205.32

205.32

  20805

  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

205.32

205.32

    2080502

    事業(yè)單位離退休

111.26

111.26

    2080505

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

62.71

62.71

    2080506

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

31.35

31.35

210

衛(wèi)生健康支出

17.9

17.9

  21011

  行政事業(yè)單位醫(yī)療

17.9

17.9

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

17.9

17.9

213

農(nóng)林水支出

791.08

592.02

199.06

  21303

  水利

791.08

592.02

199.06

    2130306

    水利工程運(yùn)行與維護(hù)

109.06

109.06

    2130309

    水利執(zhí)法監(jiān)督

619.02

592.02

27

    2130314

    防汛

63

63

221

住房保障支出

103.47

103.47

  22102

  住房改革支出

103.47

103.47

    2210201

    住房公積金

57.71

57.71

    2210202

    提租補(bǔ)貼

45.76

45.76

合計(jì)

1117.76

918.7

199.06

單位公開表4

池州市貴池區(qū)河道管理所2025年財(cái)政撥款收支總表

單位：萬元

收  入

支  出

項(xiàng)目

預(yù) 算 數(shù)

項(xiàng)目

預(yù) 算 數(shù)

一、本年收入

1098.7

一、本年支出

1117.76

（一）一般公共預(yù)算撥款

1098.7

（一）一般公共服務(wù)支出

（二）政府性基金預(yù)算撥款

（二）外交支出

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

（三）國防支出

（四）公共安全支出

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

19.06

（五）教育支出

（一）一般公共預(yù)算撥款

19.06

（六）科學(xué)技術(shù)支出

（二）政府性基金預(yù)算撥款

（七）文化旅游體育與傳媒支出

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出

205.32

（九）衛(wèi)生健康支出

17.9

（十）節(jié)能環(huán)保支出

（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

（十二）農(nóng)林水支出

791.08

（十三）交通運(yùn)輸支出

（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出

（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地區(qū)支出

（十八）自然資源海洋氣象等支出

（十九）住房保障支出

103.47

（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出

（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

（二十二）預(yù)備費(fèi)

（二十三）其他支出

（二十四）轉(zhuǎn)移性支出

（二十五）債務(wù)還本支出

（二十六）債務(wù)付息支出

（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

收   入   總   計(jì)

1117.76

支 出  總 計(jì)

1117.76

單位公開表5

池州市貴池區(qū)河道管理所2025年一般公共預(yù)算支出表

單位：萬元

功能分類科目

合 計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

205.32

205.32

205.32

  20805

  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

205.32

205.32

205.32

    2080502

    事業(yè)單位離退休

111.26

111.26

111.26

    2080505

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

62.71

62.71

62.71

    2080506

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

31.35

31.35

31.35

210

衛(wèi)生健康支出

17.9

17.9

17.9

  21011

  行政事業(yè)單位醫(yī)療

17.9

17.9

17.9

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

17.9

17.9

17.9

213

農(nóng)林水支出

791.08

592.02

527.12

64.9

199.06

  21303

  水利

791.08

592.02

527.12

64.9

199.06

    2130306

    水利工程運(yùn)行與維護(hù)

109.06

109.06

    2130309

    水利執(zhí)法監(jiān)督

619.02

592.02

527.12

64.9

27

    2130314

    防汛

63

63

221

住房保障支出

103.47

103.47

103.47

  22102

  住房改革支出

103.47

103.47

103.47

    2210201

    住房公積金

57.71

57.71

57.71

    2210202

    提租補(bǔ)貼

45.76

45.76

45.76

合計(jì)

1117.76

918.7

853.8

64.9

199.06

單位公開表6

池州市貴池區(qū)河道管理所2025年一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目

本年一般公共預(yù)算基本支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

301

工資福利支出

707.22

703.22

4

  30101

  基本工資

173.92

173.92

  30102

  津貼補(bǔ)貼

27.65

27.65

  30103

  獎(jiǎng)金

192.98

192.98

  30107

  績(jī)效工資

85.45

85.45

  30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

62.71

62.71

  30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

31.35

31.35

  30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

17.9

17.9

  30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

2.33

2.33

  30113

  住房公積金

57.71

57.71

  30199

  其他工資福利支出

55.22

51.22

4

302

商品和服務(wù)支出

61.55

7.99

53.56

  30201

  辦公費(fèi)

10.26

10.26

  30202

  印刷費(fèi)

0.5

0.5

  30206

  電費(fèi)

1

1

  30215

  會(huì)議費(fèi)

2

2

  30216

  培訓(xùn)費(fèi)

1

1

  30217

  公務(wù)接待費(fèi)

4.8

4.8

  30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

27.84

7.84

20

  30229

  福利費(fèi)

0.16

0.16

  30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3

3

  30299

  其他商品和服務(wù)支出

11

11

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

146.93

142.59

4.34

  30301

  離休費(fèi)

17.09

17.09

  30302

  退休費(fèi)

110.54

110.54

  30305

  生活補(bǔ)助

14.17

14.17

  30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

0.79

0.79

  30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

4.34

4.34

310

資本性支出

3

3

  31002

  辦公設(shè)備購置

3

3

合計(jì)

918.7

853.8

64.9

單位公開表7

池州市貴池區(qū)河道管理所2025年政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

單位公開表8

池州市貴池區(qū)河道管理所2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

單位：萬元

功能分類科目

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

單位公開表9

池州市貴池區(qū)河道管理所2025年項(xiàng)目支出表

單位：萬元

類型

項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目單位

總計(jì)

本年財(cái)政撥款

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

特定目標(biāo)類

沿江四大圩口長(zhǎng)江河道工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目

池州市貴池區(qū)河道管理所

19.06

19.06

特定目標(biāo)類

沿江四大圩口河道工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目

池州市貴池區(qū)河道管理所

90

90

特定目標(biāo)類

日常堤防涵閘巡查管理和防汛抗旱專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

池州市貴池區(qū)河道管理所

63

63

特定目標(biāo)類

貴池區(qū)內(nèi)河道巡查管護(hù)及采砂管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

池州市貴池區(qū)河道管理所

27

27

合計(jì)

199.06

180

19.06

單位公開表10

池州市貴池區(qū)河道管理所2025年政府采購支出表

單位：萬元

項(xiàng)目名稱

政府采購品目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

沿江四大圩口河道工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目

防洪管理服務(wù)

75

75

合計(jì)

75

75

單位公開表11

池州市貴池區(qū)河道管理所2025年政府購買服務(wù)支出表

單位：萬元

項(xiàng)目名稱

一級(jí)目錄名稱

二級(jí)目錄名稱

三級(jí)目錄名稱

政府購買服務(wù)內(nèi)容

購買數(shù)量

購買金額

單位公開表12

池州市貴池區(qū)河道管理所2025年通用資產(chǎn)配置支出表

單位：萬元

資產(chǎn)大類名稱

資產(chǎn)分類名稱

數(shù)量 （臺(tái)、件）

金額

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2025年度）

項(xiàng)目名稱

沿江四大圩口河道工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目

主管部門及代碼

[059]池州市貴池區(qū)水利局

實(shí)施單位

池州市貴池區(qū)河道管理所

項(xiàng)目來源

本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

1年

項(xiàng)目資金

（萬元）

年度資金總額：

90.00

其中：財(cái)政撥款

90.00

上年結(jié)轉(zhuǎn)

0.00

其他資金

0.00

年度

目標(biāo)

申請(qǐng)財(cái)政資金90萬元，主要用于四大圩口97.45公里堤防、防汛道路維修養(yǎng)護(hù)，堤容堤貌整治（每年2次以上除草），6座通江涵閘維修養(yǎng)護(hù)及管理設(shè)施維修等，實(shí)現(xiàn)67.28公里三級(jí)以上堤防工程標(biāo)準(zhǔn)化管理達(dá)標(biāo)。

績(jī)

效

指

標(biāo)

一級(jí)

指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

河道管理范圍內(nèi)的防汛道路維修養(yǎng)護(hù)長(zhǎng)度

32.71公里

河道管理范圍內(nèi)的涵閘維修數(shù)量

5座

河道管理范圍內(nèi)的堤容堤貌整治長(zhǎng)度

91.81公里

質(zhì)量指標(biāo)

經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性

符合《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》及本單位財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定

堤防維修養(yǎng)護(hù)管理達(dá)標(biāo)情況

《關(guān)于開展水庫、水閘、堤防工程標(biāo)準(zhǔn)化管理工作實(shí)施方案的通知》

時(shí)效指標(biāo)

河道工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目完成時(shí)間

該項(xiàng)目于2025年12月底完成

資金支付及時(shí)性

按照合同約定時(shí)間進(jìn)度支付，于2025年底支付完成

成本指標(biāo)

每公里堤頂?shù)缆肪S修的單位成本

3670元

每公里堤容、堤貌整治（除草3次）的單位成本

8170元

水閘工程單位成本

6000元

項(xiàng)目總成本

≤900000元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

不適用該指標(biāo)

不適用該指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

通過實(shí)施項(xiàng)目，確保四大圩口防洪工程安全

通過堤容堤貌整治、堤頂防汛道路維護(hù)、堤防涵閘及管理房等管理設(shè)施維修等維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，使得堤容堤貌達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化管理要求和防汛需求，堤頂?shù)缆窌惩ǎ_保長(zhǎng)江管理工程安全運(yùn)行，方便圩區(qū)內(nèi)的人民出行及汛期居住安全，保護(hù)了人民財(cái)產(chǎn)安全和圩區(qū)內(nèi)耕地安全，更好的服務(wù)于沿江企業(yè)，同時(shí)為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供防洪安全保障。

生態(tài)效益指標(biāo)

建設(shè)項(xiàng)目滿足生態(tài)保護(hù)要求

對(duì)97.45公里的長(zhǎng)江、內(nèi)河岸線生態(tài)環(huán)境優(yōu)美有著顯著提升。

可持續(xù)影響指標(biāo)

通過實(shí)施項(xiàng)目，提高公共服務(wù)能力，提升對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的保障能力。

通過河道維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，改善圩區(qū)內(nèi)的人民出行和居住安全，保護(hù)了人民財(cái)產(chǎn)安全和提高圩區(qū)內(nèi)耕地使用率，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供防洪安全保障。

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿意度

≥95%

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開清單

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

預(yù)算金額（單位：萬元）

1

沿江四大圩口長(zhǎng)江河道工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目

19.06

2

貴池區(qū)內(nèi)河道巡查管護(hù)及采砂管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

27

3

日常堤防涵閘巡查管理和防汛抗旱專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

63

4

沿江四大圩口河道工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目

90

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（2025年度）

項(xiàng)目名稱

沿江四大圩口長(zhǎng)江河道工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目

主管部門及代碼

[059]池州市貴池區(qū)水利局

實(shí)施單位

池州市貴池區(qū)河道管理所

項(xiàng)目來源

本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目

項(xiàng)目期

1年

項(xiàng)目資金

（萬元）

年度資金總額：

19.06

其中：財(cái)政撥款

0.00

上年結(jié)轉(zhuǎn)

0.00

其他資金

0.00

年度

目標(biāo)

完成全年堤容堤貌整治、堤頂?shù)缆泛秃l維護(hù)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，保障河道工程安全運(yùn)行。

績(jī)

效

指

標(biāo)

一級(jí)

指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

河道管理范圍內(nèi)的堤容堤貌整治長(zhǎng)度

≤91.81公里

質(zhì)量指標(biāo)

堤防維修養(yǎng)護(hù)管理達(dá)標(biāo)情況

符合《關(guān)于開展水庫、水閘、堤防工程標(biāo)準(zhǔn)化管理工作實(shí)施方案的通知》

時(shí)效指標(biāo)

河道工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目完成時(shí)間

該項(xiàng)目于2024年12月底完成

成本指標(biāo)

項(xiàng)目總成本

≤19.06萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

不適用該指標(biāo)

不適用該指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

通過實(shí)施項(xiàng)目，確保四大圩口防洪工程安全

通過堤容堤貌整治、堤頂防汛道路維護(hù)、堤防涵閘及管理房等管理設(shè)施維修等維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，使得堤容堤貌達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化管理要求和防汛需求，堤頂?shù)缆窌惩ǎ_保長(zhǎng)江管理工程安全運(yùn)行，方便圩區(qū)內(nèi)的人民出行及汛期居住安全，保護(hù)了人民財(cái)產(chǎn)安全和圩區(qū)內(nèi)耕地安全，更好的服務(wù)于沿江企業(yè)，同時(shí)為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供防洪安全保障。

生態(tài)效益指標(biāo)

建設(shè)項(xiàng)目滿足生態(tài)保護(hù)要求

對(duì)97.45公里的長(zhǎng)江、內(nèi)河岸線生態(tài)環(huán)境優(yōu)美有著顯著提升。

可持續(xù)影響指標(biāo)

通過實(shí)施項(xiàng)目，提高公共服務(wù)能力，提升對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的保障能力。

通過河道維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，改善圩區(qū)內(nèi)的人民出行和居住安全，保護(hù)了人民財(cái)產(chǎn)安全和提高圩區(qū)內(nèi)耕地使用率，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供防洪安全保障。

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿意度

≥95%