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索引號：	11341802003285523L/202310-00061	組配分類：	政府決算
發(fā)布機構(gòu)：	貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2022年度單位決算公開	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-10-14
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2022年度單位決算公開

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府發(fā)布時間：2023-10-14 15:22

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池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局

2022年度單位決算

2023年9月

第一部分池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

附件：2022年度項目支出績效自評表

第一部分池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局概況

一、主要職責(zé)

牛頭山財政分局隸屬于池州市貴池區(qū)財政局，機構(gòu)類型為行政單位，機構(gòu)職能及業(yè)務(wù)范圍是一般預(yù)算資金的收支管理，部門綜合預(yù)算管理，非稅收入的征管，惠農(nóng)補貼資金發(fā)放，執(zhí)行財政監(jiān)督，參與農(nóng)村綜合改革等。

截止2022年12月底，現(xiàn)有行政人員5人。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

序號	單位名稱
1	池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局

第二部分池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2022年度部門決算表

收入支出決算總表
單位公開01表
單位：池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局			金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	97.23	一、一般公共服務(wù)支出	32	80.22
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	36
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	39	7.30
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	1.72
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42
	12		十二、農(nóng)林水支出	43
	13		十三、交通運輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	52
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計	27	97.23	本年支出合計
使用非財政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
	30
總計	31	97.23	總計		97.23

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
單位公開02表
單位：池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局										金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	小計	其中：教育收費	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	97.23	97.23
201			一般公共服務(wù)支出	80.22	80.22
201	06		財政事務(wù)	80.22	80.22
201	06	01	行政運行	80.22	80.22
208			社會保障和就業(yè)支出	7.30	7.30
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	7.30	7.30
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	4.85	4.85
208	05	06	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	2.44	2.44
210			衛(wèi)生健康支出	1.72	1.72
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	1.72	1.72
210	11	01	行政單位醫(yī)療	1.72	1.72
221			住房保障支出	8.00	8.00
221	02		住房改革支出	8.00	8.00
221	02	01	住房公積金	6.94	6.94
221	02	02	提租補貼	1.05	1.05

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
單位公開03表
單位：池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局								金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	97.23	81.51	15.72
201			一般公共服務(wù)支出	80.22	64.51	15.72
201	06		財政事務(wù)	80.22	64.51	15.72
201	06	01	行政運行	80.22	64.51	15.72
208			社會保障和就業(yè)支出	7.30	7.30
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	7.30	7.30
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	4.85	4.85
208	05	06	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	2.44	2.44
210			衛(wèi)生健康支出	1.72	1.72
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	1.72	1.72
210	11	01	行政單位醫(yī)療	1.72	1.72
221			住房保障支出	8.00	8.00
221	02		住房改革支出	8.00	8.00
221	02	01	住房公積金	6.94	6.94
221	02	02	提租補貼	1.05	1.05

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
單位公開04表
單位：池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局						金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	97.23	一、一般公共服務(wù)支出	33	80.22	80.22
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	34
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3		三、國防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	38
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	40	7.30	7.30
	9		九、衛(wèi)生健康支出	41	1.72	1.72
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	42
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43
	12		十二、農(nóng)林水支出	44
	13		十三、交通運輸支出	45
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	46
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	49
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.00	8.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	52
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	53
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、債務(wù)還本支出	56
	25		二十五、債務(wù)付息支出	57
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58
本年收入合計	27	97.23	本年支出合計	85	97.23	97.23
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	86
一、一般公共預(yù)算財政撥款	29			87
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	30			88
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	31			89
總計	32	97.23	總計	90	97.23	97.23

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位公開05表
單位：池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計	97.23	81.51	15.72
201			一般公共服務(wù)支出	80.22	64.51	15.72
201	06		財政事務(wù)	80.22	64.51	15.72
201	06	01	行政運行	80.22	64.51	15.72
208			社會保障和就業(yè)支出	7.30	7.30
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	7.30	7.30
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	4.85	4.85
208	05	06	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	2.44	2.44
210			衛(wèi)生健康支出	1.72	1.72
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	1.72	1.72
210	11	01	行政單位醫(yī)療	1.72	1.72
221			住房保障支出	8.00	8.00
221	02		住房改革支出	8.00	8.00
221	02	01	住房公積金	6.94	6.94
221	02	02	提租補貼	1.05	1.05

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
單位公開06表
單位：池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局							金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	77.09	302	商品和服務(wù)支出	4.42	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資	23.67	30201	辦公費	1.73	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補貼	14.70	30202	印刷費		30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	21.71	30203	咨詢費		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費		30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30107	績效工資		30205	水費		310	資本性支出
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	4.85	30206	電費		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費	2.44	30207	郵電費		31002	辦公設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	1.72	30208	取暖費		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費		30211	差旅費		31006	大型修繕
30113	住房公積金	8.00	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修(護)費	0.26	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助		30215	會議費		31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓(xùn)費		31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務(wù)接待費	0.33	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費	0.27	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務(wù)費		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費		312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	1.84	31204	費用補貼
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出		31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39909	經(jīng)常性贈與
						39910	資本性贈與
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		77.09	公用經(jīng)費合計					4.42

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

單位公開07表

單位：池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

欄次

合計

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
單位公開08表
單位：池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計97.23萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計97.23萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計各增加18.33萬元，增長23.23%，主要原因：根據(jù)預(yù)算一體化管理要求，人員經(jīng)費中的公積金及社會保障繳費調(diào)整為池州市貴池區(qū)牛頭山分局列支。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計97.23萬元，其中：財政撥款收入97.23萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計97.23萬元，其中：基本支出81.51萬元，占83.83%；項目支出15.72萬元，占16.17%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計97.23萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計97.23萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加18.32萬元，增長23.22%，主要原因：根據(jù)預(yù)算一體化管理要求，人員經(jīng)費中的公積金及社會保障繳費調(diào)整為池州市貴池區(qū)牛頭山分局列支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出97.23萬元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加18.32萬元，增長23.22%。主要原因：根據(jù)預(yù)算一體化管理要求，人員經(jīng)費中的公積金及社會保障繳費調(diào)整為池州市貴池區(qū)牛頭山分局列支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出97.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出80.22萬元，占82.51%;社會保障和就業(yè)（類）支出7.30萬元，占7.51%;衛(wèi)生健康（類）支出1.72萬元，占1.77%;住房保障（類）支出8.00萬元，占8.23%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為96.17萬元，支出決算為97.23萬元，完成年初預(yù)算的101.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)預(yù)算一體化管理要求，人員經(jīng)費中的公積金及社會保障繳費調(diào)整為池州市貴池區(qū)牛頭山分局列支。其中：基本支出81.51萬元，占83.83%；項目支出15.72萬元，占16.17%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為76.28萬元，支出決算為80.22萬元，完成年初預(yù)算的105.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)預(yù)算一體化管理要求，人員經(jīng)費中的公積金及社會保障繳費調(diào)整為池州市貴池區(qū)牛頭山分局列支。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為4.91萬元，支出決算為4.85萬元，完成年初預(yù)算的98.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為2.45萬元，支出決算為2.44萬元，完成年初預(yù)算的99.59%。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為2.12萬元，支出決算為1.72萬元，完成年初預(yù)算的81.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會保障繳費基數(shù)調(diào)整。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為6.94萬元，支出決算為6.94萬元，完成年初預(yù)算100%。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為3.47萬元，支出決算為1.05萬元，完成年初預(yù)算的30.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房保障類及提租補貼支出減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出81.51萬元，其中：

人員經(jīng)費77.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費4.42萬元，主要包括：辦公費、維修(護)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費用。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年度，池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局機關(guān)運行經(jīng)費支出4.42萬元，比2021年減少8.41萬元，下降65.55%，主要原因是財政分局辦公經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況。

2022年度，池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

（1）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2022年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金33萬元。從評價情況看，本部門組織對2022年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金33萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，自評等級為“優(yōu)”的項目1個，等級為“良”的項目0個,等級為“中”的項目0個，等級為“差”的項目2個。以上項目總體立項程序規(guī)范完整，績效目標(biāo)設(shè)置合理科學(xué)，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項目支出管理規(guī)范性整體較好，達到了預(yù)期績效目標(biāo)根據(jù)預(yù)算績效管理要求。

組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，組織對2022年度部門整體支出開展了績效自評。自評得分97.92分，自評等級為“優(yōu)”。

（2）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

我單位在2022年度單位決算中反映“綜合目標(biāo)考核經(jīng)費”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

綜合目標(biāo)考核經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95.24分。全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為15.72萬元，完成預(yù)算的52.4%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是進一步健全完善綜合目標(biāo)考核工作制度，科學(xué)分解任務(wù)，量化工作目標(biāo)，推進財政工作落到實處。二是改善和提升綜合目標(biāo)考核工作效能，健全激勵機制，量化考核目標(biāo)，明確各項工作的任務(wù)要求、時限要求。三是進一步強化考核，嚴(yán)格管理，將主要工作任務(wù)進行認真分解，落實主體責(zé)任，促進各項工作順利開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行管理、績效評價的水平有待進一步提高；二是項目編制不夠規(guī)范，沒有達成預(yù)期目標(biāo)，下一步改進措施：一是要進一步強化預(yù)算績效宣傳，提升績效管理理念，加強績效動態(tài)管理，完善績效指標(biāo)設(shè)定；二是要進一步提高項目組織管理水平。

綜合目標(biāo)考核經(jīng)費項目的《項目支出績效自評表》。

綜合目標(biāo)考核經(jīng)費項目支出績效自評表
項目名稱			綜合目標(biāo)考核經(jīng)費
主管部門			214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府			實施單位	214002-池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局
項目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	30.00	30.00	15.72	10	52.40%	5.24
			其中：本年財政撥款	30	30	15.72	—
			上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
年度總體目標(biāo)	申報項目資金30萬元，用于綜合目標(biāo)考核，調(diào)動工作積極性。					申報項目資金30萬元，用于綜合目標(biāo)考核，調(diào)動工作積極性。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		年度指標(biāo)值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	數(shù)量指標(biāo)	綜合目標(biāo)考核數(shù)量		≥1個	1	20	20
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費支出合規(guī)性		合規(guī)	達成預(yù)期指標(biāo)	10	10
		時效指標(biāo)	經(jīng)費支出時效性		及時	達成預(yù)期指標(biāo)	10	10
		成本指標(biāo)	總體支出成本		≤30萬元	15.72	10	10
	效益指標(biāo)(30分)	社會效益指標(biāo)	對綜合目標(biāo)考核工作進一步健全完善的影響		明顯	達成預(yù)期指標(biāo)	15	15
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對綜合目標(biāo)考核工作持續(xù)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度		明顯提升改善	達成預(yù)期指標(biāo)	15	15
		經(jīng)濟效益指標(biāo)						0
		生態(tài)效益指標(biāo)						0
	滿意度指標(biāo)(10分)	滿意度指標(biāo)	職工滿意度		≥95百分比	95	10	10
總分							100	95.24

所有項目績效自評表詳見“附件：2022年度項目支出績效自評表”。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

三、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

四、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

八、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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