池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)財(cái)政分局2022年度單位決算

目    錄

第一部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2022年度單位決 算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2022年度單位決 算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評表

第一部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局概況

一、主要職責(zé)

烏沙分局隸屬于池州市貴池區(qū)財(cái)政局，機(jī)構(gòu)類型為行 政單位，機(jī)構(gòu)職能及業(yè)務(wù)范圍是一般預(yù)算資金的收支管理 ,部門綜合預(yù)算管理，非稅收入的征管，惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā) 放，執(zhí)行財(cái)政監(jiān)督，參與農(nóng)村綜合改革等。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2022年度單位決算僅包 括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2022 年度單位決算表

收入支出決算總表

公開01表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                      金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換 成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                                                                        金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

公開03表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                                                                        金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                      金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國 有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                      金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

公開06表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                      金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                                                                        金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局                                      金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出 ,故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局2022 年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)42.12萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)  余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)42.12萬元（含結(jié)余分  配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各減 少2.88萬元，下降6.4%，主要原因：減少日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)42.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入4 2.12萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬 元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)42.12萬元，其中：基本支出41.24 萬元，占97.91%；項(xiàng)目支出0.88萬元，占2.09%；經(jīng)營支 出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)42.12萬元（含年初財(cái)政  撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)42.12萬元（含年末財(cái)政撥  款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各 減少2.88萬元，下降6.4%，主要原因：減少日常公用經(jīng)費(fèi)

。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.12萬元，占  本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 支出減少2.88萬元，下降6.4%。主要原因：減少日常公用 經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用 于以下方面：無。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為39.9 萬元，支出決算為42.12萬元，完成年初預(yù)算的105.56%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：日常公用經(jīng)費(fèi)的增加。其 中：基本支出41.24萬元，占97.91%；項(xiàng)目支出0.88萬元  ,占2.09%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng) )。 年初預(yù)算為27.9萬元，支出決算為34.08萬元，完成 年初預(yù)算的122.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是日 常公用經(jīng)費(fèi)的增加。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù) 支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.88萬元，

決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是0.88萬元屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資 金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款 )機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算 為3萬元，支出決算為1.33萬元，完成年初預(yù)算的44.33%  ,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整

。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款 )機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為1. 5萬元，支出決算為0.66萬元，完成年初預(yù)算的44%，決算 數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位 醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.3萬元，支出決算為0.33萬元  ,完成年初預(yù)算的25.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因 是減少人員開支。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金(

項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.2萬元，支出決算為4.20萬元，完成 年初預(yù)算100%。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng) )。 年初預(yù)算為2.1萬元，支出決算為0.64萬元，完成年  初預(yù)算的30.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是提租補(bǔ) 貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按照公積金發(fā)放，公積金基數(shù)有所調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2022年度財(cái)政撥款基本支出41.24萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)36.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)  貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳 費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)4.76萬元，主要包括：辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局沒有政府性基金預(yù)算收 入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局沒有使用國有資本經(jīng)營 預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng) 費(fèi)支出4.76萬元，比2021年減少4.73萬元，下降49.84%， 主要原因是減少日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況。

2022年度，池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局政府采購支 出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購 工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè) 合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予  小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%  ;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%， 工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服 務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)財(cái)政局烏沙分局 共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單 價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明

（1）績效評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2022年度納入單位 預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及  資金2萬元。從評價(jià)情況看，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，預(yù)  算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的 執(zhí)行效果，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好，達(dá)到了預(yù)期績 效目標(biāo)。

組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價(jià) 結(jié)果顯示，我單位在日常工作中堅(jiān)持改進(jìn)和完善績效評價(jià) 機(jī)制，對績效管理工作的重視程度進(jìn)一步提高，取得了良 好的績效管理效果，較好的完成各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算 資金使用效益穩(wěn)步提升。

（2）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我單位在2022年度單位決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān) 管經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述和所有項(xiàng)目支出績效自評表。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定 的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為4.38分。全年預(yù)算數(shù)為 2萬元，執(zhí)行數(shù)為0.88萬元，完成預(yù)算的43.8%。項(xiàng)目績效 目標(biāo)完成情況：使用財(cái)政資金8762元，用于加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)助 “一卡通發(fā)放和管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績效評價(jià)、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公和服務(wù)設(shè)施建設(shè)”、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金人員培訓(xùn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作。。發(fā)現(xiàn) 的主要問題及原因：1、預(yù)算編制的口徑與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)  誤差。按照現(xiàn)行的預(yù)算編制原則，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng) 費(fèi)都是按照上年度工資表反映的人數(shù)安排，而實(shí)際執(zhí)行中 單位工作人員往往有變動或流動。 2、預(yù)算編制的分類和 實(shí)行執(zhí)行出現(xiàn)脫節(jié)。預(yù)算編制的功能分類與經(jīng)濟(jì)分類不夠 細(xì)化，而實(shí)際支出中的情況更加多元化和明細(xì)化，出現(xiàn)了 分類不一致的情況。 3、部門整體支出不能很好的對比支 出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進(jìn)而很難有針對性的發(fā)現(xiàn)問 題，分析問題，提出解決方案。，下一步改進(jìn)措施：1、

進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識，預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好 溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可 控性。 2、完善各類支出管理制度、明細(xì)收支項(xiàng)目，堅(jiān)持 ?？顚Ｓ?，提高預(yù)算編制的前瞻性和指導(dǎo)性。 3、進(jìn)一步 推進(jìn)預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)建設(shè)，完善績效管理相關(guān)制度 ,提高可操作性。 4、構(gòu)建單位財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門共同 參與、協(xié)調(diào)配合的績效評價(jià)工作機(jī)制，落實(shí) “誰干事誰  花錢、誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效 益。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評表 》。

項(xiàng)目支出績效自評表

（2022年度）