池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站2023年度單位決算

2024年9月

目    錄

第一部分 池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第一部分 池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂林業(yè)有關(guān)政策規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施；擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及區(qū)政府確定的重大林業(yè)工程建設(shè)的年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織開(kāi)展森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估，承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

（二）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)造林綠化工作。擬訂造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各類(lèi)公益林、商品林和苗木花卉的培育和開(kāi)發(fā)利用以及森林分類(lèi)經(jīng)營(yíng)工作；指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作；承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)的具體工作和林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

（三）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)森林資源保護(hù)監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)林木采伐證的核發(fā)，監(jiān)督檢查林木的憑證采伐、運(yùn)輸；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)木材經(jīng)營(yíng)加工監(jiān)督管理；組織、指導(dǎo)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；審核并監(jiān)督森林資源的使用，負(fù)責(zé)依法辦理林地征用、占用的審批和審核申報(bào)工作。

（四）組織、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；依法組織、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林、濕地、陸生野生動(dòng)物等類(lèi)型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)管理工作。

（五）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)濕地保護(hù)工作。組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)管理工作，監(jiān)督濕地的合理利用；協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)濕地公約的履約工作。

（六）承擔(dān)推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂轄區(qū)內(nèi)集體林權(quán)制度改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁；依法負(fù)責(zé)退耕還林工作。

（七）指導(dǎo)、監(jiān)督林產(chǎn)品、森林旅游等林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。

（八）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)森林防火工作的責(zé)任。組織宣傳貫徹森林防火的有關(guān)法律法規(guī)；掌握轄區(qū)內(nèi)森林火情，發(fā)布森林火災(zāi)信息；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)有害生物的防治及檢疫工作。

（九）研究提出轄區(qū)內(nèi)林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)建議，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的實(shí)施；編制預(yù)算并組織實(shí)施，管理轄區(qū)內(nèi)林業(yè)資金，監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)林業(yè)資金管理和使用，監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；按規(guī)定申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)。

（十）組織、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育和外事工作，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。

（十一）承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站2023年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。

第二部分 池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站2023年度部門(mén)決算表

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收入總計(jì)129.86萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)129.86萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加3.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.42%，主要原因：其他收入撥款增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)129.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入125.31萬(wàn)元，占96.53%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入4.50萬(wàn)元，占3.47%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)129.79萬(wàn)元，其中：基本支出126.83萬(wàn)元，占97.72%；項(xiàng)目支出2.96萬(wàn)元，占2.28%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)125.36萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)125.36萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1.43萬(wàn)元，下降1.13%，主要原因：人員調(diào)出財(cái)政撥款收入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125.36萬(wàn)元，占本年支出的96.59%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1.38萬(wàn)元，下降1.09%。主要原因：人員調(diào)出費(fèi)用減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出31.98萬(wàn)元，占25.51%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2.48萬(wàn)元，占1.98%;農(nóng)林水（類(lèi)）支出80.51萬(wàn)元，占64.22%;住房保障（類(lèi)）支出10.39萬(wàn)元，占8.29%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為98.09萬(wàn)元，支出決算為125.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：養(yǎng)老基數(shù)調(diào)整新增人員費(fèi)用增加。其中：基本支出122.40萬(wàn)元，占97.64%；項(xiàng)目支出2.96萬(wàn)元，占2.36%。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.43萬(wàn)元，支出決算為19.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休費(fèi)調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.64萬(wàn)元，支出決算為8.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.82萬(wàn)元，支出決算為4.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.23萬(wàn)元，支出決算為2.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.21%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

5.農(nóng)林水（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為56.46萬(wàn)元，支出決算為77.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增人員費(fèi)用增加。

6.農(nóng)林水（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.96萬(wàn)元，支出決算為2.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

7.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.51萬(wàn)元，支出決算為7.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。

8.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.53萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提租補(bǔ)貼年初未納入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出122.40萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)113.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)9.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

我單位屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2023年度，池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站共有車(chē)輛0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金2.96萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，該項(xiàng)目實(shí)施有效地減少森林火災(zāi)發(fā)生，有效保護(hù)森林資源，維護(hù)生態(tài)安全 。

組織對(duì)2023年度單位整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為100分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2023年度單位決算中反映“墩上街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

墩上街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為2.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成2023年度森林防滅火工作，提高林農(nóng)保護(hù)生態(tài)意識(shí)，保證森林防火期間各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：（1）財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平有限，年初預(yù)算的編制支出類(lèi)別上理解不夠，在日常業(yè)務(wù)操作時(shí)經(jīng)常出錯(cuò)。 （2）預(yù)、決算項(xiàng)目支出編制不夠明確、沒(méi)有精細(xì)化，同時(shí)項(xiàng)目執(zhí)行率需進(jìn)一步提高和完善。 （3）對(duì)預(yù)、決算編制工作水平要求不高，數(shù)據(jù)編制要求不夠精準(zhǔn)、規(guī)范；編制工作與實(shí)際賬務(wù)處理工作間銜接還存在一定差異；會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)量明顯增加，從事會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)操作水平有限，不夠?qū)I(yè)、實(shí)際操作中感到力不從心 。下一步改進(jìn)措施：（1）嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，細(xì)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)。 （2）加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審核，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)要嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。 （3）定期開(kāi)展會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)預(yù)算編制工作與賬務(wù)處理工作銜接。

墩上街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。