池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站2023年度單位決算

2024年9月

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第一部分 池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

附件：2023年度項(xiàng)目支出績效自評表

第一部分 池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳與貫徹執(zhí)行森林、野生動、植物資源保護(hù)等法律、法規(guī)和各項(xiàng)林業(yè)方針、政策。

2.協(xié)助街道人民政府制訂林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織和指導(dǎo)農(nóng)村集體、個人開展林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動。

3.配合林業(yè)行政主管部門開展資源調(diào)查、造林檢查驗(yàn)收、林業(yè)統(tǒng)計(jì)和森林資源消長和野生動、植物物種變化情況。

4.協(xié)助林業(yè)行政主管部門管理林木采伐的伐區(qū)調(diào)查設(shè)計(jì),并參與監(jiān)督伐區(qū)作業(yè)和伐區(qū)驗(yàn)收工作。

5.配合林業(yè)行政主管部門和鎮(zhèn)人民政府做好森林防火、森林病蟲害防治工作。

6.依法保護(hù)、管理森林和野生動、植物資源，依法保護(hù)濕地資源。

7.協(xié)助有關(guān)部門處理森林、林木和林地所有權(quán)或者使用權(quán)爭議、查處破壞森林和野生動、植物資源案件。

8.協(xié)助林業(yè)行政主管部門管理轄區(qū)內(nèi)的鄉(xiāng)村林場、個體林場。

9.配合鎮(zhèn)人民政府建立健全鎮(zhèn)村護(hù)林網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村護(hù)林隊(duì)伍的管理。

10.推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)，開展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等林業(yè)服務(wù)，為林農(nóng)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。

11.承擔(dān)林業(yè)行政主管部門和鎮(zhèn)人民政府委托的其他事項(xiàng)。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站2023年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站2023年度部門決算表

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)148.11萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)148.11萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各減少14.73萬元，下降9.05%，主要原因：單位人員調(diào)動減少2人。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)147.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入147.69萬元，占99.89%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.17萬元，占0.11%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)147.94萬元，其中：基本支出146.44萬元，占98.99%；項(xiàng)目支出1.50萬元，占1.01%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)147.94萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)147.94萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少14.90萬元，下降9.15%，主要原因：單位人員調(diào)動減少2人。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出147.94萬元，占本年支出的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少14.65萬元，下降9.01%。主要原因：單位人員調(diào)動減少2人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出147.94萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出18.48萬元，占12.49%;衛(wèi)生健康（類）支出3.27萬元，占2.21%;農(nóng)林水（類）支出112.13萬元，占75.79%;住房保障（類）支出14.05萬元，占9.50%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為138.43萬元，支出決算為147.94萬元，完成年初預(yù)算的106.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加在職人員基本性績效獎和提租補(bǔ)貼支出及增加退休人員退休費(fèi)支出，工資及社保基數(shù)提高。其中：基本支出146.44萬元，占98.99%；項(xiàng)目支出1.50萬元，占1.01%。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.98萬元，支出決算為2.98萬元，完成年初預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.17萬元，支出決算為11.14萬元，完成年初預(yù)算的84.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動減少。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.59萬元，支出決算為4.35萬元，完成年初預(yù)算的66.01%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動減少。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.64萬元，支出決算為3.27萬元，完成年初預(yù)算的89.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動減少。

5.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為99.30萬元，支出決算為110.63萬元，完成年初預(yù)算的111.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加在職人員基本性績效獎和提租補(bǔ)貼支出及增加退休人員退休費(fèi)支出，工資及社?；鶖?shù)提高。

6.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.50萬元，支出決算為1.50萬元，完成年初預(yù)算100%。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.25萬元，支出決算為11.00萬元，完成年初預(yù)算的97.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動減少。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提租補(bǔ)貼年初未納入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出146.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)132.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)13.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

我單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

2023年度，池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站共有車輛0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關(guān)于2023年度績效評價(jià)情況的說明

（1）績效評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共1個項(xiàng)目，涉及資金1.5萬元。從評價(jià)情況看，本項(xiàng)目共申請預(yù)算資金1.5萬元，其中1萬用于森林防火值班值守和勞務(wù)費(fèi)用，0.5萬元用于森林防火宣傳督查車輛使用費(fèi)，減少森林火災(zāi)發(fā)生，有效保護(hù)森林資源，維護(hù)生態(tài)安全。

組織對2023年度單位整體支出開展了績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示，組織對2023年度單位整體支出開展了績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示，本單位共申請財(cái)政資金147.94萬元，其中1：共申請財(cái)政資金132.78萬元，用于人員經(jīng)費(fèi)支出，保證單位人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放。2：共申請財(cái)政資金13.66萬元，用于日常公用業(yè)務(wù)支出，保證單位日常工作順利開展。 3：共申請財(cái)政資金1.5萬元，用于森林防火項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，保證森林防火安全。2023年度部門整體支出績效自評綜合得分為100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

（2）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我單位在2023年度單位決算中反映“涓橋鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評綜述和所有項(xiàng)目支出績效自評表。

涓橋鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為1.50萬元，執(zhí)行數(shù)為1.50萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：對照績效目標(biāo)，我單位加強(qiáng)森林防火宣傳，森林火災(zāi)存在受害率控制在0.04%以內(nèi)，森林防火值班值守到位率100%，森林火災(zāi)處置率100%，通過項(xiàng)目實(shí)施，有助于生態(tài)改善，有效地保護(hù)我鎮(zhèn)生命和財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)了社會和諧。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受項(xiàng)目資金限制，項(xiàng)目實(shí)施還達(dá)不到理想效果。下一步改進(jìn)措施：建議加大項(xiàng)目資金投入。

涓橋鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評表》。