池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站2023年度單位決算

2024年9月

目    錄

第一部分 池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

附件：2023年度項目支出績效自評表

第一部分 池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站概況

一、主要職責(zé)

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)梅村鎮(zhèn)林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的方針政策和法律法規(guī)，林業(yè)有關(guān)政策規(guī)定并監(jiān)督實施；擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及上級確定的重大林業(yè)工程建設(shè)的年度計劃并組織實施；組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估，承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

（二）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全鎮(zhèn)造林綠化工作。擬訂造林綠化的指導(dǎo)性計劃并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各類商品林和苗木花卉的培育和開發(fā)利用以及森林分類經(jīng)營工作；指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作；承擔(dān)鎮(zhèn)綠化辦的具體工作和林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

（三）承擔(dān)全鎮(zhèn)森林資源保護(hù)監(jiān)督管理的責(zé)任。嚴(yán)格控制全鎮(zhèn)森林采伐限額，負(fù)責(zé)林木采伐的設(shè)計，監(jiān)督檢查林木的憑證采伐、運輸；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)木材經(jīng)營加工監(jiān)督管理；組織、指導(dǎo)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實施；審核并監(jiān)督森林資源的使用，負(fù)責(zé)依法辦理林地征用、占用的審核申報工作。

（四）組織、指導(dǎo)全鎮(zhèn)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；依法組織、指導(dǎo)全鎮(zhèn)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理全鎮(zhèn)陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)森林、濕地、陸生野生動物等類型自然保護(hù)鎮(zhèn)的建設(shè)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督獵槍彈具的管理及監(jiān)督狩獵情況。

（五）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全鎮(zhèn)濕地保護(hù)工作。擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃，組織實施建設(shè)濕地保護(hù)小鎮(zhèn)、濕地公園等保護(hù)管理工作，監(jiān)督濕地的合理利用；協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)國際濕地公約的履約工作。

（六）承擔(dān)推進(jìn)全鎮(zhèn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。指導(dǎo)全鎮(zhèn)集體林權(quán)制度改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施；指導(dǎo)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁；依法負(fù)責(zé)退耕還林工作。

（七）指導(dǎo)、監(jiān)督林產(chǎn)品、森林旅游等林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。

（八）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全鎮(zhèn)森林防火工作的責(zé)任。組織宣傳貫徹森林防火的有關(guān)法律法規(guī)；編制和監(jiān)督實施森林防火建設(shè)規(guī)劃，掌握全鎮(zhèn)森林火情，發(fā)布森林火災(zāi)信息；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任；指導(dǎo)全鎮(zhèn)林業(yè)有害生物的防治及檢疫工作。

（九）研究提出全鎮(zhèn)林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)建議，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的實施；協(xié)助鎮(zhèn)政府管理鎮(zhèn)級林業(yè)資金，監(jiān)督全鎮(zhèn)林業(yè)資金管理和使用，監(jiān)管鎮(zhèn)級國有林業(yè)資產(chǎn)；按規(guī)定申報重點林業(yè)建設(shè)項目；指導(dǎo)全鎮(zhèn)山場綜合開發(fā)。

（十）組織、指導(dǎo)全鎮(zhèn)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)林業(yè)隊伍建設(shè)。

（十一）承辦鎮(zhèn)政府交辦的其他事項。 

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站2023年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站2023年度部門決算表

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計144.40萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計144.40萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計各減少11.56萬元，下降7.41%，主要原因：一是增加提租補(bǔ)貼；二是財政撥入在職、退休人員生活補(bǔ)貼；三是人員工資增加及社?；鶖?shù)調(diào)整；四是人員調(diào)動。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計144.40萬元，其中：財政撥款收入132.40萬元，占91.69%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入12.00萬元，占8.31%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計136.97萬元，其中：基本支出133.97萬元，占97.81%；項目支出3.00萬元，占2.19%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計132.40萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計132.40萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少23.56萬元，下降15.11%，主要原因：一是增加提租補(bǔ)貼；二是財政撥入在職、退休人員生活補(bǔ)貼；三是人員工資增加及社保基數(shù)調(diào)整；四是人員調(diào)動。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出132.40萬元，占本年支出的96.66%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少23.56萬元，下降15.11%。主要原因：一是增加提租補(bǔ)貼；二是財政撥入在職、退休人員生活補(bǔ)貼；三是人員工資增加及社保基數(shù)調(diào)整；四是人員調(diào)動。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出132.40萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出26.16萬元，占19.76%;衛(wèi)生健康（類）支出2.54萬元，占1.92%;農(nóng)林水（類）支出92.68萬元，占70.00%;住房保障（類）支出11.03萬元，占8.33%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為124.02萬元，支出決算為132.40萬元，完成年初預(yù)算的106.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工資增長及人員調(diào)動。其中：基本支出129.40萬元，占97.73%；項目支出3.00萬元，占2.27%。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為10.97萬元，支出決算為13.14萬元，完成年初預(yù)算的119.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退休人員提租補(bǔ)貼及退休費。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為10.76萬元，支出決算為8.68萬元，完成年初預(yù)算的80.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動及養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為5.38萬元，支出決算為4.34萬元，完成年初預(yù)算的80.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動及職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為2.94萬元，支出決算為2.54萬元，完成年初預(yù)算的86.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動及醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

5.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）。年初預(yù)算為81.73萬元，支出決算為89.68萬元，完成年初預(yù)算的109.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動及在職職工提租補(bǔ)貼，財政撥入生活補(bǔ)貼。

6.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）。年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算100%。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為9.24萬元，支出決算為8.43萬元，完成年初預(yù)算的91.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動及住房公積金基數(shù)調(diào)整。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為2.59萬元，支出決算為2.59萬元，完成年初預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出129.40萬元，其中：人員經(jīng)費119.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助; 公用經(jīng)費10.31萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

梅村林業(yè)站為事業(yè)單位，按照財政部門決算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度運行經(jīng)費為0。

（二）政府采購支出情況。

2023年度，池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站政府采購支出總額0.48萬元，其中：政府采購貨物支出0.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站共有車輛0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

（1）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2023年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金3萬元。從評價情況看，自評結(jié)果為“優(yōu)”，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

組織對2023年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，預(yù)算執(zhí)行率100%。預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)10分，實得10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，實際得50分，效益指標(biāo)30分，實得30分，滿意度指標(biāo)10分，實得10分。2022年度部門整體支出績效自評綜合得分為100分。

（2）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

我單位在2023年度單位決算中反映“梅村鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

梅村鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，執(zhí)行數(shù)為3.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：2.4萬用于森林防火經(jīng)費項目的，0.6萬用于防火標(biāo)牌制作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：材料歸檔完善有待提高。今后將不斷完善和規(guī)范項目資金報賬資料，加快項目資金核銷、撥付和報賬進(jìn)度，確保項目建設(shè)有序推進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：1、細(xì)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。2、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、財務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。 3、合理增加會計業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，加強(qiáng)預(yù)算編制工作與賬務(wù)處理工作銜接 。

梅村鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目項目的《項目支出績效自評表》。