| 索引號(hào)： | 1134180200328503xr/202409-00016 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)林業(yè)局 | 主題分類： | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站2023年度單位決算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-09-02 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
2024年9月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第一部分 池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站概況
一、主要職責(zé)
1.宣傳與貫徹執(zhí)行森林、野生動(dòng)、植物資源保護(hù)等法律、法規(guī)和各項(xiàng)林業(yè)方針、政策。
2.協(xié)助鎮(zhèn)人民政府制訂林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織和指導(dǎo)農(nóng)村集體、個(gè)人開(kāi)展林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
3.配合林業(yè)行政主管部門開(kāi)展資源調(diào)查、造林檢查驗(yàn)收、林業(yè)統(tǒng)計(jì)和森林資源消長(zhǎng)和野生動(dòng)、植物物種變化情況。
4.協(xié)助林業(yè)行政主管部門管理林木采伐的伐區(qū)調(diào)查設(shè)計(jì),并參與監(jiān)督伐區(qū)作業(yè)和伐區(qū)驗(yàn)收工作。
5.配合林業(yè)行政主管部門和鎮(zhèn)人民政府做好森林防火、森林病蟲害防治工作。
6.依法保護(hù)、管理森林和野生動(dòng)、植物資源，依法保護(hù)濕地資源。
7.協(xié)助有關(guān)部門處理森林、林木和林地所有權(quán)或者使用權(quán)爭(zhēng)議、查處破壞森林和野生動(dòng)、植物資源案件。
8.協(xié)助林業(yè)行政主管部門管理轄區(qū)內(nèi)的鄉(xiāng)村林場(chǎng)、個(gè)體林場(chǎng)。
9.配合鎮(zhèn)人民政府建立健全鎮(zhèn)村護(hù)林網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村護(hù)林隊(duì)伍的管理。
10.推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)，開(kāi)展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等林業(yè)服務(wù)，為林農(nóng)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。
11.承擔(dān)林業(yè)行政主管部門和鎮(zhèn)人民政府委托的其他事項(xiàng)。
二、單位決算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站2023年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。
第二部分 池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站2023年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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單位公開(kāi)01表 |
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|
單位：池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
155.70 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
9.80 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
23.41 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
3.34 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
120.55 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
13.67 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
165.50 |
本年支出合計(jì) |
58 |
160.98 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
4.53 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
165.50 |
總計(jì) |
62 |
165.50 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
單位公開(kāi)02表 |
|||||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
165.50 |
155.70 |
|
|
|
|
|
9.80 |
|||
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
23.41 |
23.41 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
23.41 |
23.41 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
10.91 |
10.91 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.46 |
5.46 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
125.08 |
115.28 |
|
|
|
|
|
9.80 |
|
213 |
02 |
|
林業(yè)和草原 |
125.08 |
115.28 |
|
|
|
|
|
9.80 |
|
213 |
02 |
04 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
122.15 |
112.35 |
|
|
|
|
|
9.80 |
|
213 |
02 |
34 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
13.67 |
13.67 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
13.67 |
13.67 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
單位公開(kāi)03表 |
|||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
160.98 |
158.05 |
2.92 |
|
|
|
|||
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
23.41 |
23.41 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
23.41 |
23.41 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
10.91 |
10.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.46 |
5.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
120.55 |
117.62 |
2.92 |
|
|
|
|
213 |
02 |
|
林業(yè)和草原 |
120.55 |
117.62 |
2.92 |
|
|
|
|
213 |
02 |
04 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
117.62 |
117.62 |
|
|
|
|
|
213 |
02 |
34 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
2.92 |
|
2.92 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
13.67 |
13.67 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
13.67 |
13.67 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
單位公開(kāi)04表 |
||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
155.70 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
23.41 |
23.41 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
115.28 |
115.28 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
13.67 |
13.67 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
155.70 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
155.70 |
155.70 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
155.70 |
總計(jì) |
58 |
155.70 |
155.70 |
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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|
單位公開(kāi)05表 |
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|
單位：池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
155.70 |
152.78 |
2.92 |
|||
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
23.41 |
23.41 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
23.41 |
23.41 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
7.04 |
7.04 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
10.91 |
10.91 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.46 |
5.46 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.34 |
3.34 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.34 |
3.34 |
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
115.28 |
112.35 |
2.92 |
|
213 |
02 |
|
林業(yè)和草原 |
115.28 |
112.35 |
2.92 |
|
213 |
02 |
04 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
112.35 |
112.35 |
|
|
213 |
02 |
34 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
2.92 |
|
2.92 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
13.67 |
13.67 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
13.67 |
13.67 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
9.96 |
9.96 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
3.71 |
3.71 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
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|
單位公開(kāi)06表 |
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單位：池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
124.89 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.60 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
36.36 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.30 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
3.71 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
1.18 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
28.72 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
1.18 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
15.41 |
30205 |
水費(fèi) |
0.04 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
14.89 |
30206 |
電費(fèi) |
0.56 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
7.45 |
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.58 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.05 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.34 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.04 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
9.96 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.48 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
16.10 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.08 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
5.61 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
10.47 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.97 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.28 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.02 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.67 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.63 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
140.99 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
11.78 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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|
單位公開(kāi)07表 |
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單位：池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說(shuō)明：池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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|
單位公開(kāi)08表 |
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|
單位：池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明：池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入總計(jì)165.50萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)165.50萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加17.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.80%，主要原因：人員增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)165.50萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入155.70萬(wàn)元，占94.08%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入9.80萬(wàn)元，占5.92%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)160.98萬(wàn)元，其中：基本支出158.05萬(wàn)元，占98.18%；項(xiàng)目支出2.92萬(wàn)元，占1.81%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)155.70萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)155.70萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.18%，主要原因：人員增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.70萬(wàn)元，占本年支出的96.72%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.18%。主要原因：人員增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.70萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出23.41萬(wàn)元，占15.04%;衛(wèi)生健康（類）支出3.34萬(wàn)元，占2.15%;農(nóng)林水（類）支出115.28萬(wàn)元，占74.04%;住房保障（類）支出13.67萬(wàn)元，占8.78%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為117.18萬(wàn)元，支出決算為155.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加。其中：基本支出152.78萬(wàn)元，占98.12%；項(xiàng)目支出2.92萬(wàn)元，占1.88%。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.31萬(wàn)元，支出決算為7.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有退休人員死亡。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.20萬(wàn)元，支出決算為10.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.10萬(wàn)元，支出決算為5.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，支出決算為3.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
5.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為78.90萬(wàn)元，支出決算為112.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
6.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為2.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)，控制項(xiàng)目成本。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.83萬(wàn)元，支出決算為9.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.80%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.71萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提租補(bǔ)貼未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出152.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)140.99萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金; 公用經(jīng)費(fèi)11.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
我單位為事業(yè)單位，按照財(cái)政部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站政府采購(gòu)支出總額0.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站共有車輛0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金2.92萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目總體運(yùn)行良好，社會(huì)效益及生態(tài)效益顯著，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。
組織對(duì)2023年度單位整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，單位總體運(yùn)行良好，社會(huì)效益及生態(tài)效益顯著，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。
（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位在2023年度單位決算中反映“梅街鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
梅街鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.45分。全年預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.33%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：有效防范森林火災(zāi)發(fā)生，保護(hù)了森林資源和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。普及森林防火常識(shí)，提高社會(huì)公眾的森林防火意識(shí)和法制觀念，營(yíng)造出社會(huì)關(guān)注森林防火、參與森林防火、支持森林防火的良好氛圍，有效提升我鎮(zhèn)森林火災(zāi)防范能力。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目滿意度調(diào)查對(duì)象不夠全面，無(wú)法客觀反映服務(wù)對(duì)象滿意度。下一步改進(jìn)措施：針對(duì)上述問(wèn)題。加大滿意度調(diào)查對(duì)象覆蓋范圍，從而更加客觀反映群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的真實(shí)意見(jiàn)。
梅街鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
梅街鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目 |
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主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058004-池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
3.00 |
3.00 |
2.92 |
10 |
97.47% |
9.75 |
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其中：本年財(cái)政撥款 |
3 |
3 |
2.924 |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金3萬(wàn)元，其中森林防火值班值守費(fèi)用1萬(wàn)元，森林防火巡邏租車費(fèi)用2萬(wàn)元，該項(xiàng)目實(shí)施有效地減少森林火災(zāi)發(fā)生、有效保護(hù)森林資源、維護(hù)生態(tài)安全。 |
各項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)達(dá)成。項(xiàng)目實(shí)施有效地減少了森林火災(zāi)發(fā)生、有效保護(hù)森林資源、維護(hù)生態(tài)安全。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林防火值班值守天數(shù) |
≥50天 |
57天 |
5 |
5 |
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|
森林防火巡邏租車費(fèi)用 |
≥100天 |
100天 |
5 |
5 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
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|
森林火災(zāi)發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
5 |
5 |
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照單位財(cái)務(wù)制度，撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
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森林火災(zāi)處置率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時(shí)支付。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2 |
2 |
|
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項(xiàng)目完成時(shí)效 |
按照森林防火條例執(zhí)行 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
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成本指標(biāo) |
森林防火支出總成本 |
＝30000元 |
29240元 |
5 |
4.8 |
在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中厲行節(jié)約、與本單位其他工作統(tǒng)籌推進(jìn)，嚴(yán)格控制成本，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)圓滿達(dá)成 |
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1.森林防火值班值守費(fèi)用 |
＝10000元 |
10000元 |
3 |
3 |
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|
2.森林防火巡邏租車費(fèi)用 |
＝20000元 |
19240元 |
2 |
1.9 |
在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中厲行節(jié)約、與本單位其他工作統(tǒng)籌推進(jìn)，嚴(yán)格控制成本，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)圓滿達(dá)成 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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0 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
是否有助于提高群眾森林防火意識(shí) |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響林業(yè)發(fā)展周期時(shí)效 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
＞95% |
96% |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
99.45 |
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所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)“附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
十九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
二十一、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。
二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
附件：池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
附件
池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)清單 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
備注 |
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1 |
梅街鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
梅街鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目 |
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主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058004-池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
3.00 |
3.00 |
2.92 |
10 |
97.47% |
9.75 |
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其中：本年財(cái)政撥款 |
3 |
3 |
2.924 |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金3萬(wàn)元，其中森林防火值班值守費(fèi)用1萬(wàn)元，森林防火巡邏租車費(fèi)用2萬(wàn)元，該項(xiàng)目實(shí)施有效地減少森林火災(zāi)發(fā)生、有效保護(hù)森林資源、維護(hù)生態(tài)安全。 |
各項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)達(dá)成。項(xiàng)目實(shí)施有效地減少了森林火災(zāi)發(fā)生、有效保護(hù)森林資源、維護(hù)生態(tài)安全。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林防火值班值守天數(shù) |
≥50天 |
57天 |
5 |
5 |
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森林防火巡邏租車費(fèi)用 |
≥100天 |
100天 |
5 |
5 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
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森林火災(zāi)發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
5 |
5 |
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|||||
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照單位財(cái)務(wù)制度，撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
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森林火災(zāi)處置率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
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|||||
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時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時(shí)支付。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2 |
2 |
|
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項(xiàng)目完成時(shí)效 |
按照森林防火條例執(zhí)行 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
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|
成本指標(biāo) |
森林防火支出總成本 |
＝30000元 |
29240元 |
5 |
4.8 |
在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中厲行節(jié)約、與本單位其他工作統(tǒng)籌推進(jìn)，嚴(yán)格控制成本，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)圓滿達(dá)成 |
||||
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1.森林防火值班值守費(fèi)用 |
＝10000元 |
10000元 |
3 |
3 |
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2.森林防火巡邏租車費(fèi)用 |
＝20000元 |
19240元 |
2 |
1.9 |
在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中厲行節(jié)約、與本單位其他工作統(tǒng)籌推進(jìn)，嚴(yán)格控制成本，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)圓滿達(dá)成 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
是否有助于提高群眾森林防火意識(shí) |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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||||
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生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響林業(yè)發(fā)展周期時(shí)效 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
＞95% |
96% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.45 |
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