| 索引號： | 113418020032856113/202409-00061 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)江口街道辦事處 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年度單位決算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-09-30 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年度單 位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年度單 位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
附件： 2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦 事處概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法律法 規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)
建、鄉(xiāng)村振興等工作；
2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服
務(wù)能力；
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工
作；
4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；
5、抓好轄區(qū)計(jì)劃生育工作；
6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)
、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作；
7、做好轄區(qū)的民政、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會救濟(jì)、社會
福利，低保等工作；
8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作；
9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、單位決算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年度單位決
算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦
事處2023年度單位決算表
收入支出決算總表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處
公開01表
金額單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行 次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行 次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
2822.06 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
636.02 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收 入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
8.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
972.73 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
65.55 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
15.70 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
354.02 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
674.11 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
107.66 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支 出 |
53 |
1.60 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支 出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
2822.06 |
本年支出合計(jì) |
58 |
2835.39 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié) 余） |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
13.32 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
2835.39 |
總計(jì) |
62 |
2835.39 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換 成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處
公開02表
金額單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入 合計(jì) |
財(cái)政撥款 收入 |
上級補(bǔ)助 收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位 上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教 育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
2822.06 |
2822.06 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
636.02 |
636.02 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
626.02 |
626.02 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
430.33 |
430.33 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
185.79 |
185.79 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
972.73 |
972.73 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
638.45 |
638.45 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
638.45 |
638.45 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
299.42 |
299.42 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
42.55 |
42.55 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支 出 |
82.21 |
82.21 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
162.89 |
162.89 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
21 |
|
特困人員救助供養(yǎng) |
20.15 |
20.15 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
21 |
01 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
20.15 |
20.15 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.71 |
14.71 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.71 |
14.71 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
56.59 |
56.59 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
9.76 |
9.76 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
354.02 |
354.02 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
346.80 |
346.80 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
城管執(zhí)法 |
34.50 |
34.50 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
312.30 |
312.30 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
669.74 |
669.74 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
72.75 |
72.75 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
72.75 |
72.75 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
39.50 |
39.50 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
39.50 |
39.50 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
99 |
|
其他農(nóng)林水支出 |
518.69 |
518.69 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
99 |
99 |
其他農(nóng)林水支出 |
518.69 |
518.69 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
107.66 |
107.66 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
107.66 |
107.66 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
73.01 |
73.01 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
34.65 |
34.65 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
06 |
|
自然災(zāi)害防治 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處
公開03表
金額單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支 出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位 補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
2835.39 |
1053.12 |
1782.27 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
636.02 |
616.12 |
19.90 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
626.02 |
616.12 |
9.90 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
430.33 |
430.33 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
9.90 |
|
9.90 |
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
185.79 |
185.79 |
|
|
|
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
972.73 |
299.42 |
673.31 |
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
638.45 |
|
638.45 |
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
638.45 |
|
638.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
299.42 |
299.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
42.55 |
42.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
82.21 |
82.21 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
162.89 |
162.89 |
|
|
|
|
|
208 |
21 |
|
特困人員救助供養(yǎng) |
20.15 |
|
20.15 |
|
|
|
|
208 |
21 |
01 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
20.15 |
|
20.15 |
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.71 |
|
14.71 |
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.71 |
|
14.71 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
65.55 |
25.55 |
40.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
210 |
07 |
|
計(jì)劃生育事務(wù) |
8.96 |
8.96 |
|
|
|
|
|
210 |
07 |
17 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
9.76 |
9.76 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
15.70 |
|
15.70 |
|
|
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
15.70 |
|
15.70 |
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
15.70 |
|
15.70 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
354.02 |
|
354.02 |
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
346.80 |
|
346.80 |
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
城管執(zhí)法 |
34.50 |
|
34.50 |
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
312.30 |
|
312.30 |
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7.22 |
|
7.22 |
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7.22 |
|
7.22 |
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
674.11 |
4.36 |
669.74 |
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
77.12 |
4.36 |
72.75 |
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
77.12 |
4.36 |
72.75 |
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
38.80 |
|
38.80 |
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
38.80 |
|
38.80 |
|
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
39.50 |
|
39.50 |
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
39.50 |
|
39.50 |
|
|
|
|
213 |
99 |
|
其他農(nóng)林水支出 |
518.69 |
|
518.69 |
|
|
|
|
213 |
99 |
99 |
其他農(nóng)林水支出 |
518.69 |
|
518.69 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
107.66 |
107.66 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
107.66 |
107.66 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
73.01 |
73.01 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
34.65 |
34.65 |
|
|
|
|
|
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
|
224 |
06 |
|
自然災(zāi)害防治 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處
公開04表
金額單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行 次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行 次 |
小計(jì) |
一般公 共預(yù)算 財(cái)政撥 款 |
政府 性基 金預(yù) 算財(cái) 政撥 款 |
國有 資本 經(jīng)營 預(yù)算 財(cái)政 撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款 |
1 |
2822.0 6 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
636.02 |
636.02 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳 媒支出 |
36 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支 出 |
37 |
972.73 |
972.73 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
65.55 |
65.55 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
354.02 |
354.02 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
674.11 |
674.11 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信 息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支 出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣 象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
107.66 |
107.66 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支 出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營 預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng) 急管理支出 |
51 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
2822.0 6 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 |
25 |
13.32 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥 款 |
26 |
13.32 |
二十六、抗疫特別國債 安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政 撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
2835.3 9 |
2835.3 9 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái) 政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
2835.3 9 |
總計(jì) |
58 |
2835.3 9 |
2835.3 9 |
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國 有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處
公開05表
金額單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
2835.39 |
1053.12 |
1782.27 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
636.02 |
616.12 |
19.90 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
626.02 |
616.12 |
9.90 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
430.33 |
430.33 |
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
9.90 |
|
9.90 |
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
185.79 |
185.79 |
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
10.00 |
|
10.00 |
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
972.73 |
299.42 |
673.31 |
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
638.45 |
|
638.45 |
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
638.45 |
|
638.45 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
299.42 |
299.42 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
42.55 |
42.55 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
11.78 |
11.78 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
82.21 |
82.21 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
162.89 |
162.89 |
|
|
208 |
21 |
|
特困人員救助供養(yǎng) |
20.15 |
|
20.15 |
|
208 |
21 |
01 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
20.15 |
|
20.15 |
|
208 |
99 |
|
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.71 |
|
14.71 |
|
208 |
99 |
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
14.71 |
|
14.71 |
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
65.55 |
25.55 |
40.00 |
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
40.00 |
|
40.00 |
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
40.00 |
|
40.00 |
|
210 |
07 |
|
計(jì)劃生育事務(wù) |
8.96 |
8.96 |
|
|
210 |
07 |
17 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
0.46 |
0.46 |
|
|
210 |
07 |
99 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.59 |
16.59 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
9.76 |
9.76 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.84 |
6.84 |
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
15.70 |
|
15.70 |
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
15.70 |
|
15.70 |
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
15.70 |
|
15.70 |
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
354.02 |
|
354.02 |
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
346.80 |
|
346.80 |
|
212 |
01 |
04 |
城管執(zhí)法 |
34.50 |
|
34.50 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
312.30 |
|
312.30 |
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7.22 |
|
7.22 |
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7.22 |
|
7.22 |
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
674.11 |
4.36 |
669.74 |
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
77.12 |
4.36 |
72.75 |
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
77.12 |
4.36 |
72.75 |
|
213 |
03 |
|
水利 |
38.80 |
|
38.80 |
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
38.80 |
|
38.80 |
|
213 |
05 |
|
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
39.50 |
|
39.50 |
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
39.50 |
|
39.50 |
|
213 |
99 |
|
其他農(nóng)林水支出 |
518.69 |
|
518.69 |
|
213 |
99 |
99 |
其他農(nóng)林水支出 |
518.69 |
|
518.69 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
107.66 |
107.66 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
107.66 |
107.66 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
73.01 |
73.01 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
34.65 |
34.65 |
|
|
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
224 |
06 |
|
自然災(zāi)害防治 |
1.60 |
|
1.60 |
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
1.60 |
|
1.60 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開06表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 金額單位：萬元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
888.19 |
302 |
商品和服務(wù)支 出 |
94.66 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā) 行費(fèi)用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
165.60 |
30201 |
辦公費(fèi) |
3.51 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā) 行費(fèi)用 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
82.54 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
9.77 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
200.16 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物 購建 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購 置 |
9.77 |
|
30107 |
績效工資 |
33.50 |
30205 |
水費(fèi) |
0.50 |
31003 |
專用設(shè)備購 置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單 位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi) |
82.21 |
30206 |
電費(fèi) |
3.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳 費(fèi) |
162.89 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.50 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī) 療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
16.59 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及 軟件購置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療 補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
30112 |
其他社會保 障繳費(fèi) |
0.38 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.12 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
73.01 |
30212 |
因公出國 （境）費(fèi)用 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.50 |
31011 |
地上附著物 和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30199 |
其他工資福 利支出 |
71.30 |
30214 |
租賃費(fèi) |
6.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭 的補(bǔ)助 |
60.51 |
30215 |
會議費(fèi) |
1.00 |
31013 |
公務(wù)用車購 置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.13 |
31019 |
其他交通工 具購置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
54.94 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
16.00 |
31021 |
文物和陳列 品購置 |
|
|
30303 |
退職（役 )費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購 置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性 支出 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
5.52 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.50 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基 金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
7.07 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.15 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi) |
8.00 |
31299 |
其他對企業(yè) 補(bǔ)助 |
|
|
30311 |
代繳社會保 險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi) 用 |
18.27 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對個(gè)人 和家庭的補(bǔ)助 |
0.04 |
30240 |
稅金及附加 費(fèi)用 |
|
39907 |
國家賠償費(fèi) 用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和 服務(wù)支出 |
26.42 |
39908 |
對民間非營 利組織和群眾 性自治組織補(bǔ) 貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi) 用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付 息 |
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付 息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
948.69 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
104.42 |
|||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處
公開07表
金額單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本 支出 結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目 支出 結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié) 余 |
合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
合計(jì) |
基本 支出 結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目 支出 結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目 支出 結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處
公開08表
金額單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安 排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦
事處2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計(jì)2835.39萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余 、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2835.39萬元（含結(jié)余分配、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加736.8 7萬元，增長35.11%，主要原因：預(yù)算項(xiàng)目增加；增加社會保
障和就業(yè)、住房保障等方面的支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)2822.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入28 22.06萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元
,占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)2835.39萬元，其中：基本支出1053.1 2萬元，占37.14%；項(xiàng)目支出1782.27萬元，占62.86%；經(jīng)營
支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2835.39萬元（含年初財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2835.39萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加736 .87萬元，增長35.11%，主要原因：預(yù)算項(xiàng)目增加；增加社會
保障和就業(yè)、住房保障等方面的支出。
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2835.39萬元，占本 年支出的100%。與2022年相比， 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
增加876.81萬元，增長44.77%。主要原因：預(yù)算項(xiàng)目增加；
增加社會保障和就業(yè)、住房保障等方面的支出。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2835.39萬元，主要 用于以下方面： 一般公共服務(wù)（類） 支出636.02萬元，占22. 43%;文化旅游體育與傳媒（類） 支出8.00萬元，占0.28%;社 會保障和就業(yè)（類） 支出972.73萬元，占34.31%;衛(wèi)生健康( 類） 支出65.55萬元，占2.31%;節(jié)能環(huán)保（類） 支出15.70萬 元，占0.55%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類） 支出354.02萬元，占12.49%;農(nóng) 林水（類） 支出674.11萬元，占23.77%;住房保障（類） 支出 107.66萬元，占3.80%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類） 支出1.60
萬元，占0.06%。
（三） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1692.0
萬元，支出決算為2835.39萬元，完成年初預(yù)算的167.58%。
決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加項(xiàng)目，人員工資及 社保公積金基數(shù)增加。其中：基本支出1053.12萬元，占37.1
4%；項(xiàng)目支出1782.27萬元，占62.86%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事 務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為348.51萬元，支出決 算為430.33萬元，完成年初預(yù)算的123.48%，決算數(shù)大于預(yù)算
數(shù)的主要原因是人員工資增加，公務(wù)事項(xiàng)支出增多。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事 務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9. 90萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是信訪維穩(wěn)任務(wù)增加
,年中追加資金支出項(xiàng)目。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事 務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為146.79萬元，支出決 算為185.79萬元，完成年初預(yù)算的126.57%，決算數(shù)大于預(yù)算
數(shù)的主要原因是事業(yè)人員工資增加。
4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)） 。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)的主要原因是招商工作任務(wù)增加，年中追加招商引資項(xiàng)
目支出。
5.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文 化和旅游支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬 元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是江口文化館免費(fèi)開放產(chǎn)
生經(jīng)費(fèi)支出，年中追加支出項(xiàng)目。
6.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒 支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算 為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原
因是為促進(jìn)文旅發(fā)展開展創(chuàng)城巡演，年中追加支出項(xiàng)目。
7.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán) 建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為545.50萬元，支出決算 為638.45萬元，完成年初預(yù)算的117.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)
的主要原因是社區(qū)工作人員工資和經(jīng)費(fèi)增加。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
行政單位離退休（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為41.11萬元，支出決算為 42.55萬元，完成年初預(yù)算的103.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的
主要原因是退休人員補(bǔ)貼增加。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）
事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為9.29萬元，支出決算為1 1.78萬元，完成年初預(yù)算的126.80%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主
要原因是退休人員補(bǔ)貼增加。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為57.
80萬元，支出決算為82.21萬元，完成年初預(yù)算的142.23%，
決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增長。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為28.90萬 元，支出決算為162.89萬元，完成年初預(yù)算的563.63%，決算 數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一次性撥付補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年
金。
12.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市 特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為20.75萬元，支出 決算為20.15萬元，完成年初預(yù)算的97.11%，決算數(shù)小于預(yù)算
數(shù)的主要原因是特困人員數(shù)量減少。
13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款 )其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出 決算為14.71萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是居民家庭
遭遇困難申請幫扶補(bǔ)助。
14.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)
急處理（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.00萬元，
決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加2022年疫情防控經(jīng)費(fèi)。
15.衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)( 項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.46萬元，決算數(shù)大于
預(yù)算數(shù)的主要原因是產(chǎn)生計(jì)劃生育工作支出。
16.衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事 務(wù)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.50萬元，決
算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是產(chǎn)生計(jì)劃生育工作支出。
17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī) 療（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為9.71萬元，支出決算為9.76萬元，完
成年初預(yù)算的100.51%。
18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī) 療（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為6.43萬元，支出決算為6.84萬元，完 成年初預(yù)算的106.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工
醫(yī)保繳費(fèi)增多。
19.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保 護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為15.70萬元，支出決算為
15.70萬元，完成年初預(yù)算100%。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法( 項(xiàng)）。 年初預(yù)算為7.50萬元，支出決算為34.50萬元，完成年 初預(yù)算的460.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加城管
經(jīng)費(fèi)和人員補(bǔ)助。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社 區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為329.94萬元，支出決算 為312.30萬元，完成年初預(yù)算的94.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)
的主要原因是部分支出跨年度支付。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社 區(qū)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為20.00萬元，支出決算為7.22萬元 ,完成年初預(yù)算的36.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是
部分支出項(xiàng)目分類科目調(diào)整。
23.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng) )。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為77.12萬元，決算數(shù)大于
預(yù)算數(shù)的主要原因是增加江口農(nóng)村社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生改造項(xiàng)目，
年中追加支出項(xiàng)目。
24.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。 年初預(yù)算 為40.00萬元，支出決算為38.80萬元，完成年初預(yù)算的97.00
%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)決算基本一致。
25.農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款） 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39 .50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付大興、永興社
區(qū)美麗自然村莊工程項(xiàng)目。
26.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出 （項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為518.69萬元，決算數(shù) 大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付2022年三范、同義社區(qū)土地整
改資金。
27.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng) )。 年初預(yù)算為52.07萬元，支出決算為73.01萬元，完成年 初預(yù)算的140.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積
金繳納基數(shù)增加。
28.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)） 。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)
算數(shù)的主要原因是支付22年-23年提租補(bǔ)貼。
29.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害防治（款）其他 自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1. 60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付普查員隱患排
查費(fèi)用。
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1053.12萬元，其中：人員經(jīng) 費(fèi)948.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績
效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、 其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭 的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)104.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、 電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培 訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)
備購置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處沒有政府性基金
預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處沒有使用國有資
本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處機(jī)關(guān) 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.42萬元，比2022年增加53.30萬元，增長10
4.26%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行事項(xiàng)增多，運(yùn)行成本上漲。
（二）政府采購支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處政府 采購支出總額17.40萬元，其中：政府采購貨物支出17.40萬 元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授 予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中 ：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的
0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，
工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)
采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府江口街道 辦事處共有車輛2輛，其中：其他用車2輛；單價(jià)100萬元（含
)以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）關(guān)于2023年度績效評價(jià)情況的說明
（1）績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2023年度納入單位預(yù) 算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共22個(gè)項(xiàng)目，涉及資金2 001.43萬元。從評價(jià)情況看，本次評價(jià)經(jīng)過收集資料，核實(shí) 情況，分別采取了定性與定量目結(jié)合，運(yùn)用因素分析法、詢 問查證法等方法，核實(shí)了預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目目標(biāo)完成情況,本單 位2023年度22個(gè)項(xiàng)目等次為19個(gè)優(yōu)，1個(gè)良，2個(gè)中，通過績 效自評結(jié)果對比年初績效目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量情況，可以反映出績 效目標(biāo)設(shè)定較為清晰準(zhǔn)確，績效指標(biāo)比較完整，績效標(biāo)準(zhǔn)比
較易于評價(jià)。
組織對2023年度單位整體支出開展了績效自評。評價(jià)結(jié) 果顯示，2023年一般公共財(cái)政預(yù)算支出數(shù) 2901.81萬元，其 中： 一般公共預(yù)算基本支出1195.54萬元， 一般公共預(yù)算項(xiàng)目
支出1782.27萬元。
（2）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我單位在2023年度單位決算中反映“2022年江口街道農(nóng) 業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金”項(xiàng)目績效自評綜述和所有項(xiàng)目支出
績效自評表。
2022年江口街道農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金績效自評綜述 ：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為97.70分。 全年預(yù)算數(shù)為40.00萬元，執(zhí)行數(shù)為38.80萬元，完成預(yù)算的9 7.01%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：本年支付38.8萬元，用于：
抗旱設(shè)備購置，共購買13臺潛水泵；在居民生活用水方面，
為查村社區(qū)9個(gè)村民組送水共計(jì)24天；在排灌站入口處修建攔
水壩一座，建設(shè)尺寸30米長、7米高；清淤疏浚河道3公里。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因： 一是資金分配存在考慮不全面；二 是是資金使用監(jiān)督管理過程有待進(jìn)一步細(xì)化完善。下一步改 進(jìn)措施：完善資金分配制度 ，不斷加強(qiáng)完善資金的使用與管
理。
2022年江口街道農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金項(xiàng)目的《項(xiàng)目
支出績效自評表》。
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
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項(xiàng)目名稱 |
2022年江口街道農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金 |
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主管部門 |
203-池州市貴池區(qū)人民政府江口街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
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年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|
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年度資金總額： |
40.00 |
40.00 |
38.80 |
10 |
97.01% |
9.70 |
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其中：本年財(cái)政 撥款 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
40 |
40 |
38.802 7 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
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年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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申請財(cái)政資金60萬，用于抗旱設(shè)備購置，共購買 13臺潛水泵；居民生活用水，查村社區(qū)9個(gè)村民組送 水共計(jì)24天；排灌站入口處修建攔水壩一座，計(jì) 30米長，7米高；清淤疏浚河道3公里。 |
本年度共支付財(cái)政資金38.8萬元 ,用于抗旱設(shè)備購置，共購買13臺 潛水泵；居民生活用水，查村社區(qū) 9個(gè)村民組送水共計(jì)24天；排灌站 入口處修建攔水壩一座，計(jì)30米長 ,7米高；清淤疏浚河道3公里。 |
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|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
送水天數(shù) |
≥24天 |
24天 |
7 |
7 |
|
|
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提水?dāng)r水壩修建 |
=1個(gè) |
1個(gè) |
7 |
7 |
|
|||
|
潛水壩購置 |
≥13個(gè) |
13個(gè) |
7 |
7 |
|
|||
|
清淤疏浚河道 |
≥3個(gè) |
3個(gè) |
7 |
7 |
|
|||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出例規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí) 行相關(guān) 財(cái)政法 規(guī)、制 度 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤60萬 元 |
38.8萬 元 |
7 |
5 |
預(yù)算編 制不精 準(zhǔn)，后 期依據(jù) 要充分 測算 |
||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對降低群眾經(jīng)濟(jì)損失的積 極影響 |
通過下 撥救災(zāi) 資金 ,開展 應(yīng)急抗 旱工作 ,解決 群眾生 活飲水 安全 ,最大 限度降 低災(zāi)害 損失 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|
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社會效 益指標(biāo) |
|
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0 |
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
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0 |
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可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
通過項(xiàng)目實(shí)施，對于加強(qiáng) 抗旱救災(zāi)工作有一定的積 極作用 |
該項(xiàng)目 實(shí)施 ,有助 于解決 人畜飲 水安全 問題 ,保障 農(nóng)作物 灌溉。 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
|
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總分 |
|
100 |
97.70 |
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所有項(xiàng)目績效自評表詳見“附件：2023年度項(xiàng)目支出績
效自評表”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入： 指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政
預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活
動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入： 指事業(yè)單位從主管單位和上級單位
取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位
按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活
動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入： 指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)
助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余： 指事業(yè)單位使用以前年度積
累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍
按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配： 指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所 得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基
金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位本年度或以前年度預(yù)算安 排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后
年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出： 指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成
日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出： 指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)
展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助
活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)： 納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公
”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公
務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國
（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間 交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用 車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購 置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì) 費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接
待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 指為保障行政單位（含參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金 ,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電 費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行
維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行： 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理
的事業(yè)單位)的基本支出。
十七、 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)： 反映各級政府用于接待群眾來信來
訪方面的支出
十八、 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行： 反映事業(yè)單位的基本支出，不包括 行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、
醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
十九、 一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資
：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
二十、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其 他文化和旅游支出： 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅
游方面的支出。
二十一、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體 育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出： 反映除上
述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
二十二、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基 層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理： 反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū) 服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)
(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出
。
二十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支 出(款)行政單位離退休： 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理
的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
二十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支
出(款)事業(yè)單位離退休： 反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
二十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支 出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出： 反映機(jī)關(guān)事業(yè)
單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
二十六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支 出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出： 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位 實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年
金補(bǔ)記支出)。
二十七、社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款 )城市特困人員救助供養(yǎng)支出： 反映城市特困人員救助供養(yǎng)支
出。
二十八、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè) 支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出： 反映除上述項(xiàng)目以外其
他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
二十九、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生 事件應(yīng)急處理： 反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的
支出。
三十、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服
務(wù)： 反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。
三十一、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃 生育事務(wù)支出： 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理
事務(wù)方面的支出。
三十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政 單位醫(yī)療： 反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管 理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保
險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、
紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
三十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè) 單位醫(yī)療： 反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家
規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
三十四、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出： 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境
保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
三十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管 執(zhí)法： 反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)
生管理等方面的支出。
三十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出： 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)
社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
三十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他 城鄉(xiāng)社區(qū)支出： 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面
的支出。
三十八、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支
出： 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
三十九、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利： 反映國家 對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、
農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
四十、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 (款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)： 反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路 、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等
生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
四十一、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林 水支出： 反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支
出。
四十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積 金： 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī) 定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公
積金。
四十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼 ：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退
休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
四十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款 )其他自然災(zāi)害防治支出： 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然
災(zāi)害防治的支出。
附件： 池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年度項(xiàng)目 支出績效自評表
附件
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年度項(xiàng)目 支出績效自評表
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)公開清單 |
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|
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
備注 |
|
1 |
2022年江口街道農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金 |
|
|
2 |
樓棟長工作補(bǔ)貼項(xiàng)目 |
|
|
3 |
城市社區(qū)人員工作經(jīng)費(fèi) |
|
|
4 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼項(xiàng)目 |
|
|
5 |
城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi) |
|
|
6 |
社會事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|
|
7 |
其他重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi) |
|
|
8 |
城管績效考核補(bǔ)助 |
|
|
9 |
敬老院特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) |
|
|
10 |
2022年度江口街道土地整改資金 |
|
|
11 |
年休假補(bǔ)助 |
|
|
12 |
2023年財(cái)政銜接資金農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 |
|
|
13 |
江口街道自然災(zāi)害普查員排查費(fèi)用 |
|
|
14 |
卡口疫情防控經(jīng)費(fèi) |
|
|
15 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 |
|
|
16 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎(jiǎng) |
|
|
17 |
信訪工作經(jīng)費(fèi) |
|
|
18 |
年度績效獎(jiǎng) |
|
|
19 |
善后維穩(wěn)資金補(bǔ)助 |
|
|
20 |
吳岳峰信訪事項(xiàng) |
|
|
21 |
江口街道、社區(qū)創(chuàng)城文藝匯演經(jīng)費(fèi) |
|
|
22 |
美術(shù)館、公共圖書館、文化館(站)免費(fèi)開放 資金 |
|
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
2022年江口街道農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金 |
||||||||
|
主管部門 |
203-池州市貴池區(qū)人民政府江口街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
40.00 |
40.00 |
38.80 |
10 |
97.01% |
9.70 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
40 |
40 |
38.802 7 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
申請財(cái)政資金60萬，用于抗旱設(shè)備購置，共購買 13臺潛水泵；居民生活用水，查村社區(qū)9個(gè)村民組送 水共計(jì)24天；排灌站入口處修建攔水壩一座，計(jì) 30米長，7米高；清淤疏浚河道3公里。 |
本年度共支付財(cái)政資金38.8萬元 ,用于抗旱設(shè)備購置，共購買13臺 潛水泵；居民生活用水，查村社區(qū) 9個(gè)村民組送水共計(jì)24天；排灌站 入口處修建攔水壩一座，計(jì)30米長 ,7米高；清淤疏浚河道3公里。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
送水天數(shù) |
≥24天 |
24天 |
7 |
7 |
|
||
|
提水?dāng)r水壩修建 |
=1個(gè) |
1個(gè) |
7 |
7 |
|
||||
|
潛水壩購置 |
≥13個(gè) |
13個(gè) |
7 |
7 |
|
||||
|
清淤疏浚河道 |
≥3個(gè) |
3個(gè) |
7 |
7 |
|
||||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出例規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí) 行相關(guān) 財(cái)政法 規(guī)、制 度 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤60萬 元 |
38.8萬 元 |
7 |
5 |
預(yù)算編 制不精 準(zhǔn)，后 期依據(jù) 要充分 測算 |
|||
|
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對降低群眾經(jīng)濟(jì)損失的積 極影響 |
通過下 撥救災(zāi) 資金 ,開展 應(yīng)急抗 旱工作 ,解決 群眾生 活飲水 安全 ,最大 限度降 低災(zāi)害 損失 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|
社會效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
通過項(xiàng)目實(shí)施，對于加強(qiáng) 抗旱救災(zāi)工作有一定的積 極作用 |
該項(xiàng)目 實(shí)施 ,有助 于解決 人畜飲 水安全 問題 ,保障 農(nóng)作物 灌溉。 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
|
100 |
97.70 |
|
||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
樓棟長工作補(bǔ)貼項(xiàng)目 |
||||||||
|
主管部門 |
203-池州市貴池區(qū)人民政府江口街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
58.00 |
58.09 |
58.09 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
58 |
58.09 |
58.09 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
申請預(yù)算資金58萬元，用于街道內(nèi)8個(gè)城市社區(qū)中 150名樓棟長的工作補(bǔ)助，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、 樓棟的四級治理網(wǎng)絡(luò)體系。 |
全年共支付預(yù)算資金58.09萬元 ,用于街道內(nèi)8個(gè)城市社區(qū)中150名 樓棟長的工作補(bǔ)助，構(gòu)建街道、社 區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡(luò)體 系。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù)量 |
=8個(gè) |
8個(gè) |
5 |
5 |
|
||
|
樓棟長人數(shù) |
=150 人 |
150人 |
5 |
5 |
|
||||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí) 行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法 規(guī)，制 度 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
掌握樓棟內(nèi)居民及家庭成 員基本情況準(zhǔn)確率 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí) 行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法 規(guī)、制 度 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
資金撥付時(shí)限 |
2023年 底 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤58萬 |
58.09 萬 |
6 |
5 |
社區(qū)新 增一名 社區(qū)工 作者 ,增加 三個(gè)月 工資 |
|||
|
|
|
|
人均單位成本 |
≤322 元/人 、月 |
322.72 元/人 、月 |
6 |
5 |
社區(qū)新 增一名 社區(qū)工 作者 ,增加 三個(gè)月 工資 |
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
社會效 益指標(biāo) |
對構(gòu)建“街道、社區(qū)、小 區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡(luò) 體系影響程度 |
影響程 度較高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對保障社區(qū)管理 服務(wù)影響程度 |
影響程 度較高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
對改善居民居住環(huán)境影響 程度 |
影響程 度較高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
對社區(qū)治理能力有效延伸 的持續(xù)影響程度 |
影響程 度較高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90反 映居民 對項(xiàng)目 的滿意 度 |
90反映 居民對 項(xiàng)目的 滿意度 |
5 |
5 |
|
|
|
補(bǔ)貼對象滿意度 |
≥95反 映補(bǔ)貼 對象對 項(xiàng)目的 滿意度 |
95反映 補(bǔ)貼對 象對項(xiàng) 目的滿 意度 |
5 |
5 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.00 |
|
||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
城市社區(qū)人員工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
主管部門 |
203-池州市貴池區(qū)人民政府江口街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
321.50 |
414.36 |
414.36 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
321.5 |
414.36 |
414.36 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
本項(xiàng)目共申請預(yù)算資金321.5萬元，用于8個(gè)社區(qū) 55名專職工作者工資補(bǔ)貼和1個(gè)社區(qū)2名網(wǎng)格員工資 及7個(gè)鄉(xiāng)村振興專干工資發(fā)放，確保社區(qū)工作人員工 資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。 |
本年度共支付預(yù)算資金414.36萬元 ,用于8個(gè)社區(qū)55名專職工作者工 資補(bǔ)貼和1個(gè)社區(qū)2名網(wǎng)格員工資及 7個(gè)鄉(xiāng)村振興專干工資發(fā)放，確保 社區(qū)工作人員工資按月發(fā)放到位 ,保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
社區(qū)專職工作者人數(shù) |
=55人 |
55人 |
4 |
4 |
|
||
|
網(wǎng)格員人數(shù) |
=2人 |
2人 |
4 |
4 |
|
||||
|
鄉(xiāng)村振興專干人數(shù) |
=7人 |
7人 |
4 |
4 |
|
||||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí) 行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法 規(guī)、制 度 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
資金撥付時(shí)限 |
2023年 年底 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
=321. 5萬 |
414.36 萬 |
5 |
3 |
年中追 加，指 標(biāo)未調(diào) 整 |
|||
|
社區(qū)專職工作者工資 |
=264. 2萬 |
393.36 萬 |
5 |
3 |
按照新 工資方 案執(zhí)行 ,指標(biāo) 未調(diào)整 |
||||
|
網(wǎng)格員工資 |
=4.8 萬 |
4.8萬 |
5 |
5 |
|
||||
|
鄉(xiāng)村振興專干工資 |
=52.5 萬 |
52.5萬 |
5 |
5 |
|
||||
|
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|
社會效 益指標(biāo) |
提升社區(qū)人員履職能力影 響程度 |
影響程 度較高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)推進(jìn)社區(qū)工作影 響程度 |
影響程 度較高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
對提升社區(qū)治理和服務(wù)能 力持續(xù)影響程度 |
影響程 度較高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
|
補(bǔ)貼對象滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
96.00 |
|
||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼項(xiàng)目 |
||||||||
|
主管部門 |
203-池州市貴池區(qū)人民政府江口街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
15.70 |
15.70 |
15.70 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
15.7 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
共申請預(yù)算資金15.7萬元（經(jīng)費(fèi)共計(jì)22.4萬元，區(qū) 、街道預(yù)算安排70％資金15.7萬元，其他30％由市 級財(cái)政安排撥付），用于基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 ,保障基層環(huán)境治理工作開展。 |
本年度共支付預(yù)算資金15.7萬元 （經(jīng)費(fèi)共計(jì)22.4萬元，區(qū)、街道預(yù) 算安排70％資金15.7萬元，其他 30％由市級財(cái)政安排撥付），用于 基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼，保障基 層環(huán)境治理工作開展。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
=13人 |
13人 |
6 |
6 |
|
||
|
環(huán)境監(jiān)督社區(qū)個(gè)數(shù) |
=8個(gè) |
8個(gè) |
6 |
6 |
|
||||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí) 行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法 規(guī)、制 度 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)限 |
2023年 年底 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤15.7 萬 |
15.7萬 |
6 |
6 |
|
|||
|
項(xiàng)目單位成本 |
≤1007 元/人 、月 |
1007元 /人、 月 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社會效 益指標(biāo) |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對保障基層環(huán)保 工作高效運(yùn)行影響程度 |
影響程 度較高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
對街道環(huán)境保護(hù)的影響程 度 |
影響程 度較高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
持續(xù)保持公共服務(wù)水平影 響程度 |
影響程 度較高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
92% |
5 |
5 |
|
|
|
補(bǔ)貼對象滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
主管部門 |
203-池州市貴池區(qū)人民政府江口街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
166.00 |
166.00 |
166.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
166 |
166 |
166 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
申請預(yù)算資金166萬元，用于2023年8個(gè)社區(qū)黨建服 務(wù)經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)，保障基層黨建工作開展及社區(qū) 各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
全年共支付資金166萬元，用于 2023年8個(gè)社區(qū)黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)及工 作經(jīng)費(fèi)，保障基層黨建工作開展及 社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù)量 |
=8個(gè) |
8個(gè) |
5 |
5 |
|
||
|
政策宣傳社區(qū)個(gè)數(shù) |
=8個(gè) |
8個(gè) |
5 |
5 |
|
||||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
國家政策宣傳覆蓋率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí) 行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法 規(guī)、制 度 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
資金撥付時(shí)限 |
2023年 年底 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤166 萬 |
166萬 |
6 |
6 |
|
|||
|
單個(gè)社區(qū)成本 |
≤20.7 5萬/個(gè) |
20.75 萬/個(gè) |
6 |
6 |
|
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社會效 益指標(biāo) |
對推進(jìn)社區(qū)各項(xiàng)工作高效 運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程 度較高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
對黨建水平提升，辦公條 件優(yōu)化的影響程度 |
影響程 度較高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
|
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
對促進(jìn)街道公序良俗發(fā)展 的可持續(xù)影響程度 |
影響程 度較高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
社會事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
主管部門 |
203-池州市貴池區(qū)人民政府江口街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
190.44 |
190.44 |
167.89 |
10 |
88.16% |
8.82 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
190.44 |
190.44 |
167.88 89 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
申請財(cái)政資金190.44萬元，主要用于五項(xiàng)支出18萬 、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng) 費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保10萬、安全生產(chǎn)10萬、 文明創(chuàng)建20萬、團(tuán)活動經(jīng)費(fèi)2萬，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬、 居務(wù)監(jiān)督委員會補(bǔ)助4.50萬、計(jì)生工作獎(jiǎng)勵(lì)配套資 金4萬，財(cái)政分局購買服務(wù)4.44萬。實(shí)現(xiàn)黨的建設(shè)、 綜合事務(wù)、信訪維穩(wěn)、綜合治理、文明創(chuàng)建、環(huán)境 保護(hù)、安全生產(chǎn)、人民武裝、衛(wèi)生健康、團(tuán)委、居 務(wù)監(jiān)督、民政優(yōu)撫、文化廣播、查、拆違等工作常 態(tài)化開展，保障各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
全年共支付資金167.89萬元，實(shí)現(xiàn) 黨的建設(shè)、綜合事務(wù)、信訪維穩(wěn)、 綜合治理、文明創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)、 安全生產(chǎn)、人民武裝、衛(wèi)生健康、 團(tuán)委、居務(wù)監(jiān)督、民政優(yōu)撫、文化 廣播、查、拆違等工作常態(tài)化開展 。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
文明創(chuàng)建、查拆違、環(huán)保 覆蓋8個(gè)社區(qū)數(shù)量 |
=8個(gè) |
8個(gè) |
3 |
3 |
|
||
|
公共設(shè)施維護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生 清潔面積 |
≤172 平方千 米 |
172平 方千米 |
3 |
3 |
|
||||
|
基層黨組織個(gè)數(shù) |
=43個(gè) |
43個(gè) |
3 |
3 |
|
||||
|
撥付監(jiān)督委員會補(bǔ)助社區(qū) 個(gè)數(shù) |
=8個(gè) |
8個(gè) |
3 |
3 |
|
||||
|
民兵及預(yù)備役訓(xùn)練 |
≤6次 /年 |
6次/年 |
2 |
2 |
|
||||
|
文明創(chuàng)建活動 |
常態(tài)化 管理 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
||||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí) 行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法 規(guī)、制 度嚴(yán)格 執(zhí)行相 關(guān)財(cái)經(jīng) 法規(guī)、 制度 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
|||
|
組織開展安全生產(chǎn)宣傳教 育培訓(xùn)合格率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
開展安全生產(chǎn)集中排查及 隱患整治合格率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
|
|
|
社區(qū)進(jìn)行信訪維穩(wěn)考核合 格率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
|
|
轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施維護(hù)及環(huán) 境衛(wèi)生清潔覆蓋率 |
≥95% |
98% |
3 |
3 |
|
|||
|
文明創(chuàng)建滿意率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
專款專用率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí) 行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法 規(guī)、制 度 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
||
|
資金撥付時(shí)限 |
2023年 年底 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
|||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤190. 44萬元 |
167.89 萬元 |
3 |
2 |
結(jié)轉(zhuǎn)到 24年支 付 |
||
|
月均成本 |
≤15.8 7萬元 |
13.99 萬元 |
3 |
2 |
結(jié)轉(zhuǎn)到 24年支 付 |
|||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
社會效 益指標(biāo) |
通過轄區(qū)污染源排查控制 ,對環(huán)保理念深入人心 ,提高了居民朋友們的環(huán) 境意識、憂患意識和參與 保護(hù)環(huán)境的自覺性的影響 程度 |
通過轄 區(qū)污染 源排查 控制 ,對環(huán) 保理念 深入人 心，提 高居民 朋友們 的環(huán)境 意識、 憂患意 識和參 與保護(hù) 環(huán)境的 自覺性 產(chǎn)生較 高影響 。 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||
|
文明創(chuàng)建和查拆違開展 ,對提高居民居住、出行 環(huán)境和社區(qū)各項(xiàng)工作整體 提升的影響程度 |
文明創(chuàng) 建和查 拆違開 展，對 提高居 民居住 、出行 環(huán)境和 社區(qū)各 項(xiàng)工作 整體提 升產(chǎn)生 較高影 響。 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|
|
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源 排查，對落實(shí)污染防治工 作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì) 量穩(wěn)定向好的影響程度 |
通過持 續(xù)開展 轄區(qū)污 染源排 查，對 落實(shí)污 染防治 工作措 施，確 保轄區(qū) 空氣質(zhì) 量穩(wěn)定 向好產(chǎn) 生較高 影響 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
通過實(shí)施項(xiàng)目，提升居民 生活環(huán)境，爭創(chuàng)全國文明 城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過開 展整治 轄區(qū)污 染源、 規(guī)范農(nóng) 貿(mào)市場 有序經(jīng) 營等一 系列舉 措，為 提升轄 區(qū)內(nèi)居 民的居 住和生 活環(huán)境 ,進(jìn)一 步爭創(chuàng) 全國文 明城市 產(chǎn)生較 高的持 續(xù)性影 響。 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
|
100 |
96.82 |
|
||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
其他重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
主管部門 |
203-池州市貴池區(qū)人民政府江口街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
159.50 |
159.50 |
151.63 |
10 |
95.07% |
9.51 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
159.5 |
159.5 |
151.63 15 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
申請預(yù)算資金159.5萬元，用于銀?；▓@、迎賓花園 、錦繡苑三個(gè)小區(qū)的物業(yè)管理費(fèi)用，確保小區(qū)物業(yè) 日常管理工作能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
全年共支付151.63萬元，用于銀海 花園、迎賓花園、錦繡苑三個(gè)小區(qū) 的物業(yè)管理費(fèi)用，保障小區(qū)物業(yè)日 常管理工作能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
涉及小區(qū)物業(yè)個(gè)數(shù) |
=5個(gè) |
5個(gè) |
7 |
7 |
|
||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
資金撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí) 行財(cái)經(jīng) 法規(guī)和 制度規(guī) 定 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
規(guī)定期 限內(nèi)及 時(shí) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
資金撥付時(shí)限 |
2023年 年底 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤159. 5萬 |
151.63 萬 |
7 |
5 |
結(jié)轉(zhuǎn)到 24年支 付 |
|||
|
月均成本 |
≤13.2 9萬 |
12.64 萬 |
7 |
5 |
結(jié)轉(zhuǎn)到 24年支 付 |
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社會效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)和諧社會、創(chuàng)建文 明城市的影響程度 |
影響程 度很高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對保障基層環(huán)保 工作高效運(yùn)行影響程度 |
影響程 度很高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
|
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
對轄區(qū)環(huán)境整潔、衛(wèi)生的 影響程度 |
確保轄 區(qū)空氣 質(zhì)量穩(wěn) 定向好 產(chǎn)生較 高影響 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
通過實(shí)施項(xiàng)目，提升居民 生活環(huán)境，爭創(chuàng)全國文明 城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
為提升 轄區(qū)內(nèi) 居民的 居住和 生活環(huán) 境，進(jìn) 一步爭 創(chuàng)全國 文明城 市產(chǎn)生 較高的 持續(xù)性 影響。 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
|
100 |
95.51 |
|
||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
城管績效考核補(bǔ)助 |
||||||||
|
主管部門 |
203-池州市貴池區(qū)人民政府江口街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
7.50 |
34.50 |
34.50 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
7.5 |
34.5 |
34.5 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
共申請預(yù)算資金7.5萬元，用于城管31名隊(duì)員績效考 核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正 常運(yùn)行。 |
全年共支付34.5萬元，用于城管隊(duì) 員績效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管 理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
績效考核補(bǔ)助人數(shù) |
=31人 |
31人 |
7 |
7 |
|
||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
補(bǔ)助資金合規(guī)性 |
按照政 策文件 支付 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
補(bǔ)助資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 年底 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤7.5 萬 |
34.5萬 |
7 |
2 |
年終追 加加班 費(fèi)，指 標(biāo)未調(diào) 整 |
|||
|
績效單月成本 |
≥200 元 |
927.42 元 |
7 |
2 |
年終追 加加班 費(fèi)，指 標(biāo)未調(diào) 整 |
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社會效 益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目實(shí)施，對落實(shí)城 市管理工作的影響程度 |
通過項(xiàng) 目實(shí)施 ,職工 積極性 提升 ,工作 效率明 顯，協(xié) 助街道 社區(qū)促 進(jìn)社會 和諧穩(wěn) 定發(fā)展 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
對轄區(qū)治理能力有效延伸 的持續(xù)影響程度 |
通過此 項(xiàng)目實(shí) 施，轄 區(qū)城市 管理能 力明顯 提升 ,通過 有效管 理，人 民幸福 指數(shù)提 升。 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
92% |
|
0 |
|
|
|
補(bǔ)助人員滿意度 |
≥90% |
93% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
敬老院特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
主管部門 |
203-池州市貴池區(qū)人民政府江口街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
20.75 |
20.15 |
20.15 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
20.75 |
20.15 |
20.15 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
共申請財(cái)政資金20.75萬元，用于江口街道敬老院 21名特困人員的照料護(hù)理費(fèi)用和特困人員供養(yǎng)服務(wù) 機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)。 |
全年共支付資金20.15萬元，用于 江口街道敬老院特困人員的照料護(hù) 理費(fèi)用和特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn) 行維護(hù)。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
特困人員數(shù)量 |
=21人 |
21人 |
7 |
7 |
|
||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
專款專用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 年底 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤20.7 5萬 |
20.15 萬 |
7 |
7 |
特困人 員陪護(hù) 費(fèi)減少 |
|||
|
經(jīng)費(fèi)單月成本 |
≤823. 5元 |
799.6 元 |
8 |
8 |
|
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社會效 益指標(biāo) |
通過敬老院規(guī)范有序管理 ,實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)老有所依 |
營造尊 老愛老 的良好 氛圍 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
弘揚(yáng)中華民族尊老愛老的 傳統(tǒng)美德 |
倡導(dǎo)關(guān) 愛老人 ,共促 和諧的 社會風(fēng) 尚 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|||
|
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
特困對象滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
2022年度江口街道土地整改資金 |
||||||||
|
主管部門 |
203-池州市貴池區(qū)人民政府江口街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
0.00 |
518.69 |
518.69 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
0 |
518.69 |
518.69 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
根據(jù)池州市貴池區(qū)人民政府專題會議紀(jì)要【2021】 3號，申請財(cái)政資金518.69萬元，用于撥付三個(gè)社區(qū) 土地整改差價(jià)款。 |
根據(jù)池州市貴池區(qū)人民政府專題會 議紀(jì)要【2021】3號，全年共支付 資金518.69萬元，用于撥付三個(gè)社 區(qū)土地整改差價(jià)款，改善當(dāng)?shù)鼐用?/span> 生活水平的提升 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
土地整改面積 |
≥9892 畝 |
9892畝 |
8 |
8 |
|
||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí) 行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法 規(guī)、制 度 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
專款專用率 |
=100% |
100% |
9 |
9 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
9 |
9 |
|
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
本年度 完成 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≥518. 69萬元 |
518.69 萬元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
提高轄區(qū)內(nèi)居民經(jīng)濟(jì)收入 |
較好 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||
|
社會效 益指標(biāo) |
改善當(dāng)?shù)鼐用裆钏?/span> |
較好 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|||||||||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
改善當(dāng)?shù)鼐用裆钏降?/span> 提升 |
較好 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
年休假補(bǔ)助 |
||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
23.17 |
23.17 |
23.17 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
23.170 1 |
23.170 1 |
23.170 1 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
依據(jù)貴組辦字【2022】8號文件批示，申請財(cái)政 231701用于發(fā)放2022年行政事業(yè)單位工作人員年休 假補(bǔ)貼，并于23年1月20日之前全部發(fā)放完畢。 |
共支付231701用于發(fā)放2022年行政 事業(yè)單位工作人員年休假補(bǔ)貼，并 于23年1月20日之前全部發(fā)放完畢 。，有效提高了職工工作積極性 ,提升了職工幸福指數(shù) |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
行政單位發(fā)放人數(shù) |
=25人 |
25人 |
7 |
7 |
|
||
|
事業(yè)單位發(fā)放人數(shù) |
=16人 |
16人 |
7 |
7 |
|
||||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
專款專用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
23年元 月中旬 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤2317 01元 |
231701 元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
通過發(fā)放年休假補(bǔ)貼，在 一定程度上提高了職工工 作待遇 |
較好 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||
|
社會效 益指標(biāo) |
通過發(fā)放年休假補(bǔ)貼，有 效地提高了職工工作積極 性，提升了職工幸福指數(shù) |
較好 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
通過發(fā)放年休假補(bǔ)貼，有 效提高了職工工作積極性 ,提升了職工幸福指數(shù) |
較好 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
本單位職工滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年財(cái)政銜接資金農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 |
||||||||
|
主管部門 |
203-池州市貴池區(qū)人民政府江口街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
40.00 |
40.00 |
39.50 |
10 |
98.74% |
9.87 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
40 |
40 |
39.495 8 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
根據(jù)貴鞏固辦【2022】21號文件，申請銜接資金 40萬，用于改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高群眾滿意度和 幸福感 |
根據(jù)貴鞏固辦【2022】21號文件 ,本年度共支付銜接資金39.5萬 ,用于改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高群 眾滿意度和幸福感 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
預(yù)計(jì)受益戶數(shù) |
≥320 戶 |
320戶 |
7 |
7 |
|
||
|
預(yù)計(jì)受益人數(shù) |
≥1230 人 |
1230人 |
7 |
7 |
|
||||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 底 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤40萬 |
39.5萬 |
7 |
6 |
按實(shí)際 工程審 計(jì)價(jià) |
|||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
通過改善農(nóng)村人居環(huán)境 ,提高群眾滿意度和幸福 感 |
較好 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||
|
社會效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
以建設(shè)生態(tài)宜居鄉(xiāng)村的形 式，提高群眾滿意度和幸 福感 |
較好 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
通過改善農(nóng)村人居環(huán)境 ,持續(xù)提高群眾滿意度和 幸福感 |
較好 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||
|
總分 |
|
100 |
98.87 |
|
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
江口街道自然災(zāi)害普查員排查費(fèi)用 |
||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
1.5987 |
1.5987 |
1.5987 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
根據(jù)貴災(zāi)險(xiǎn)普辦發(fā)【2021】5號文件批示，申請財(cái)政 資金16000元，用于街道自然災(zāi)害普查員排查費(fèi)用 ,確保排查工作有保障。 |
根據(jù)貴災(zāi)險(xiǎn)普辦發(fā)【2021】5號文 件批示，共支付資金15987元，用 于街道自然災(zāi)害普查員排查費(fèi)用 ,確保排查工作有保障。消除人民 群眾安全隱患 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
排查次數(shù) |
≥4次 |
4次 |
8 |
8 |
|
||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
專款專用率 |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
支出及時(shí)性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 底前完 成 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
9 |
9 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1600 0元 |
15987 元 |
9 |
9 |
|
|||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
通過自然災(zāi)害排查，消除 人民群眾安全隱患 |
較好 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||
|
社會效 益指標(biāo) |
通過自然災(zāi)害排查，提高 人民幸福指數(shù) |
較好 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|||||||||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
通過自然災(zāi)害排查，促進(jìn) 了人民幸福指數(shù) |
較好 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
卡口疫情防控經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
申請財(cái)政資金40萬元，用于疫情防控經(jīng)費(fèi)，用于交 通卡口防控管理，開展來（返）區(qū)車輛人員“兩碼 一證明”查驗(yàn)、核酸檢測、留觀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列閉 環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理 。 |
全年共支付財(cái)政資金40萬元，用于 疫情防控經(jīng)費(fèi)，用于交通卡口防控 管理，開展來（返）區(qū)車輛人員 “兩碼一證明”查驗(yàn)、核酸檢測、 留觀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列閉環(huán)管控工作 ,保證疫情防控“外防輸入”源頭 管理。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
防控交通卡口 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7 |
7 |
|
||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合相 關(guān)法律 法規(guī)及 本單位 財(cái)務(wù)制 度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
嚴(yán)格按 照合同 、協(xié)議 和審批 流程及 時(shí)支付 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 12月底 前完成 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
=40萬 |
40萬 |
7 |
7 |
|
|||
|
項(xiàng)目支出任務(wù)明細(xì)單價(jià) |
=40萬 |
40萬 |
7 |
7 |
|
||||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社會效 益指標(biāo) |
對疫情防控工作產(chǎn)生的積 極影響 |
通過加 強(qiáng)交通 卡口防 控管理 ,開展 來（返 )區(qū)車 輛人員 “兩碼 一證明 ”查驗(yàn) 、核酸 證明、 留觀、 轉(zhuǎn)運(yùn)等 一系列 閉環(huán)管 控工作 ,在一 定程度 上減少 區(qū)疫情 發(fā)生 ,加強(qiáng) 疫情防 控能力 。 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
通過項(xiàng)目實(shí)施，對于加強(qiáng) 疫情防控能力有一定的積 極作用 |
該項(xiàng)目 實(shí)施 ,在一 定程度 上加強(qiáng) 群眾的 疫情防 控意識 ,增強(qiáng) 突發(fā)公 共衛(wèi)生 事件保 障能力 。 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 |
||||||||
|
主管部門 |
203-池州市貴池區(qū)人民政府江口街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
123.71 |
123.71 |
123.71 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
123.70 82 |
123.70 82 |
123.70 82 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
“申請機(jī)關(guān)事業(yè)單位年金123.71萬元，用于職工的 切實(shí)利益，達(dá)到惠企利民，改善民生促進(jìn)社會的和諧發(fā)展。“ |
財(cái)政資金共支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位年金 123.71萬元，用于職工的切實(shí)利益 ,達(dá)到惠企利民，改善民生促進(jìn)社 會社會的和諧發(fā)展。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
繳費(fèi)人數(shù) |
≥33人 |
36人 |
8 |
8 |
|
||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
符合《 職業(yè)年 金項(xiàng)目 資金管 理辦法 》文件 規(guī)定或 符合相 關(guān)法律 法規(guī)及 本單位 財(cái)務(wù)制 度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
≥100% |
100% |
9 |
9 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
資金支付時(shí)效性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
9 |
9 |
|
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 年底 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1237 081.91 元 |
123708 1.91元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社會效 益指標(biāo) |
1、為職工未來的退休養(yǎng) 老做準(zhǔn)備，以避免基本養(yǎng) 老保險(xiǎn)不足導(dǎo)致生活水平 下降。2、可以用來吸引 和留住一些優(yōu)秀管理和技 術(shù)人才，提高單位的綜合 實(shí)力。 |
積極影 響 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
作為一種單位福利，可以 激勵(lì)員工，提高員工工作 效率和積極性，穩(wěn)定單位 勞動力隊(duì)伍，更有利于增 強(qiáng)事業(yè)單位內(nèi)部的凝聚力 和外部的市場競爭力， |
積極影 響 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎(jiǎng) |
||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
123.22 |
123.22 |
82.75 |
10 |
67.16% |
6.72 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
123.22 33 |
123.22 33 |
82.752 4 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
依據(jù)財(cái)預(yù)【2023】86號文件規(guī)定，申請財(cái)政資金 10萬元，保障街道招商工作組外出招商及洽談項(xiàng)目 經(jīng)費(fèi)，保障招商引資工作有效開展。 |
依據(jù)財(cái)預(yù)【2023】86號文件規(guī)定 ,全年共支付財(cái)政資金82.75萬元 ,保障街道招商工作組外出招商及 洽談項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，保障招商引資工作 有效開展。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
外出招商次數(shù) |
≥6次 |
6次 |
8 |
8 |
|
||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
支出及時(shí)性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 底前完 成 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
9 |
9 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤10萬 |
82.75 萬 |
9 |
5 |
指標(biāo)錄 入錯(cuò)誤 |
|||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
通過招商引資，促進(jìn)地方 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
較好 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||
|
社會效 益指標(biāo) |
通過外出招商引資，更好 的創(chuàng)造營商環(huán)境 |
較好 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|||||||||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
通過實(shí)施項(xiàng)目，提升居民 生活質(zhì)量，對全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā) 展的可持續(xù)影響 |
影響較 大 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||
|
總分 |
|
100 |
92.72 |
|
|||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
信訪工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
3.00 |
3.00 |
1.90 |
10 |
63.33% |
6.33 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
3 |
3 |
1.9 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
申請財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金3萬元，用于進(jìn)一步加強(qiáng)信訪 工作建設(shè)，提升信訪工作服務(wù)，加大信訪案件解決 力度，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。 |
全年支付財(cái)政資金1.9萬元，用于 進(jìn)一步加強(qiáng)信訪工作建設(shè)，提升信 訪工作服務(wù)，加大信訪案件解決力 度，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
維護(hù)穩(wěn)定社區(qū)個(gè)數(shù) |
=8個(gè) |
8個(gè) |
8 |
8 |
|
||
|
年內(nèi)辦結(jié)信訪件數(shù) |
≥18件 |
18件 |
7 |
7 |
|
||||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
信訪案件化解率 |
≥90% |
90% |
7 |
7 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
按規(guī)定 及時(shí)支 付 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 年底前 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≥3000 0元 |
19000 元 |
7 |
4.43 |
年末賬 號有誤 未支付 成功 |
|||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社會效 益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目實(shí)施，對促進(jìn)轄 區(qū)社會穩(wěn)定影響 |
積極影 響 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
對信訪事件處置完成率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
通過項(xiàng)目實(shí)施，對社會安 定和諧的可持續(xù)性影響 |
影響程 度較高 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度 |
≥98% |
99% |
10 |
10 |
|
||
|
總分 |
|
100 |
93.76 |
|
|||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
年度績效獎(jiǎng) |
||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
72.28 |
72.28 |
72.28 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
72.278 4 |
72.278 4 |
72.278 4 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
申請464000元用于發(fā)放績效考核獎(jiǎng)勵(lì)，充分調(diào)動廣 大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進(jìn)一步 提升機(jī)關(guān)工作水平再上新臺階。 |
全年共發(fā)放績效考核獎(jiǎng)勵(lì)722784員 ,充分調(diào)動廣大干部職工的工作積 極性，提高工作效率，進(jìn)一步提升 機(jī)關(guān)工作水平再上新臺階。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
發(fā)放人數(shù) |
≥47人 |
47人 |
8 |
8 |
|
||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
符合相 關(guān)財(cái)務(wù) 制度 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
專款專用率 |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
資金支付時(shí)效性 |
2023年 12月 31日前 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 12月 31日前 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
9 |
9 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
人均成本 |
≤9872 .34元 |
15378. 38元 |
9 |
7 |
分2次 發(fā)放 ,累計(jì) 金額 ,指標(biāo) 未調(diào)整 |
|||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對提高職工收入的產(chǎn)生積 極程度同時(shí)有利于社會的 和諧發(fā)展 |
對提高 職工收 入的產(chǎn) 生積極 程度同 時(shí)有利 于社會 的和諧 發(fā)展 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
社會效 益指標(biāo) |
有利于進(jìn)一步推進(jìn)事業(yè)單 位人事制度改革，加大內(nèi) 部管理力度，促進(jìn)完善崗 位設(shè)置等制度增強(qiáng)了單位 綜合實(shí)力，提高工作效率 ,促進(jìn)單位全面發(fā)展 |
有利于 進(jìn)一步 推進(jìn)事 業(yè)單位 人事制 度改革 ,加大 內(nèi)部管 理力度 ,促進(jìn) 完善崗 位設(shè)置 等制度 增強(qiáng)了 單位綜 合實(shí)力 ,提高 工作效 率，促 進(jìn)單位 全面發(fā) 展 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
通過任職能力的積極評價(jià) ,積極引導(dǎo)單位工作人員 ,不斷提高其自身的工作 能力和水平，促進(jìn)了單位 員工的素質(zhì)培養(yǎng)，加強(qiáng)了 單位的競爭能力 |
通過任 職能力 的積極 評價(jià) ,積極 引導(dǎo)單 位工作 人員 ,不斷 提高其 自身的 工作能 力和水 平，促 進(jìn)了單 位員工 的素質(zhì) 培養(yǎng) ,加強(qiáng) 了單位 的競爭 能力 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
|
100 |
98.00 |
|
||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
善后維穩(wěn)資金補(bǔ)助 |
||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
14.71 |
14.71 |
14.71 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
14.71 |
14.71 |
14.71 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
申請14.71萬元為解決城北社區(qū)居民由于火災(zāi)造成的 困難，進(jìn)行善后維穩(wěn)資金補(bǔ)助，確保居民正常生活 |
全年共支付14.71萬元為解決城北 社區(qū)居民由于火災(zāi)造成的困難，進(jìn) 行善后維穩(wěn)資金補(bǔ)助，確保居民正 常生活 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
遭受困難家庭 |
=1個(gè) |
1個(gè) |
8 |
8 |
|
||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
專款專用率 |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
12月 31日前 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
9 |
9 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1471 00元 |
147100 元 |
9 |
9 |
|
|||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社會效 益指標(biāo) |
保障城區(qū)居民正常生活 |
城區(qū)居 民生活 有保障 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|||
|
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|||||||||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
解決城區(qū)居民家庭遭受困 難 |
確保居 民正常 生活 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
城區(qū)居民家庭滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
吳岳峰信訪事項(xiàng) |
||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
本次共申請8萬元，作為解決吳岳峰新房事件，促進(jìn) 信訪事項(xiàng)化解，減少事件發(fā)生。 |
全年共支付財(cái)政資金8萬元，作為 解決吳岳峰新房事件，促進(jìn)信訪事 項(xiàng)化解，減少事件發(fā)生。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
信訪事項(xiàng) |
=1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
|
||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí) 行相關(guān) 財(cái)經(jīng)法 規(guī)、制 度等規(guī) 定 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 12月底 完成 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
資金支付時(shí)間 |
2023年 12月底 完成 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤8000 0元 |
80000 元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對街道經(jīng)濟(jì)的積極影響 |
減少信 訪事件 發(fā)生 ,提高 經(jīng)濟(jì) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||
|
社會效 益指標(biāo) |
打造和諧環(huán)境，化解信訪 事項(xiàng) |
打造和 諧環(huán)境 ,化解 信訪事 項(xiàng) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
|
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
對促進(jìn)街道減少信訪事件 的可持續(xù)影響 |
有利于 提高化 解信訪 事件 ,減少 信訪事 件發(fā)生 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
江口街道、社區(qū)創(chuàng)城文藝匯演經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
主管部門 |
203-池州市貴池區(qū)人民政府江口街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
0 |
3 |
3 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
申請財(cái)政資金30000元，用于江口街道辦事處和三個(gè) 社區(qū)創(chuàng)城文藝匯演經(jīng)費(fèi)支出，豐富群眾文化生活。 |
申請財(cái)政資金30000元，用于江口 街道辦事處和三個(gè)社區(qū)創(chuàng)城文藝匯 演經(jīng)費(fèi)支出，豐富群眾文化生活。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
演出場數(shù) |
≥8次 |
4次 |
8 |
4 |
未科學(xué) 制定指 標(biāo) |
||
|
每次費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) |
≥3750 元 |
7500元 |
8 |
4 |
未科學(xué) 制定指 標(biāo) |
||||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
按照演 出場次 圓滿完 成匯演 合規(guī) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí)支 出及時(shí) |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 12月底 前 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤3000 0元 |
3元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社會效 益指標(biāo) |
豐富本地居民文化生活水 平 |
豐富了 群眾的 文化生 活水平 ,提高 群眾積 極參與 意識效 果顯著 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
|
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
提高本地居民文化生活水 平 |
豐富了 群眾的 文化生 活水平 ,提高 群眾文 化生活 質(zhì)量效 果顯著 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
轄區(qū)居民滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
|
100 |
92.00 |
|
||||
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
美術(shù)館、公共圖書館、文化館(站)免費(fèi)開放資金 |
||||||||
|
主管部門 |
203-池州市貴池區(qū)人民政府江口街 道辦事處 |
實(shí)施單 位 |
203001-池州市貴池區(qū)人 民政府江口街道辦事處 |
||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財(cái)政 撥款 |
0 |
5 |
5 |
|
|
|
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
|||||||
|
申請財(cái)政資金5萬元，用于文化站日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)，保 證場所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高公共文化服務(wù)質(zhì)量，提升群 眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
申請財(cái)政資金5萬元，用于文化站 日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)，保證場所正常運(yùn)轉(zhuǎn) ,提高公共文化服務(wù)質(zhì)量，提升群 眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
||||||||
|
績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
每年開放時(shí)間 |
≥260 天 |
260天 |
8 |
8 |
|
||
|
每周開放時(shí)間 |
≥40小 時(shí) |
40小時(shí) |
8 |
8 |
|
||||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照《 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜 合文化 站免費(fèi) 開放資 金管理 辦法》 使用 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
資金?？顚Ｓ寐?/span> |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定 時(shí)間撥 付 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 12月底 年前 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤5萬 元 |
5萬元 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社會效 益指標(biāo) |
對提升群眾文化素質(zhì)及幸 福感的積極影響 |
通過該 項(xiàng)目的 實(shí)施 ,能更 好服務(wù) 群眾 ,提升 群眾文 化素質(zhì) 及幸福 感。 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
對群眾文化事業(yè)發(fā)展的可 持續(xù)性影響 |
通過該 項(xiàng)目的 實(shí)施 ,增強(qiáng) 群眾文 化獲得 感和幸 福感 ,促進(jìn) 群眾文 化事業(yè) 發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
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