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索引號：	12341802MB101288XL/202409-00025	組配分類：	部門決算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	貴池區(qū)投資促進(jìn)中心	主題分類：	財政、金融、審計 / 公民 / 其他
名稱：	池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心2023年度部門決算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2024-09-23
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心2023年度部門決算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)投資促進(jìn)中心發(fā)布時間：2024-09-23 15:11

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池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心

2023年度部門決算

2024年8月

第一部分 池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

附件：2023年度項目支出績效自評表及招商引資工作經(jīng)費項目績效評價報告

第一部分池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省對外開放的方針、政策，研究國家宏觀政策導(dǎo)向，研究提出促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策建議，擬定招商引資各項政策，促進(jìn)全區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)對全區(qū)招商引資工作指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查。

（三）組織或參加市統(tǒng)一組織的招商活動，承辦區(qū)本級招商引資活動，配合宣傳部門做好宣傳推介工作。

（四）圍繞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢資源，協(xié)助編制年度招商項目目錄。組織、參加重要招商引資項目洽談，做好重大招商引資項目跟蹤服務(wù)工作。

（五）依據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，擬定全區(qū)招商引資年度計劃，負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資年度目標(biāo)任務(wù)的分解、督促、考核工作。牽頭組織對外來投資項目引薦人獎勵的審核、兌現(xiàn)工作。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資統(tǒng)計協(xié)調(diào)工作。建立健全全區(qū)招商網(wǎng)絡(luò)，搭建招商信息平臺，定期發(fā)布招商引資政策、項目和工作信息。

（七）組織并協(xié)調(diào)開展專職招商、駐點招商、以商引商、專題招商、委托招商等招商活動，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)招商活動，籌備招商引資工作例會。

（八）負(fù)責(zé)外來投資者咨詢、承辦客商團(tuán)隊考察接待工作。協(xié)調(diào)外來投資項目落戶、投產(chǎn)等工作，跟蹤做好外來投資企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)，協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)遇到的困難和問題，配合有關(guān)部門，處理外來投資者的投訴，保障外來投資者的合法權(quán)益。

（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心2023年度部門決算僅包括池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心本級決算，無其他下屬單位決算；與預(yù)算相比，無增減變化。

序號	單位名稱
1	池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心

第二部分池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心2023年度部門決算表

收入支出決算總表
部門公開01表
部門：池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心			金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	380.36	一、一般公共服務(wù)支出	32	311.60
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	36
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8	9.02	八、社會保障和就業(yè)支出	39	64.79
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	3.27
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42
	12		十二、農(nóng)林水支出	43
	13		十三、交通運輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	18.33
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	52
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	9.02
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計	27	389.38	本年支出合計	58	407.01
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）	28		結(jié)余分配	59
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	78.70	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60	61.07
	30			61
總計	31	468.08	總計	62	468.08

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
部門公開02表
部門：池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心										金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	小計	其中：教育收費	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	389.38	380.36						9.02
201			一般公共服務(wù)支出	293.96	293.96
201	13		商貿(mào)事務(wù)	293.96	293.96
201	13	01	行政運行	118.61	118.61
201	13	02	一般行政管理事務(wù)	39.90	39.90
201	13	08	招商引資	127.88	127.88
201	13	50	事業(yè)運行	7.58	7.58
208			社會保障和就業(yè)支出	64.79	64.79
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	64.79	64.79
208	05	01	行政單位離退休	19.18	19.18
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	15.95	15.95
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	29.65	29.65
210			衛(wèi)生健康支出	3.27	3.27
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	3.27	3.27
210	11	01	行政單位醫(yī)療	3.27	3.27
221			住房保障支出	18.33	18.33
221	02		住房改革支出	18.33	18.33
221	02	01	住房公積金	12.72	12.72
221	02	02	提租補(bǔ)貼	5.61	5.61
229			其他支出	9.02							9.02
229	99		其他支出	9.02							9.02
229	99	99	其他支出	9.02							9.02

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
部門公開03表
部門：池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心								金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	407.01	252.48	154.53
201			一般公共服務(wù)支出	311.60	166.09	145.51
201	13		商貿(mào)事務(wù)	311.60	166.09	145.51
201	13	01	行政運行	118.61	118.61
201	13	02	一般行政管理事務(wù)	39.90	39.90
201	13	08	招商引資	145.51		145.51
201	13	50	事業(yè)運行	7.58	7.58
208			社會保障和就業(yè)支出	64.79	64.79
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	64.79	64.79
208	05	01	行政單位離退休	19.18	19.18
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	15.95	15.95
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	29.65	29.65
210			衛(wèi)生健康支出	3.27	3.27
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	3.27	3.27
210	11	01	行政單位醫(yī)療	3.27	3.27
221			住房保障支出	18.33	18.33
221	02		住房改革支出	18.33	18.33
221	02	01	住房公積金	12.72	12.72
221	02	02	提租補(bǔ)貼	5.61	5.61
229			其他支出	9.02		9.02
229	99		其他支出	9.02		9.02
229	99	99	其他支出	9.02		9.02

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
部門公開04表
部門：池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心						金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	380.36	一、一般公共服務(wù)支出	30	311.60	311.60
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	64.79	64.79
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	3.27	3.27
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	18.33	18.33
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	380.36	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	59.00	二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財政撥款	26	59.00	二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財政撥款	27		本年支出合計	56	398.00	398.00
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	28		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57	41.36	41.36
總計	29	439.36	總計	58	439.36	439.36

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門公開05表
部門：池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計	398.00	252.48	145.51
201			一般公共服務(wù)支出	311.60	166.09	145.51
201	13		商貿(mào)事務(wù)	311.60	166.09	145.51
201	13	01	行政運行	118.61	118.61
201	13	02	一般行政管理事務(wù)	39.90	39.90
201	13	08	招商引資	145.51		145.51
201	13	50	事業(yè)運行	7.58	7.58
208			社會保障和就業(yè)支出	64.79	64.79
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	64.79	64.79
208	05	01	行政單位離退休	19.18	19.18
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	15.95	15.95
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	29.65	29.65
210			衛(wèi)生健康支出	3.27	3.27
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	3.27	3.27
210	11	01	行政單位醫(yī)療	3.27	3.27
221			住房保障支出	18.33	18.33
221	02		住房改革支出	18.33	18.33
221	02	01	住房公積金	12.72	12.72
221	02	02	提租補(bǔ)貼	5.61	5.61

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
部門公開06表
部門：池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心							金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	174.40	302	商品和服務(wù)支出	17.18	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30101	基本工資	38.31	30201	辦公費	2.17	30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30102	津貼補(bǔ)貼	19.46	30202	印刷費		310	資本性支出	0.50
30103	獎金	43.62	30203	咨詢費		31001	房屋建筑物購建
30106	伙食補(bǔ)助費		30204	手續(xù)費		31002	辦公設(shè)備購置	0.50
30107	績效工資	0.84	30205	水費		31003	專用設(shè)備購置
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	16.91	30206	電費		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30109	職業(yè)年金繳費	29.52	30207	郵電費		31006	大型修繕
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	3.60	30208	取暖費		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費		30209	物業(yè)管理費		31008	物資儲備
30112	其他社會保障繳費	0.10	30211	差旅費		31009	土地補(bǔ)償
30113	住房公積金	12.72	30212	因公出國（境）費用		31010	安置補(bǔ)助
30114	醫(yī)療費		30213	維修(護(hù))費	0.55	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30199	其他工資福利支出	9.32	30214	租賃費		31012	拆遷補(bǔ)償
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	60.40	30215	會議費		31013	公務(wù)用車購置
30301	離休費		30216	培訓(xùn)費	0.66	31019	其他交通工具購置
30302	退休費	0.72	30217	公務(wù)接待費	0.21	31021	文物和陳列品購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31022	無形資產(chǎn)購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31099	其他資本性支出
30305	生活補(bǔ)助	59.68	30225	專用燃料費		312	對企業(yè)補(bǔ)助
30306	救濟(jì)費		30226	勞務(wù)費		31201	資本金注入
30307	醫(yī)療費補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費	0.94	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費	7.54	31204	費用補(bǔ)貼
30309	獎勵金		30229	福利費		31205	利息補(bǔ)貼
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運行維護(hù)費		31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	4.70	399	其他支出
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助		30240	稅金及附加費用		39907	國家賠償費用支出
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.40	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
			307	債務(wù)利息及費用支出		39909	經(jīng)常性贈與
			30701	國內(nèi)債務(wù)付息		39910	資本性贈與
			30702	國外債務(wù)付息		39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		234.80	公用經(jīng)費合計					17.68

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門公開07表

部門：池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

欄次

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
部門公開08表
部門：池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計468.08萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計468.08萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計各增加54.12萬元，增長13.07%，主要原因：一是增加基礎(chǔ)績效獎納入養(yǎng)老保險基數(shù)，補(bǔ)繳養(yǎng)老保險和職業(yè)年金；二是增加在職和退休人員提租補(bǔ)貼；三是2023年新增退休人員，退休費增加；四是發(fā)放2022年度招商引資先進(jìn)個人獎勵支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計389.38萬元，其中：財政撥款收入380.36萬元，占97.68%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入9.02萬元，占2.32%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計407.01萬元，其中：基本支出252.48萬元，占62.03%；項目支出154.53萬元，占37.97%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計439.36萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計439.36萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加25.40萬元，增長6.14%，主要原因：一是增加基礎(chǔ)績效獎納入養(yǎng)老保險基數(shù)，補(bǔ)繳養(yǎng)老保險和職業(yè)年金；二是增加在職和退休人員提租補(bǔ)貼；三是2023年新增退休人員，退休費增加；四是發(fā)放2022年度招商引資先進(jìn)個人獎勵支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出398.00萬元，占本年支出的97.79%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加43.04萬元，增長12.13%。主要原因：一是增加基礎(chǔ)績效獎納入養(yǎng)老保險基數(shù)，補(bǔ)繳養(yǎng)老保險和職業(yè)年金；二是增加在職和退休人員提租補(bǔ)貼；三是2023年新增退休人員，退休費增加；四是發(fā)放2022年度招商引資先進(jìn)個人獎勵支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出398.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出311.60萬元，占78.29%;社會保障和就業(yè)（類）支出64.79萬元，占16.28%;衛(wèi)生健康（類）支出3.27萬元，占0.82%;住房保障（類）支出18.33萬元，占4.61%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為661.64萬元，支出決算為398.00萬元，完成年初預(yù)算的60.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：招商引資工作經(jīng)費支出調(diào)整。其中：基本支出252.48萬元，占63.44%；項目支出145.51萬元，占36.56%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為102.10萬元，支出決算為118.61萬元，完成年初預(yù)算的116.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增年度績效獎。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.90萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增發(fā)放2022年度招商引資先進(jìn)個人獎勵。

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為515.00萬元，支出決算為145.51萬元，完成年初預(yù)算的28.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資工作經(jīng)費支出調(diào)整。

4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.58萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增事業(yè)人員年度績效獎。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為13.74萬元，支出決算為19.18萬元，完成年初預(yù)算的139.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年新增退休人員，退休費增加。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為11.42萬元，支出決算為15.95萬元，完成年初預(yù)算的139.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是基礎(chǔ)性績效獎納入繳費基數(shù)，相應(yīng)養(yǎng)老保險繳費增長；二是職工養(yǎng)老保險支出正常增長。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為5.71萬元，支出決算為29.65萬元，完成年初預(yù)算的519.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是基礎(chǔ)性績效獎納入繳費基數(shù)，相應(yīng)年金繳費增長；二是職工年金交費支出正常增長。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為3.14萬元，支出決算為3.27萬元，完成年初預(yù)算的104.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工醫(yī)療保險支出正常增長。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為10.53萬元，支出決算為12.72萬元，完成年初預(yù)算的120.80%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工住房公積金支出正常增長。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.61萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年新增職工提租補(bǔ)貼支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出252.48萬元，其中：人員經(jīng)費234.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助; 公用經(jīng)費17.68萬元，主要包括：辦公費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2023年度，池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出17.68萬元，比2022年增加3.37萬元，增長23.55%，主要原因是辦公費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費增加。

（二）政府采購支出情況。

2023年度，池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心政府采購支出總額0.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.50萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心共有車輛0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

（1）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共2個項目，涉及資金127.88萬元。從評價情況看，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項目支出管理規(guī)范性整體較好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

組織對2023年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，本部門對預(yù)算績效管理工作非常重視，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，“三公”經(jīng)費得到有效控制，項目支出管理規(guī)范性整體較好。

組織對招商引資工作經(jīng)費等1個項目開展了部門評價，共涉及資金139.53萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目資金使用能堅持?？顚Ｓ茫咳霝槌龅脑瓌t，項目支出總體管理規(guī)范。

組織對池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心等1個所屬單位開展單位整體支出部門評價，共涉及資金407.01萬元。從評價情況看，本部門按照工作部署要求，決策科學(xué)，過程嚴(yán)謹(jǐn)，產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量都達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，產(chǎn)生的社會效益較好，完成了年度目標(biāo)任務(wù)。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門在2023年度部門決算中反映“招商引資工作經(jīng)費”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

招商引資工作經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為97.34分。全年預(yù)算數(shù)為190.00萬元，執(zhí)行數(shù)為139.53萬元，完成預(yù)算的73.44%。項目績效目標(biāo)完成情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為 97.34 分。項目績效目標(biāo)完成情況：預(yù)算編制科學(xué)，管理執(zhí)行到位，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，各項經(jīng)費得到了有效控制，項目支出管理規(guī)范性整體較好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是學(xué)習(xí)研究和探索績效相關(guān)知識不夠全面，對績效評估工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)；二是年初預(yù)算編制不夠細(xì)致，存在單位預(yù)算計劃使用時有些經(jīng)濟(jì)科目指標(biāo)不夠用，有些經(jīng)濟(jì)科目指標(biāo)過多問題。這些問題都有待今后進(jìn)一步完善和改進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：一是要提高認(rèn)識，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步完善財政支出績效自評制度；二是對整體支出進(jìn)行自評時，要綜合部門預(yù)算的預(yù)期目標(biāo)與投入后的目標(biāo)完成程度，分析目標(biāo)實現(xiàn)情況，從而確定財政支出的績效。

招商引資工作經(jīng)費項目的《項目支出績效自評表》。


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			招商引資工作經(jīng)費
主管部門			005-池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心			實施單位	005001-池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心本級
項目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	500.00	190.00	139.53	10	73.44%	7.34
			其中：本年財政撥款	500	190	112.88	—
			上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	17.63	—
			其他資金	0	0	9.02	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
年度總體目標(biāo)	申請財政資金515萬元。用于全區(qū)招商引資工作指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查。參加市統(tǒng)一組織的招商活動，承辦區(qū)本級招商引資活動，配合宣傳部門做好宣傳推介工作。組織、參加重要招商引資項目洽談。依據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，擬定全區(qū)招商引資年度計劃，負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資年度目標(biāo)任務(wù)的分解、督促、考核工作。優(yōu)化企業(yè)營商環(huán)境，為企業(yè)解決實際問題。達(dá)到區(qū)委區(qū)政府確定工作目標(biāo)。					根據(jù)預(yù)算資金安排.2023年度貴池區(qū)投資中心對企業(yè)營商環(huán)境調(diào)研、走訪、排憂解難及時
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		年度指標(biāo)值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：全年接待來訪客商批次		＝240批次	198批次	5	5	根據(jù)工作需要
			指標(biāo)2：召開全區(qū)招商引資工作調(diào)度會次數(shù)		≥6次	6次	10	10
			指標(biāo)3：舉辦招商業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)會次數(shù)		≥2次	1次	5	5	根據(jù)工作需要
			指標(biāo)4：全區(qū)新引進(jìn)億元以上項目個數(shù)		≥82個	56個	5	5	根據(jù)工作需要
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：全年計劃新項目引進(jìn)率		≥100%	100%	2	2	根據(jù)工作需要
			指標(biāo)2：招商業(yè)務(wù)培訓(xùn)會培訓(xùn)人員合格率		≥95%	95%	2	2
			指標(biāo)3：當(dāng)年新引進(jìn)企業(yè)調(diào)研走訪覆蓋率		提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2	2
			指標(biāo)4：經(jīng)費支出合規(guī)性		≥90%	100%	2	2
			指標(biāo)5：?？顚Ｓ寐?span>		≥100%	100%	2	2
		時效指標(biāo)	指標(biāo)1：全區(qū)新引進(jìn)億元以上項目到位資金		及時	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2	2
			指標(biāo)2：為企業(yè)排憂解難		及時	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2	2
			指標(biāo)3：項目資金撥付及時性		按照財務(wù)制度規(guī)定審核完畢及時撥付	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2	2
		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：招商引資公務(wù)接待費		≤70萬元	69.5893萬元	2	2	根據(jù)工作需要
			指標(biāo)2：招商引資工作經(jīng)費		≤120萬元	43.28586萬元	2	2	根據(jù)工作需要
			指標(biāo)4：全區(qū)招商引資工作團(tuán)費用		≤310萬元	310萬元	5	5	根據(jù)工作需要
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：通過招商引資工作，促進(jìn)全區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。		提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)2：改善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，加強(qiáng)我區(qū)招商引資軟環(huán)境建設(shè)成效		提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		社會效益指標(biāo)	指標(biāo)1：強(qiáng)化以商引商，實現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、合作共贏。		提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		生態(tài)效益指標(biāo)	企業(yè)生態(tài)環(huán)境改善		改善	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：營商環(huán)改善，吸引進(jìn)外商投資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長		改善	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	目標(biāo)2：加大宣傳力度，保持良好營商環(huán)境。		改善	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：招商引資企業(yè)滿意度指標(biāo)		≥90%	90%	10	10
總分							100	97.34

所有項目績效自評表詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。

（3）部門評價結(jié)果。

《2023年度招商引資工作經(jīng)費項目績效評價報告》詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十六、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

十七、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

十八、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

十九、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

二十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

二十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

二十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

二十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

二十六、其他支出(類)其他支出(款)其他支出：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

附件：池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心2023年度項目支出績效自評表

附件

池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心2023年度項目支出績效自評表

項目支出績效目標(biāo)公開清單
序號	項目名稱	備注
1	招商引資工作經(jīng)費
2	勞務(wù)派遣人員經(jīng)費


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			招商引資工作經(jīng)費
主管部門			005-池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心			實施單位	005001-池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心本級
項目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	500.00	190.00	139.53	10	73.44%	7.34
			其中：本年財政撥款	500	190	112.88	—
			上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	17.63	—
			其他資金	0	0	9.02	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
年度總體目標(biāo)	申請財政資金515萬元。用于全區(qū)招商引資工作指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查。參加市統(tǒng)一組織的招商活動，承辦區(qū)本級招商引資活動，配合宣傳部門做好宣傳推介工作。組織、參加重要招商引資項目洽談。依據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，擬定全區(qū)招商引資年度計劃，負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資年度目標(biāo)任務(wù)的分解、督促、考核工作。優(yōu)化企業(yè)營商環(huán)境，為企業(yè)解決實際問題。達(dá)到區(qū)委區(qū)政府確定工作目標(biāo)。					根據(jù)預(yù)算資金安排.2023年度貴池區(qū)投資中心對企業(yè)營商環(huán)境調(diào)研、走訪、排憂解難及時
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		年度指標(biāo)值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：全年接待來訪客商批次		＝240批次	198批次	5	5	根據(jù)工作需要
			指標(biāo)2：召開全區(qū)招商引資工作調(diào)度會次數(shù)		≥6次	6次	10	10
			指標(biāo)3：舉辦招商業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)會次數(shù)		≥2次	1次	5	5	根據(jù)工作需要
			指標(biāo)4：全區(qū)新引進(jìn)億元以上項目個數(shù)		≥82個	56個	5	5	根據(jù)工作需要
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：全年計劃新項目引進(jìn)率		≥100%	100%	2	2	根據(jù)工作需要
			指標(biāo)2：招商業(yè)務(wù)培訓(xùn)會培訓(xùn)人員合格率		≥95%	95%	2	2
			指標(biāo)3：當(dāng)年新引進(jìn)企業(yè)調(diào)研走訪覆蓋率		提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2	2
			指標(biāo)4：經(jīng)費支出合規(guī)性		≥90%	100%	2	2
			指標(biāo)5：?？顚Ｓ寐?span>		≥100%	100%	2	2
		時效指標(biāo)	指標(biāo)1：全區(qū)新引進(jìn)億元以上項目到位資金		及時	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2	2
			指標(biāo)2：為企業(yè)排憂解難		及時	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2	2
			指標(biāo)3：項目資金撥付及時性		按照財務(wù)制度規(guī)定審核完畢及時撥付	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2	2
		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：招商引資公務(wù)接待費		≤70萬元	69.5893萬元	2	2	根據(jù)工作需要
			指標(biāo)2：招商引資工作經(jīng)費		≤120萬元	43.28586萬元	2	2	根據(jù)工作需要
			指標(biāo)4：全區(qū)招商引資工作團(tuán)費用		≤310萬元	310萬元	5	5	根據(jù)工作需要
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：通過招商引資工作，促進(jìn)全區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。		提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)2：改善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，加強(qiáng)我區(qū)招商引資軟環(huán)境建設(shè)成效		提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		社會效益指標(biāo)	指標(biāo)1：強(qiáng)化以商引商，實現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、合作共贏。		提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		生態(tài)效益指標(biāo)	企業(yè)生態(tài)環(huán)境改善		改善	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：營商環(huán)改善，吸引進(jìn)外商投資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長		改善	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	目標(biāo)2：加大宣傳力度，保持良好營商環(huán)境。		改善	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：招商引資企業(yè)滿意度指標(biāo)		≥90%	90%	10	10
總分							100	97.34


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			勞務(wù)派遣人員經(jīng)費
主管部門			005-池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心			實施單位	005001-池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心本級
項目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	15	15	15	—
			上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實際完成情況
年度總體目標(biāo)	申請財政資金15萬元，用于招商引資工作管理，確保各項工作穩(wěn)步推進(jìn)。					據(jù)預(yù)算資金安排.2022年度貴池區(qū)投資中心對企業(yè)營商環(huán)境調(diào)研、走訪、排憂解難及時。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		年度指標(biāo)值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：通過第三方長期聘用專業(yè)人才人數(shù)		＝3人	3人		0
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：招商引次事務(wù)工作推進(jìn)		提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)2：經(jīng)費支出合規(guī)性		＝100%	100%	5	5
		時效指標(biāo)	指標(biāo)1：安排臨時工作		及時完成	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
			指標(biāo)2：安排日常工作		及時完成	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	5	5
			指標(biāo)3：項目資金撥付及時性		按照財務(wù)制度規(guī)定審核完畢及時撥付	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
			指標(biāo)4：?？顚Ｓ寐?span>		≥100%	100%	10	10
		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：勞務(wù)派遣人員經(jīng)費		≤15萬元	15萬元	10	10
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	本指標(biāo)不適用		不適用	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)		0
		社會效益指標(biāo)	聘用社會力量提高工作時效		提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
		生態(tài)效益指標(biāo)	不適用		不適用	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	工作效能進(jìn)一步提高		提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：本單位對勞務(wù)派遣人員滿意度		≥90%	100%	10	10
總分							100	100.00

池州市貴池區(qū)投資促進(jìn)中心2023年度部門決算公開 .doc【1.54 MB】

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