池州市貴池區(qū)財政局杏花村分局2022年單位預(yù)算

第三部分2022年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算管理原則杏花村分局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。杏花村分局2022年收支總預(yù)算49.90萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入49.90萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出34.40萬元、社會保障和就業(yè)支出5.88萬元、衛(wèi)生健康支出1.69萬元、住房保障支出7.93萬元。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

2022年收入預(yù)算49.90萬元，其中，本年收入49.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

杏花村分局2022年收入預(yù)算49.90萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入49.90萬元，占100%，比2021年預(yù)算撥款增加11.9萬元，增長31.31%,增長原因主要是：一是職工工資待遇年度晉升及醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)額增加；二是新增提租補(bǔ)貼。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

杏花村分局2022年支出預(yù)算49.90萬元，其中，基本支出49.90萬元，占100%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2021年預(yù)算撥款增加11.9萬元，增長31.31%,增長原因主要是：一是職工工資待遇年度晉升及醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)額增加；二是新增提租補(bǔ)貼。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

杏花村分局2022年財政撥款收支預(yù)算49.90萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款49.90萬元，占收入100%；其中本年財政撥款收入49.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：其中一般公共服務(wù)支出34.40萬元，占68.94%；社會保障和就業(yè)支出5.88萬元，占11.78%；衛(wèi)生健康支出1.69萬元，占3.39%;住房保障支出7.93萬元，占15.89%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

杏花村分局2022年一般公共預(yù)算撥款49.90萬元，比2021年預(yù)算撥款增加11.9萬元，增長31.31%,增長原因主要是：一是職工工資待遇年度晉升及醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)額增加；二是新增提租補(bǔ)貼。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算撥款49.90萬元，其中一般公共服務(wù)支出34.40萬元，占68.94%；社會保障和就業(yè)支出5.88萬元，占11.78%；衛(wèi)生健康支出1.69萬元，占3.39%;住房保障支出7.93萬元，占15.89%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出” 2022年預(yù)算34.40萬元，比2021年預(yù)算增加6.86萬元，主要原因是：一是職工工資待遇年度晉升，二是辦公經(jīng)費(fèi)提升，三是其他交通費(fèi)的納入（以前年度在街道列支）。

2.“社會保障和就業(yè)支出”2022年預(yù)算5.88萬元，比2021年預(yù)算增加0.9萬元，主要原因是：職工工資晉升，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增所致。

3.“衛(wèi)生健康支出”2022年預(yù)算1.69萬元。此項(xiàng)支出主要是反映本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額，比2021年預(yù)算增加0.3萬元，主要原因是：職工工資晉升，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增所致。

4.“住房保障支出”2022年預(yù)算7.93萬元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2021年預(yù)算增加4.65萬元，增加141.76%，增加原因一是職工工資晉升，公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增所；二是新增提租補(bǔ)貼項(xiàng)目。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

杏花村分局2022年一般公共預(yù)算基本支出49.9萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)42.22萬元，公用經(jīng)費(fèi)7.68萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)42.22萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)7.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

杏花村分局2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

財政局杏花村分局2022年預(yù)算沒有項(xiàng)目支出安排，即項(xiàng)目支出0萬元（其中政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

財政局杏花村分局2022年預(yù)算安排政府采購支出0萬元，一般公共預(yù)算安排0萬元，占0%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

杏花村分局2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。2022年杏花村分局除人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算外，無其他項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

杏花村分局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算7.68萬元，主要用于日常公用支出及職工其他交通費(fèi)。

（三）政府采購情況。

杏花村分局2022年政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程支出預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況。

杏花村分局有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2022年單位預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

（五）單位整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2022年杏花村分局“一般公共預(yù)算”財政撥款預(yù)算49.90萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。杏花村分局2022年按照《貴池區(qū)單位預(yù)算績效管理暫行辦法》規(guī)定，我單位編制了單位整體支出49.9萬元，具體項(xiàng)目支出和績效目標(biāo)如下：1.人員經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額42.22萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出；2.日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額7.68萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；績效目標(biāo)是用于開展財政分局日常人員和公用經(jīng)費(fèi)。我單位將加強(qiáng)預(yù)算績效管理，積極配合開展績效監(jiān)控和績效評價，提高資金的使用效益。

（一）一般公共服務(wù)支出34.40萬元，主要用于行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

（二）社會保障和就業(yè)支出5.88萬元，主要是分局職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費(fèi)預(yù)算額。

（三）衛(wèi)生健康支出1.69萬元，系人員經(jīng)費(fèi)17.88萬元，主要是分局職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。

（四）住房保障支出7.93萬元，系人員經(jīng)費(fèi)7.93萬元，主要分局在職人員按規(guī)定提取的公積金支出和提租補(bǔ)貼。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位或單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。