烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年收支總表

2.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年收入總表

3.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年支出總表

4.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目支出表

10.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年政府購買服務(wù)支出表

12.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本烏沙鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。   

（二）制定并組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)部門和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。       

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。     

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年度部門部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和局下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共3個(gè)，具體情況見下表。

三、2024年度主要工作任務(wù)

今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，烏沙鎮(zhèn)人民政府緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和《政府工作報(bào)告》確定的重點(diǎn)工作，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，按照“加速率先崛起、建設(shè)首善之區(qū)”的要求，始終突出科學(xué)發(fā)展主題和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式主線，積極搶抓機(jī)遇，以工業(yè)和旅游業(yè)為雙支撐，爭當(dāng)綠水青山和金山銀山有機(jī)統(tǒng)一樣板區(qū)的排頭兵，為完成“十三五”發(fā)展目標(biāo)提供不竭動(dòng)力；以發(fā)展全域旅游為主線以招商引資為抓手，以建設(shè)管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的現(xiàn)代文明集鎮(zhèn)為出發(fā)點(diǎn)、落腳點(diǎn)，以解決民生、服務(wù)民生為切入點(diǎn)，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，積極做好烏沙鎮(zhèn)各項(xiàng)工作，著力打造宜居宜游的魅力烏沙。

第二部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算表

說明：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年收支總預(yù)算3699.34萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年收入預(yù)算3699.34萬元，其中，本年收入2629.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1069.62萬元。

（一）本年收入2629.72萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加324.32萬元，增長14.07%，增長原因主要是財(cái)政預(yù)算增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1069.62萬元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加418.83萬元，增長64.36%，增長原因主要是工程未完成，結(jié)余未支付款項(xiàng)多。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算3699.34萬元，比2023年預(yù)算增加743.14萬元，增長25.14%，增長原因主要是增加日常開支。其中，基本支出1642.34萬元，占44.40%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出2057.0萬元，占55.60%，主要用于保障項(xiàng)目工作的正常開展；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算3699.34萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款3699.34萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入2629.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1069.62萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出800.85萬元，占21.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1245.56萬元，占33.67%；衛(wèi)生健康支出31.84萬元，占0.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.49萬元，占1.55%；農(nóng)林水支出1345.65萬元，占36.38%；住房保障支出180.38萬元，占4.88%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37.57萬元，占1.02%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出3699.34萬元，比2023年預(yù)算增加743.14萬元，增長25.14%，主要原因：財(cái)政預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出800.85萬元，占21.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1245.56萬元，占33.67%；衛(wèi)生健康支出31.84萬元，占0.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.49萬元，占1.55%；農(nóng)林水支出1345.65萬元，占36.38%；住房保障支出180.38萬元，占4.88%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37.57萬元，占1.02%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算684.34萬元，比2023年預(yù)算增加195.83萬元，增長40.09%，增長原因主要是財(cái)政預(yù)算增加。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算61.57萬元，比2023年預(yù)算增加16.33萬元，增長36.10%，增長原因主要是財(cái)政預(yù)算增加。

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2024年預(yù)算30.82萬元，比2023年預(yù)算增加5.82萬元，增長23.28%，增長原因主要是招商引資支出增加。

4.一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算24.12萬元，比2023年預(yù)算增加24.12萬元，增長100%，增長原因主要是功能科目更改。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算101.86萬元，比2023年預(yù)算減少4.84萬元，下降4.54%，下降原因主要是退休人員去世，支出減少。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算20.98萬元，比2023年預(yù)算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是支出持平。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算111.42萬元，比2023年預(yù)算增加11.43萬元，增長11.43%，增長原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整及補(bǔ)繳。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算55.71萬元，比2023年預(yù)算增加5.71萬元，增長11.42%，增長原因主要是職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算954.04萬元，比2023年預(yù)算增加899.4萬元，增長1646.05%，增長原因主要是養(yǎng)老支出增加。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算1.54萬元，比2023年預(yù)算增加1.54萬元，增長100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算16.95萬元，比2023年預(yù)算增加2.4萬元，增長16.49%，增長原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算14.89萬元，比2023年預(yù)算增加2.04萬元，增長15.88%，增長原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算12.11萬元，比2023年預(yù)算減少171.42萬元，下降93.40%，下降原因主要是功能科目調(diào)整。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算45.39萬元，比2023年預(yù)算增加5.39萬元，增長13.48%，增長原因主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

15.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算310.99萬元，比2023年預(yù)算增加310.99萬元，增長100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。

16.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算475.88萬元，比2023年預(yù)算減少67.48萬元，下降12.42%，下降原因主要是功能科目調(diào)整。

17.農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）2024年預(yù)算21萬元，比2023年預(yù)算增加6萬元，增長40.00%，增長原因主要是防汛支出預(yù)算增加。

18.農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）2024年預(yù)算23萬元，比2023年預(yù)算增加13萬元，增長130.00%，增長原因主要是抗旱支出預(yù)算增加。

19.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）2024年預(yù)算88.24萬元，比2023年預(yù)算減少164.38萬元，下降65.07%，下降原因主要是功能科目調(diào)整。

20.農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算0.08萬元，比2023年預(yù)算減少1.24萬元，下降93.94%，下降原因主要是支出減少或功能科目調(diào)整。

21.農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）2024年預(yù)算60.52萬元，比2023年預(yù)算增加49.51萬元，增長449.68%，增長原因主要是支出增加或功能科目調(diào)整。

22.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算246.89萬元，比2023年預(yù)算增加42.79萬元，增長20.97%，增長原因主要是補(bǔ)助支出增加。

23.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算119.04萬元，比2023年預(yù)算增加31.04萬元，增長35.27%，增長原因主要是補(bǔ)助支出增加。

24.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算108.62萬元，比2023年預(yù)算增加17.6萬元，增長19.34%，增長原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整及人員增加。

25.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算71.76萬元，比2023年預(yù)算增加71.76萬元，增長100%，增長原因主要是2024年新增職工提租補(bǔ)貼預(yù)算。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算10萬元，比2023年預(yù)算增加10萬元，增長100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。

27.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算27.57萬元，比2023年預(yù)算增加27.57萬元，增長100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出1642.34萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1446.07萬元，公用經(jīng)費(fèi)196.27萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1446.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)196.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出2057萬元，比2023年預(yù)算增加358.52萬元，增長21.11%，增長原因主要是2023年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。主要包括：本年財(cái)政撥款安排987.38萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排987.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排1069.62萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1069.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算安排政府采購支出4.9萬元，比2023年預(yù)算減少16.3萬元，下降76.89%，下降原因主要是采購需求減少導(dǎo)致采購預(yù)算支出減少。其中，一般公共預(yù)算安排4.9萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1.“基建支出”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)池發(fā)改社會(huì)[2023]142 號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省發(fā)展改革委關(guān)于下達(dá)積極應(yīng)對人口老齡化工程和托育建設(shè)2023 年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》，烏沙鎮(zhèn)申請財(cái)政資金900萬元，用于積極應(yīng)對人口老齡化工程和托育建設(shè)，滿足老年群體和托育群體基本生活，提高群眾生活幸福感。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。池發(fā)改社會(huì)[2023]142 號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省發(fā)展改革委關(guān)于下達(dá)積極應(yīng)對人口老齡化工程和托育建設(shè)2023 年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》

（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。根據(jù)池發(fā)改社會(huì)[2023]142 號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省發(fā)展改革委關(guān)于下達(dá)積極應(yīng)對人口老齡化工程和托育建設(shè)2023 年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》，烏沙鎮(zhèn)申請財(cái)政資金900萬元，用于積極應(yīng)對人口老齡化工程和托育建設(shè)，滿足老年群體和托育群體基本生活，提高群眾生活幸福感。

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金900.0萬元

（7）績效目標(biāo)。 根據(jù)池發(fā)改社會(huì)[2023]142 號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省發(fā)展改革委關(guān)于下達(dá)積極應(yīng)對人口老齡化工程和托育建設(shè)2023 年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》，烏沙鎮(zhèn)申請財(cái)政資金900萬元，用于積極應(yīng)對人口老齡化工程和托育建設(shè)，滿足老年群體和托育群體基本生活，提高群眾生活幸福感。

2.“項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)2023－2025年財(cái)政管理體制實(shí)施方案要求，申請財(cái)政資金30萬元，主要用于項(xiàng)目委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工審計(jì)等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)順利開展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。2023－2025年財(cái)政管理體制實(shí)施方案

（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。根據(jù)2023－2025年財(cái)政管理體制實(shí)施方案要求，申請財(cái)政資金30萬元，主要用于項(xiàng)目委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工審計(jì)等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)順利開展。

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金30.0萬元

（7）績效目標(biāo)。根據(jù)2023－2025年財(cái)政管理體制實(shí)施方案，申請財(cái)政資金30萬元，主要用于項(xiàng)目委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工審計(jì)等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)順利開展。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算178.32萬元，比2023年預(yù)算增加31.9萬元，增長21.79%，增長原因主要是新入職人員增加及綜合定額基數(shù)調(diào)整。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購預(yù)算4.9萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算4.9萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

2024年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府21個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2057萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出

附件：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)

附件

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)