牛頭山鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案報(bào)告

關(guān)于牛頭山鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年預(yù)算草案的報(bào)告

--在池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)五次會(huì)議上

（2024年6月6日）

貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

2023年，牛頭山鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、 堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的二十大精神上來(lái)。認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)人大各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，較好地完成了全年財(cái)政收支任務(wù)，有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成3690.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%，加:體制補(bǔ)助1527.72萬(wàn)元、基數(shù)調(diào)整補(bǔ)助299.37萬(wàn)元、其他補(bǔ)助（鎮(zhèn)街高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)、專戶存款）444.93萬(wàn)元、專項(xiàng)補(bǔ)助收入7354.1萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)677萬(wàn)元，收入合計(jì)13993.27萬(wàn)元。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成12961.87萬(wàn)元，加上解支出782.99萬(wàn)元，支出合計(jì)13744.86萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年248.41萬(wàn)元，收支相抵。 （見(jiàn)附表一）

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2023年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入完成584.89萬(wàn)元。全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出完成92.94萬(wàn)元，政府性基金上解支出286.04萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年205.91萬(wàn)元。（見(jiàn)附表二）

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，因由縣區(qū)統(tǒng)管，本鎮(zhèn)無(wú)預(yù)算和執(zhí)行數(shù)。

二、2023年財(cái)政工作開(kāi)展情況

2023年，在鎮(zhèn)黨委、政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下，財(cái)政分局緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，認(rèn)真落實(shí)“積極的財(cái)政政策持續(xù)加碼發(fā)力，更加注重精準(zhǔn)施策、提質(zhì)增效”的要求，全力做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的財(cái)政保障。

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（一）多措并舉組織收入，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是強(qiáng)化收入征管。圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源監(jiān)控。積極配合稅務(wù)部門做好服務(wù)，加強(qiáng)稅收征管力度。二是2023年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成3690.15萬(wàn)元。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持，2023年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金7354.1萬(wàn)元，有力支持環(huán)保、衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。1.2023年共投入6337.7萬(wàn)元用于資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展；2.投入資金72.85萬(wàn)元用于觀山村、木閘社區(qū)凍庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)；3.積極申報(bào)9個(gè)村居“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，投入資金123.59萬(wàn)元用于各村居道路、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；4.投入資金240萬(wàn)元用于楊店、萬(wàn)生設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；5、投入100萬(wàn)元用于前江村等5個(gè)村（社區(qū)）美麗村莊項(xiàng)目建設(shè)；6、投入70萬(wàn)元用于戶廁改造項(xiàng)目；7、投入409.96萬(wàn)元用于物業(yè)、自然災(zāi)害普查等項(xiàng)目。

（二）厲行勤儉節(jié)約，提高資金運(yùn)行效率。一是不斷強(qiáng)化預(yù)算約束力，根據(jù)《貴池區(qū)關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革全面實(shí)施零基預(yù)算工作方案》的文件精神，在區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一部署下，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照“保障基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的支出要求，編制2023年度鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算，有序安排政府重點(diǎn)保障事項(xiàng)清單確定支出，部門必須開(kāi)展的一般事業(yè)發(fā)展支出和其他支出。二是嚴(yán)格把控財(cái)政支出，厲行勤儉節(jié)約，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照財(cái)政各項(xiàng)法律法規(guī)及中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)報(bào)支審核和各種消耗性、福利性支出，進(jìn)一步硬化預(yù)算約束，持續(xù)降低行政運(yùn)行成本，確保各項(xiàng)財(cái)政資金有效落實(shí)到具體項(xiàng)目，保障全鎮(zhèn)社會(huì)民生持續(xù)健康發(fā)展。

（三）著力提升“三資”代理服務(wù)中心管理水平，保障村居財(cái)務(wù)高效有序運(yùn)行。一是嚴(yán)格按照《貴池區(qū)村級(jí)（社區(qū)）集體財(cái)務(wù)管理制度》要求，規(guī)范村居報(bào)賬審核流程，做好“村賬鎮(zhèn)管”工作。二是嚴(yán)格鎮(zhèn)村兩級(jí)工程建設(shè)資金管理，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)“三資”管理，加大對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的審核與監(jiān)督力度。定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行分析，保障村居財(cái)務(wù)高效有序運(yùn)行。

（四）認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策，提高民生保障水平。積極落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)文件精神，建立健全“一卡通”發(fā)放管理長(zhǎng)效機(jī)制，多舉措大力推進(jìn)惠農(nóng)政策及時(shí)落實(shí)到位。2023年，全鎮(zhèn)累計(jì)發(fā)放惠民補(bǔ)貼資金共計(jì)87批次，累計(jì)發(fā)放金額3104.53萬(wàn)元，切實(shí)有效地保障和改善民生，積極助力鄉(xiāng)村振興。

各位代表，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)現(xiàn)了收支平衡，財(cái)政政策效能和資金效益不斷提升，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和改革管理中還存在一些困難和問(wèn)題，主要是：財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)面臨較大壓力，落實(shí)民生保障等剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支平衡壓力加大，財(cái)政資金使用效率有待提高。對(duì)于這些困難和問(wèn)題，我們高度重視，積極采取措施加以改進(jìn)。

三、2024年財(cái)政預(yù)算（草案）安排

2024年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，推進(jìn)零基預(yù)算改革，筑牢“過(guò)緊日子”的思想，為聚力打造“產(chǎn)城融合、西部新城”建設(shè)大美牛頭山提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。

2024年預(yù)算編制的編制原則：“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約；統(tǒng)籌兼顧、講求績(jī)效；零基預(yù)算，有保有壓；量入為出、確保重點(diǎn)”。

（一）一般公共預(yù)算安排

2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入安排3986.05萬(wàn)元，其中稅收收入3911萬(wàn)元，非稅收入75.05萬(wàn)元，加：體制補(bǔ)助收入1527.72萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入18127.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入248.41萬(wàn)元，收入合計(jì)安排23890.1萬(wàn)元。安排全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出22210.99萬(wàn)元，主要用于一般公共服務(wù)支出以及環(huán)保、衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。（見(jiàn)附表三）加上上解支出1679.11萬(wàn)元，支出合計(jì)安排23890.1萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

2024年，政府性基金預(yù)算收入安排1524.71萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出安排1524.71萬(wàn)元，主要用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。（見(jiàn)附表四）。

四、2024年財(cái)政工作安排

堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向，從生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)?shù)确矫?，提出支持改革、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定以及加強(qiáng)自身建設(shè)等方面的舉措。

（一）確保財(cái)政收支平衡

科學(xué)統(tǒng)籌，提高財(cái)政資金的使用效率，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算的約束力。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，抓好工程評(píng)審、采購(gòu)管理、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金落實(shí)等工作。努力籌措資金為確保完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)提供資金保證。

（二）規(guī)范管理，提高財(cái)政資金使用效益

規(guī)范預(yù)算一體化管理，以預(yù)算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運(yùn)行為契機(jī)，統(tǒng)一從預(yù)算編制到執(zhí)行的全過(guò)程管理，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌、細(xì)化預(yù)算編制和硬化預(yù)算執(zhí)行，確保收支平衡，嚴(yán)防管理風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，保持“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進(jìn)一步壓減。嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，健全完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，提高財(cái)務(wù)管理水平，定期檢查審計(jì)，堵塞制度漏洞。加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金使用的全程監(jiān)管，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確撥付到位，做到?？顚Ｓ?。

（三）加強(qiáng)征管，全面完成年度收入任務(wù)

堅(jiān)持把完成財(cái)政收入預(yù)算作為首要任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用，加大重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，提升財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，著力培植財(cái)源，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，不定期走訪企業(yè)，研究各行各業(yè)稅收變化趨勢(shì)，增強(qiáng)組織收入的預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性，充分挖掘增收潛力。定期召開(kāi)財(cái)稅聯(lián)席工作會(huì)議，緊扣稅源監(jiān)控和收入質(zhì)量?jī)蓚€(gè)重點(diǎn)，及時(shí)研究解決組織收入中存在的問(wèn)題，形成征管合力。加強(qiáng)綜合治稅，做到財(cái)源信息互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)稅源管控上下聯(lián)動(dòng)。

(四)民生優(yōu)先，促進(jìn)社會(huì)和諧鄉(xiāng)村振興

嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，確保各類社會(huì)群體應(yīng)享盡享。嚴(yán)控關(guān)口，把兜住兜牢民生底線作為當(dāng)前財(cái)政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，穩(wěn)步提高助殘、救孤、濟(jì)困、優(yōu)撫等社會(huì)福利和社會(huì)救助水平。聚力聚焦鄉(xiāng)村振興，加大對(duì)農(nóng)村道路橋梁、農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，積極實(shí)施一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)。加快建立基本公共服務(wù)體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化、體育、城鎮(zhèn)建設(shè)等領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)支持意識(shí)形態(tài)、社會(huì)治安綜合治理等工作。統(tǒng)籌安排財(cái)力用于人居環(huán)境建設(shè)，為人民群眾打造安居樂(lè)業(yè)的良好環(huán)境，提升人民群眾獲得感幸福感安全感，增進(jìn)民生福祉。

各位代表，做好2024年財(cái)政工作任務(wù)繁重、使命光榮，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力，擔(dān)當(dāng)實(shí)干，我們一定能夠圓滿完成全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。