索引號: | 11341802003285523L/202402-00034 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年度單位預算公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-02-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局
2024年度單位預算
2024年2月
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責
2.單位預算構成
3.2024年度主要工作任務
第二部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年度單位預算表
1.池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年收支總表
2.池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年收入總表
3.池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年支出總表
4.池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年一般公共預算支出表
6.池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年一般公共預算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年政府性基金預算支出表
8.池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年國有資本經營預算支出表
9.池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年政府購買服務支出表
12.池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年通用資產配置支出表
第三部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年度單位預算情況說明
1.關于2024年收支總表的說明
2.關于2024年收入總表的說明
3.關于2024年支出總表的說明
4.關于2024年財政撥款收支總表的說明
5.關于2024年一般公共預算支出表的說明
6.關于2024年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2024年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2024年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2024年項目支出表的說明
10.關于2024年政府采購支出表的說明
11.關于2024年政府購買服務支出表的說明
12.關于2024年通用資產配置支出表的說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
(1)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策,嚴格執(zhí)行國家的財經方針、政策和上級黨委、政府及財政部門制定財政、財務方面的各項批示、制度。
(2)編制本次財政預算、結算(草案),執(zhí)行鎮(zhèn)人代會通過的財政預算,組織預算收入和執(zhí)行預算支出及向鎮(zhèn)人大、政府報告預算收支的調整,每月向鎮(zhèn)政府和區(qū)財政局報告鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況。
(3)加強鎮(zhèn)屬各中心(站、所)的財務管理和監(jiān)督,嚴格執(zhí)行各種經費開支范圍和標準,嚴格管理好往來款收據和收款收據的領發(fā)和審核工作;加強國有資產管理,防止國有資產流失。
(4)負責財政專項資金報帳制管理工作。
(5)負責財政直接補貼農民資金“一卡通”發(fā)放管理工作。
(6)完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財政局安排的各項工作任務。
二、單位預算構成
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年度單位預算僅包括單位本級預算,無其他下屬單位預算。
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局 |
行政單位 |
三、2024年度主要工作任務
全面貫徹落實黨的二十大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深入貫徹落實貴池區(qū)二十屆人大一次會議精神,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,深入實施五大發(fā)展行動計劃,努力保持經濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定,努力建設生態(tài)美產業(yè)優(yōu)百姓富文明興的“大美牛頭山”。
1、認真開展涉農工作。依照上級有關文件精神要求,進一步完善涉農資金的發(fā)放。不斷健全和完善涉農網站的相關信息資料,實現統(tǒng)一發(fā)放。為方便群眾辦事,分局設立辦理咨詢窗口,明確了專人辦公,負責農戶“一卡通”掛失、換戶等工作,認真做好便民服務工作。
2、加強政策理論和業(yè)務知識的學習。為提高理論知識和工作能力,安排組織學習政策理論和法律法規(guī)知識,參加黨的群眾路線教育實踐活動,精心組織干部職工參會參訓,做好讀書筆記和心得體會,規(guī)范賬務處理工作方面的問題,對進一步規(guī)范賬務處理具有建設性作用。
3、加大財政監(jiān)督職能。為了更好地推動工作,充分發(fā)揮工作積極性,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,堅持做好票款管理,按時結賬,嚴格監(jiān)督各項財政支出,做好財政財務管理、一事一議項目管理工作,努力完成各項財政任務。
第二部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年度部門預算表
單位公開表1 |
|||
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年收支總表 |
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|
單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
||
收 入 項 目 |
預算數 |
支出功能分類科目 |
預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 |
100.72 |
一、一般公共服務支出 |
71.9 |
其中:中央轉移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、國防支出 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:中央轉移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
其中:中央轉移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
14.63 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
2.21 |
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農林水支出 |
|
其中:事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
事業(yè)單位經營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.97 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、轉移性支出 |
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
本 年 收 入 小 計 |
100.72 |
本 年 支 出 小 計 |
100.72 |
上年結轉數 |
|
結轉下年 |
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
收 入 總 計 |
100.72 |
支 出 總 計 |
100.72 |
單位公開表2 |
||||||||||||||||||
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年收入總表 |
||||||||||||||||||
|
單位:萬元 |
|||||||||||||||||
部門(單位)名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
|||||||||||||||
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
100.72 |
100.72 |
100.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局 |
100.72 |
100.72 |
100.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表3 |
|||||||
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年支出總表 |
|||||||
|
單位:萬元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
201 |
一般公共服務支出 |
71.9 |
71.9 |
|
|
|
|
20106 |
財政事務 |
71.9 |
71.9 |
|
|
|
|
2010601 |
行政運行 |
71.9 |
71.9 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.63 |
14.63 |
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.21 |
2.21 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.81 |
7.81 |
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
|
|
合計 |
100.72 |
100.72 |
|
|
|
|
單位公開表4 |
|||
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年財政撥款收支總表 |
|||
|
單位:萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預 算 數 |
項目 |
預 算 數 |
一、本年收入 |
100.72 |
一、本年支出 |
100.72 |
(一)一般公共預算撥款 |
100.72 |
(一)一般公共服務支出 |
71.9 |
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)國有資本經營預算撥款 |
|
(三)國防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年結轉 |
|
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共預算撥款 |
|
(六)科學技術支出 |
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
|
(三)國有資本經營預算撥款 |
|
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
14.63 |
|
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
2.21 |
|
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
(十二)農林水支出 |
|
|
|
(十三)交通運輸支出 |
|
|
|
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
(十八)自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
11.97 |
|
|
(二十)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
(二十一)災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
(二十二)預備費 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)轉移性支出 |
|
|
|
(二十五)債務還本支出 |
|
|
|
(二十六)債務付息支出 |
|
|
|
(二十七)債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
二、年終結轉結余 |
|
|
|
(一)一般公共預算結轉結余 |
|
|
|
(二)政府性基金預算結轉結余 |
|
|
|
(三)國有資本經營預算結轉結余 |
|
收 入 總 計 |
100.72 |
支 出 總 計 |
100.72 |
單位公開表5 |
||||||
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年一般公共預算支出表 |
||||||
|
單位:萬元 |
|||||
功能分類科目 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
71.9 |
71.9 |
58.96 |
12.94 |
|
20106 |
財政事務 |
71.9 |
71.9 |
58.96 |
12.94 |
|
2010601 |
行政運行 |
71.9 |
71.9 |
58.96 |
12.94 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.63 |
14.63 |
14.63 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
14.63 |
14.63 |
14.63 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
2.97 |
2.97 |
2.97 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.77 |
7.77 |
7.77 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.89 |
3.89 |
3.89 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.97 |
11.97 |
11.97 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.97 |
11.97 |
11.97 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
4.16 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
合計 |
100.72 |
100.72 |
87.77 |
12.94 |
|
單位公開表6 |
||||
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年一般公共預算基本支出表 |
||||
|
單位:萬元 |
|||
部門預算支出經濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
301 |
工資福利支出 |
83.38 |
83.38 |
|
30101 |
基本工資 |
21.75 |
21.75 |
|
30102 |
津貼補貼 |
13.98 |
13.98 |
|
30103 |
獎金 |
24.69 |
24.69 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
7.77 |
7.77 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.89 |
3.89 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.21 |
2.21 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.06 |
0.06 |
|
30113 |
住房公積金 |
7.81 |
7.81 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.2 |
1.2 |
|
302 |
商品和服務支出 |
11.94 |
|
11.94 |
30201 |
辦公費 |
2.2 |
|
2.2 |
30211 |
差旅費 |
2.3 |
|
2.3 |
30216 |
培訓費 |
0.7 |
|
0.7 |
30217 |
公務接待費 |
0.9 |
|
0.9 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.3 |
|
0.3 |
30228 |
工會經費 |
0.94 |
|
0.94 |
30229 |
福利費 |
0.02 |
|
0.02 |
30239 |
其他交通費用 |
4.18 |
|
4.18 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.4 |
|
0.4 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
4.39 |
4.39 |
|
30302 |
退休費 |
3.36 |
3.36 |
|
30305 |
生活補助 |
0.94 |
0.94 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.09 |
0.09 |
|
310 |
資本性支出 |
1 |
|
1 |
31002 |
辦公設備購置 |
1 |
|
1 |
|
合計 |
100.72 |
87.77 |
12.94 |
單位公開表7 |
||||
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年政府性基金預算支出表 |
||||
|
單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據
單位公開表8 |
||||
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年國有資本經營預算支出表 |
||||
|
單位:萬元 |
|||
功能分類科目 |
國有資本經營預算撥款支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出,故本表無數據
單位公開表9 |
|||||||||||
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年項目支出表 |
|||||||||||
|
單位:萬元 |
||||||||||
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結轉結余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出,故本表無數據
單位公開表10 |
|||||||
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年政府采購支出表 |
|||||||
|
單位:萬元 |
||||||
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局_綜合定額(行政) |
臺式計算機 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局_綜合定額(行政) |
A4 黑白打印機 |
0.3 |
0.3 |
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單位公開表11 |
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池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年政府購買服務支出表 |
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單位:萬元 |
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項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內容 |
購買數量 |
購買金額 |
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說明:池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有安排政府購買服務支出,故本表無數據
單位公開表12 |
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池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年通用資產配置支出表 |
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單位:萬元 |
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資產大類名稱 |
資產分類名稱 |
數量 (臺、件) |
金額 |
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說明:池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局沒有安排通用資產配置支出,故本表無數據
第三部分 池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年度單位預算情況說明
一、關于2024年收支總表的說明
按照綜合預算的原則,池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局所有收入和支出均納入單位預算管理。池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年收支總預算100.72萬元,收入全部是一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關于2024年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年收入預算100.72萬元,其中,本年收入100.72萬元,上年結轉收入0萬元。
(一)本年收入100.72萬元,收入全部為一般公共預算撥款收入,比2023年預算增加6.64萬元,增長7.06%,增長原因主要是人員經費增加,以及日常工作需要。
(二)上年結轉收入0.0萬元。
三、關于2024年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年支出預算100.72萬元,比2023年預算增加5.14萬元,增長5.38%,增長原因主要是人員經費增加,以及日常工作需要。其中,基本支出100.72萬元,占100%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務;項目支出0.0萬元,占0%;事業(yè)單位經營支出0.0萬元,占0%;上繳上級支出0.0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0.0萬元,占0%。
四、關于2024年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年財政撥款收支預算100.72萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款100.72萬元;按資金年度分全部為當年財政撥款收入100.72萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出71.9萬元,占71.39%;社會保障和就業(yè)支出14.63萬元,占14.53%;衛(wèi)生健康支出2.21萬元,占2.19%;住房保障支出11.97萬元,占11.88%。
五、關于2024年一般公共預算支出表的說明
(一)一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年一般公共預算支出100.72萬元,比2023年預算增加5.14萬元,增長5.38%,主要原因:人員經費增加,以及日常工作需要。
(二)一般公共預算支出結構情況。
一般公共服務支出71.9萬元,占71.39%;社會保障和就業(yè)支出14.63萬元,占14.53%;衛(wèi)生健康支出2.21萬元,占2.19%;住房保障支出11.97萬元,占11.88%。
(三)一般公共預算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2024年預算71.9萬元,比2023年預算增加3.62萬元,增長5.30%,增長原因主要是人員經費增加,以及日常工作需要。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2024年預算2.97萬元,比2023年預算增加0.63萬元,增長26.92%,增長原因主要是人員經費增加,以及日常工作需要。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預算7.77萬元,比2023年預算減少0.91萬元,下降10.48%,下降原因主要是人員經費增加,以及日常工作需要。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2024年預算3.89萬元,比2023年預算減少0.45萬元,下降10.37%,下降原因主要是人員經費增加,以及日常工作需要。
5.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024年預算2.21萬元,比2023年預算減少0.3萬元,下降11.95%,下降原因主要是人員經費增加,以及日常工作需要。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算7.81萬元,比2023年預算減少0.11萬元,下降1.39%,下降原因主要是人員經費增加,以及日常工作需要。
7.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2024年預算4.16萬元,比2023年預算增加4.16萬元,增長100%,增長原因主要是人員經費增加,以及日常工作需要。
六、關于2024年一般公共預算基本支出預算表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年一般公共預算基本支出100.72萬元,其中,人員經費87.77萬元,公用經費12.94萬元。
(一)人員經費87.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
(二)公用經費12.94萬元,主要包括:辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、關于2024年政府性基金預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2024年國有資本經營預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2024年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關于2024年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年預算安排政府采購支出1萬元,比2023年預算增加1萬元,增長100%,增長原因主要是人員增加,以及日常工作需要。其中,一般公共預算安排1萬元,占100%;政府性基金預算安排0萬元,占0%;國有資本經營預算安排0萬元,占0%;財政專戶管理資金安排0萬元,占0%;單位資金安排0萬元,占0%。
十一、關于2024年政府購買服務支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年沒有安排政府購買服務支出。
十二、關于2024年通用資產配置支出表的說明
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年沒有安排通用資產配置支出。
十三、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局不涉及績效目標公開,本項內容不予說明。
(二)機關運行經費。
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年機關運行經費財政撥款預算12.48萬元,比2023年預算增加3.98萬元,增長46.82%,增長原因主要是人員增加,以及日常工作需要。
(三)政府采購情況。
池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年政府采購預算0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。
截至2023年12月31日,池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。
2024年單位預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套),購置費0萬元。
(五)績效目標設置情況。
2024年,池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局0個項目實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
十五、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
附件:池州市貴池區(qū)財政局牛頭山分局2024年度項目支出績效目標
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