池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府

2021年部門預(yù)算

2021年2月

目錄

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2021年度主要工作任務(wù)

第二部分  2021年部門預(yù)算表

1、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年收支預(yù)算總表

2、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門收入預(yù)算總表

3、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算總表

4、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預(yù)算總表

5、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購預(yù)算表

9、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

10、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第三部分2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9、批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、 主要職責(zé)

1、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6、 加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8、 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府有下屬預(yù)算單位4個，2021年度部門預(yù)算由鎮(zhèn)本級和下屬4個預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部

門預(yù)算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府本級	行政
2	池州市貴池區(qū)財政局涓橋分局	行政
3	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)計生服務(wù)所	事業(yè)
4	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心	事業(yè)
5	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)文化廣播站	事業(yè)

三、2021年度主要工作任務(wù)

2021年，財政工作的總體思路和目標(biāo)任務(wù)是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，按照依法、規(guī)范、科學(xué)的理財要求，加快稅源培植，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生。

第二部分2021年部門預(yù)算表（表格附后）

1、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年收支預(yù)算總表（附件1）

2、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門收入預(yù)算總表（附件2）

3、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算總表（附件3）

4、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預(yù)算總表（附件4）

5、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（附件5）

6、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（附件6）

7、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表（附件7）

8、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購預(yù)算表（附件8）

9、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（附件9）

10、貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表（附件10）

第三部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預(yù)算2326萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2326萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入2326萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1255萬元,占53.96%；農(nóng)林水支出243萬元，占10.45%；衛(wèi)生健康支出112萬元，占4.82%；文化旅游體育與傳媒支出36萬元，占1.55%；社會保障和就業(yè)支出109萬元，占4.69%；公共安全支出35萬元，占1.5%；節(jié)能環(huán)保支出190萬元，占8.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出187萬元，占8.04%；住房保障支出83萬元，占3.57%；其他支出51萬元，占2.19%；預(yù)備費(fèi)25萬元，占1.06%。

二、 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款2326萬元，比2020年預(yù)算撥款增加958萬元增加70%,增長原因主要是收入增加，相應(yīng)的支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1255萬元，占53.96%；公共安全支出35萬元，占1.5%；文化旅游體育與傳媒支出36萬元，占1.55%；社會保障和就業(yè)支出109萬元，占4.69%;衛(wèi)生健康支出112萬元，占4.82%;節(jié)能環(huán)保支出190萬元，占8.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出187萬元，占8.04%；農(nóng)林水支出243萬元，占10.45%；住房保障支出83萬元，占3.57%;其他支出51萬元，占2.19%；預(yù)備費(fèi)25萬元，占1.06%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算1255萬元，比2020年預(yù)算增加821萬元，增加189.22%，增加原因是一般預(yù)算收入增加，相應(yīng)安排支出增加。

2、“文化體育與傳媒支出”2021年預(yù)算36萬元，比2020年預(yù)算增加3萬元，增加9.1%，增加原因主要是是人員經(jīng)費(fèi)增加。

3、“社會保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算109萬元，比2020年預(yù)算增28萬元，增長34.%,增長主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。

4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2021年預(yù)算112萬元，比2020年預(yù)算減少23萬元，減少17%，減少原因主要是計劃生育經(jīng)費(fèi)減少。

5、“住房保障支出”2021年預(yù)算83萬元，比2020年預(yù)算增加9萬元，增長12.2%，增長原因主要是人員的增加及繳費(fèi)基數(shù)增加。

6、“農(nóng)林水支出”2021年預(yù)算243萬元，比2020年預(yù)算增加109萬元，增加,81.3%，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)及防汛經(jīng)費(fèi)增加。

7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出”2021年預(yù)算187萬元，比2020年預(yù)算增加48萬元，增長34.5%，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)及城鎮(zhèn)文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出增加。  

8、 “節(jié)能環(huán)保支出”2021年預(yù)算190萬元，比2020年預(yù)算增加130萬元，減少216.7%，增加的原因是對村秸稈禁燒工作經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助。

9、“公共安全支出”2021年預(yù)算35萬元，比2020年預(yù)算增加4萬元，增長12.9%，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

10、“其他支出”2021年預(yù)算51萬元，比2020年預(yù)算減少170萬元，減少76.9%，減少的原因是一部分支出列入一般公共支出內(nèi)。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出2326萬元，其中：

工資福利支771.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出1455.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、資本性支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助99萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、救濟(jì)金、獎勵金。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算2326萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。

六、 關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算2326萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2326萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加958萬元，增長70%，增長原因主要是通過加強(qiáng)征管力度，確保各項收入應(yīng)收盡收，超額完成全年稅收任務(wù)。

七、 關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算2326萬元，比2020年預(yù)算增加958萬元，增長70%,增長原因主要是收入增加，相應(yīng)的支出安排增加。其中，基本支出2326萬元，占100%,主要用于人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)的增加及基礎(chǔ)建設(shè)的增加。

八、 關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年未設(shè)置預(yù)算績效目標(biāo)，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1482萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、資本性支出。

（二） 政府采購情況。

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購預(yù)算總額22元。其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2021年部門預(yù)算購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第四部分名詞解釋

一、 財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。