| 索引號(hào)： | 11341802003285531F/202203-00050 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-03-05 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
2022年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
2.池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
3.池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
4.池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總表
5池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)支出表
11.池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)處理涓橋鎮(zhèn)人民政府的日常政務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)處理涓橋鎮(zhèn)人民政府的日常事務(wù)和其他工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府有下屬預(yù)算單位1個(gè)，2022年度部門預(yù)算由池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府本級(jí)和下屬1個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共有2個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)） |
行政 |
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2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局涓橋分局 |
行政 |
三、2022年度主要工作任務(wù)
2022年，財(cái)政工作的總體思路和目標(biāo)任務(wù)是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照依法、規(guī)范、科學(xué)的理財(cái)要求，加快稅源培植，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
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部門（單位）公開(kāi)表1 |
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池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2,445.0 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
975.0 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
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三、國(guó)防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
76.3 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
21.5 |
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四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
66.0 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
866.0 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
333.0 |
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其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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十四、資源勘探信息等事務(wù)支出 |
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上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
107.2 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)利息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本 年 收 入 小 計(jì) |
2,445.0 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
2,445.0 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
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|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
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|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
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收 入 總 計(jì) |
2,445.0 |
支 出 總 計(jì) |
2,445.0 |
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部門公開(kāi)表2
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
單位：萬(wàn)元
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部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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小計(jì) |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
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涓橋鎮(zhèn)人民政府部門 |
2445.0 |
2445.0 |
2445.0 |
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涓橋鎮(zhèn)人民政府部門本級(jí) |
2367.3 |
2367.3 |
2367.3 |
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涓橋鎮(zhèn)人民政府部門下屬單位（財(cái)政分局）1 |
77.7 |
77.7 |
77.7 |
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部門公開(kāi)表3
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池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
975.0 |
491.0 |
484.0 |
|
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20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
945.0 |
491.0 |
454.0 |
|
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2010301 |
行政運(yùn)行 |
945.0 |
491.0 |
454.0 |
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20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
30.0 |
|
30.0 |
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2011308 |
招商引資 |
30.0 |
|
30.0 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
76.3 |
76.3 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
76.3 |
76.3 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
50.8 |
50.8 |
|
|
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|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
25.5 |
25.5 |
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
21.5 |
21.5 |
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.0 |
19.0 |
|
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|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.9 |
12.9 |
|
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|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.6 |
8.6 |
|
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|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
66.0 |
|
66.0 |
|
|
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|
21103 |
污染防治 |
66.0 |
|
66.0 |
|
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|
2110399 |
其他污染防治支出 |
66.0 |
|
66.0 |
|
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
866.00 |
|
866.0 |
|
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|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
866.0 |
|
866.0 |
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|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
866.0 |
|
866.0 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
333.0 |
|
333.0 |
|
|
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|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
30.0 |
|
30.0 |
|
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|
2130153 |
農(nóng)田建設(shè) |
30.0 |
|
30.0 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
42.0 |
|
42.0 |
|
|
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|
2130314 |
防汛 |
42.0 |
|
42.0 |
|
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21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
261.0 |
|
261.0 |
|
|
|
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
261.0 |
|
261.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
107.2 |
107.2 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
107.2 |
107.2 |
|
|
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|
|
2210201 |
住房公積金 |
71.4 |
71.4 |
|
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|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
35.8 |
35.8 |
|
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|
合計(jì) |
2,445.0 |
696.0 |
1,749.0 |
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|
部門（單位）公開(kāi)表4 |
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池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、本年收入 |
2,445.0 |
一、本年支出 |
2,445.0 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
2,445.0 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
975.0 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
76.3 |
|
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
21.5 |
|
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
66.0 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
866.0 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
333.0 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
（十四）資源勘探信息等事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
107.2 |
|
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
2,445.0 |
支 出 總 計(jì) |
2,445.0 |
|
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部門（單位）公開(kāi)表5 |
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池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
975.0 |
491.0 |
396.2 |
94.8 |
484.0 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
945.0 |
491.0 |
396.2 |
94.8 |
454.0 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
945.0 |
491.0 |
396.2 |
94.8 |
454.0 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2011308 |
招商引資 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
76.3 |
76.3 |
76.3 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
76.3 |
76.3 |
76.3 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
50.8 |
50.8 |
50.8 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
25.5 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
21.5 |
21.5 |
21.5 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
21.5 |
21.5 |
21.5 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
12.9 |
12.9 |
12.9 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.6 |
8.6 |
8.6 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
66.0 |
|
|
|
66.0 |
|
21103 |
污染防治 |
66.0 |
|
|
|
66.0 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
66.0 |
|
|
|
66.0 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
866.0 |
|
|
|
866.0 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
866.0 |
|
|
|
866.0 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
866.0 |
|
|
|
866.0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
333.0 |
|
|
|
333.0 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
2130153 |
農(nóng)田建設(shè) |
30.0 |
|
|
|
30.0 |
|
21303 |
水利 |
42.0 |
|
|
|
42.0 |
|
2130314 |
防汛 |
42.0 |
|
|
|
42.0 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
261.0 |
|
|
|
261.0 |
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
261.0 |
|
|
|
261.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
107.2 |
107.2 |
107.2 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
107.2 |
107.2 |
107.2 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
71.4 |
71.4 |
71.4 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
35.8 |
35.8 |
35.8 |
|
|
|
|
合計(jì) |
2,445.0 |
696.0 |
601.2 |
94.8 |
1,749.0 |
|
|
|
|
|
部門（單位）公開(kāi)表6 |
|
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
597.3 |
597.3 |
|
|
30101 |
基本工資 |
227.9 |
227.9 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
110.8 |
110.8 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
9.9 |
9.9 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
45.8 |
45.8 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
50.8 |
50.8 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
25.5 |
25.5 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
21.5 |
21.5 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.9 |
0.9 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
71.4 |
71.4 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
32.8 |
32.8 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
94.8 |
|
94.8 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
15.0 |
|
15.0 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.0 |
|
1.0 |
|
30206 |
電費(fèi) |
2.0 |
|
2.0 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.0 |
|
2.0 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.2 |
|
1.2 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.7 |
|
5.7 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
21.5 |
|
21.5 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
6.2 |
|
6.2 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.2 |
|
0.2 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
16.0 |
|
16.0 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
24.0 |
|
24.0 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.9 |
3.9 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
3.8 |
3.8 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
合計(jì) |
696.0 |
601.2 |
94.8 |
|
|
部門（單位）公開(kāi)表7 |
|||
|
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
|
注：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開(kāi)表9 |
|
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
村扶貧專干、網(wǎng)格員工資 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
75.0 |
75.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
77.0 |
77.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
防汛工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
42.0 |
42.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
集鎮(zhèn)提升項(xiàng)目（調(diào)整為目標(biāo)考核獎(jiǎng)） |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
184.0 |
184.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
節(jié)能環(huán)保支出（調(diào)整為目標(biāo)考核獎(jiǎng)） |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
190.0 |
190.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
社會(huì)保障支出 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
109.0 |
109.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
文明創(chuàng)建、秸稈禁燒工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
132.0 |
132.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
招商引資工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
綜合工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
集鎮(zhèn)整治項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
800.0 |
800.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
1,749.0 |
1,749.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開(kāi)表10 |
|
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
便攜式計(jì)算機(jī) |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
激光打印機(jī) |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
空調(diào)機(jī) |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開(kāi)表11 |
|
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預(yù)算2445萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算2445萬(wàn)元，其中，本年收入2445萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2021年預(yù)算撥款增加119萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%，增長(zhǎng)原因主要是注重新稅源的培植和挖掘，稅收增加。
三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算2445萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加119萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出696萬(wàn)元，占28.46%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)……；項(xiàng)目支出1749萬(wàn)元，占71.54%，主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算2445萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算撥款。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出975萬(wàn)元，占39.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出76.3萬(wàn)元，占3.12%；衛(wèi)生健康支出21.5萬(wàn)元，占0.88%；節(jié)能環(huán)保支出66萬(wàn)元，占2.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出866萬(wàn)元，占35.42%；農(nóng)林水支出333萬(wàn)元，占13.62%；住房保障支出107.2萬(wàn)元，占4.38%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出2445萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加149萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出975萬(wàn)元，占39.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出76.3萬(wàn)元，占3.12%；衛(wèi)生健康支出21.5萬(wàn)元，占0.88%；節(jié)能環(huán)保支出66萬(wàn)元，占2.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出866萬(wàn)元，占35.42%；農(nóng)林水支出333萬(wàn)元，占13.62%；住房保障支出107.2萬(wàn)元，占4.38%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出2022年預(yù)算975萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少280萬(wàn)元，下降22.31%，下降原因主要是日常開(kāi)支減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2022年預(yù)算76.3萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少32.7萬(wàn)元，下降30%，下降原因主要是村干部社保支出列在對(duì)農(nóng)林水支出。
3.衛(wèi)生健康支出2022年預(yù)算21.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少90.5萬(wàn)元，下降80.8%，下降原因主要是疫情防控支出的減少。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2022年預(yù)算866萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加679萬(wàn)元，增長(zhǎng)363.1%，原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)各項(xiàng)的支出增加。
5.農(nóng)林水支出2022年預(yù)算333萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加90萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.03%，原因主要是今年宅村干部社保支出；
6.住房保障支出2022年預(yù)算107.2萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加24.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.16%，原因主要是增加了提租補(bǔ)貼。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出696萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)601.2萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)94.8萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)601.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)94.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)人民政府2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1749萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1749萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的增加。主要包括：本年財(cái)政撥款安排1749萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1749萬(wàn)元）。
十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出20萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少2萬(wàn)元，下降9.09%，減少原因主要是公用支出減少。其中，一般公共預(yù)算安排20萬(wàn)元，占100%。
十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“集鎮(zhèn)整治”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：集鎮(zhèn)整治工程，改善集鎮(zhèn)面貌，提高集鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)規(guī)劃目標(biāo)。
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間：2022年1月1日至2022年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：集鎮(zhèn)兩側(cè)整治、綠化、垃圾清運(yùn)等
（6）年度預(yù)算安排：不超過(guò)800萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)：改善集鎮(zhèn)面貌，提高集鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（ 2022 年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
集鎮(zhèn)整治項(xiàng)目 |
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主管部門及代碼 |
[212]池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
800.00 |
年度資金總額： |
0.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
800.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2022年—2022年） |
年度目標(biāo) |
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集鎮(zhèn)整治工程，改善集鎮(zhèn)面貌，提高集鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量。 |
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
集鎮(zhèn)整治1公里 |
≥1公里 |
數(shù)量指標(biāo) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
垃圾清運(yùn)處理率 |
≥100百分比 |
質(zhì)量指標(biāo) |
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集鎮(zhèn)整治合格率 |
≥100百分比 |
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單位資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)制度 |
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性 |
按工程進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金 |
時(shí)效指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
實(shí)施集鎮(zhèn)整治工程項(xiàng)目資金預(yù)算控制數(shù) |
≤800萬(wàn)元 |
成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
本單位不使用該指標(biāo) |
不適用 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
提高群眾生活環(huán)境質(zhì)量 |
明顯提高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
集鎮(zhèn)綠化改善情況 |
對(duì)生態(tài)環(huán)境的提高起到促進(jìn)作用 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)本單位開(kāi)展公共服務(wù)能力方面長(zhǎng)效影響 |
對(duì)本單位履行具體公共服務(wù)職責(zé)產(chǎn)生的作用 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥90百分比 |
滿意度指標(biāo) |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：胡士珍 |
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2.“社會(huì)保障支出”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：用于繳納村干部、扶貧專干養(yǎng)老保險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)，保障村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：基層村居的有效發(fā)展才能保證全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間：2022年1月1日至2022年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：繳納村干部、扶貧專干養(yǎng)老保險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)，保障村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排：不超過(guò)年度預(yù)算資金109萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)：保障村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（ 2022 年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
社會(huì)保障支出 |
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主管部門及代碼 |
[212]池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
109.00 |
年度資金總額： |
109.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
109.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
109.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2022年—2022年） |
年度目標(biāo) |
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申請(qǐng)財(cái)政資金109萬(wàn)元，用于繳納村干部、扶貧專干養(yǎng)老保險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)，保障村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
繳納村干部保險(xiǎn)人數(shù) |
70人 |
數(shù)量指標(biāo) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
質(zhì)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性 |
按時(shí)撥付各項(xiàng)資金 |
時(shí)效指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)總體預(yù)算控制數(shù) |
≤109萬(wàn)元 |
成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
本單位不適用該指標(biāo) |
不適用 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
提高村居干部公共服務(wù)能力 |
明顯提高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
本單位不適用該指標(biāo) |
不適用 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)村居干部公共服務(wù)能力 |
對(duì)村居干部公共服務(wù)職責(zé)產(chǎn)生作用 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥98百分比 |
滿意度指標(biāo) |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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3.“節(jié)能環(huán)保支出”項(xiàng)目，調(diào)整為“綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)”
（1）項(xiàng)目概述：人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)支出。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放需要。
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間：2022年1月1日至2022年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)支出。
（6）年度預(yù)算安排：不超過(guò)年度預(yù)算190萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)：保障單位人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（ 2022 年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
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主管部門及代碼 |
[212]池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
190.00 |
年度資金總額： |
190.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
190.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
190.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2022年—2022年） |
年度目標(biāo) |
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申請(qǐng)財(cái)政資金190萬(wàn)元，用于人員綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)支出，保障單位人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放。 |
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行數(shù) |
5個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
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在職和退休人數(shù) |
85人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
質(zhì)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性 |
按時(shí)撥付各項(xiàng)資金 |
時(shí)效指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
總體預(yù)算控制數(shù) |
≤190萬(wàn)元 |
成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提高在職及退休人員經(jīng)濟(jì)收入增長(zhǎng) |
不適用 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系的影響程度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
本單位不適用該指標(biāo) |
不適用 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
度促進(jìn)單位職能運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90百分比 |
滿意度指標(biāo) |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算94.8萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少277.83萬(wàn)元，下降74.55%，下降主要原因是公用支出壓縮，項(xiàng)目建設(shè)增加。
（三）政府采購(gòu)情況。
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中其他用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)12個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款17489萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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