池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年單位預(yù)算

 

 

 

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局

2023年單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年收支總表

2.池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年收入總表

3.池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年支出總表

4.池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年財(cái)政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年項(xiàng)目支出表

10.池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年政府采購(gòu)支出表

11.池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策和上級(jí)黨委、政府及財(cái)政部門制定財(cái)政、財(cái)務(wù)方面的各項(xiàng)批示、制度。

（二）編制本次財(cái)政預(yù)算、結(jié)算（草案），執(zhí)行鎮(zhèn)人代會(huì)通過的財(cái)政預(yù)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出及向鎮(zhèn)人大、政府報(bào)告預(yù)算收支的調(diào)整，每月向鎮(zhèn)政府和區(qū)財(cái)政局報(bào)告鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。

（三）加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（站、所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各種經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格管理好往來款收據(jù)和收款收據(jù)的領(lǐng)發(fā)和審核工作；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

（四）負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)資金報(bào)帳制管理工作。

（五）負(fù)責(zé)財(cái)政直接補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放管理工作。

（六）完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財(cái)政局安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、十九大及十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照依法、規(guī)范、科學(xué)的理財(cái)要求，進(jìn)一步完善了涉農(nóng)資金的發(fā)放。不斷健全和完善涉農(nóng)網(wǎng)站的相關(guān)信息資料，明確專人辦公，負(fù)責(zé)農(nóng)戶“一卡通”掛失、換發(fā)等工作。為了更好地推動(dòng)工作，充分發(fā)揮工作積極性，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅(jiān)持做好票款管理，按時(shí)結(jié)賬，嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政支出，做好財(cái)政財(cái)務(wù)管理、一事一議項(xiàng)目管理工作，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年單位預(yù)算表

                                                                單位公開表1

     池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年收支總表

                                                                          單位：萬元

收            入		支          出
收 入 項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	94.09	一、一般公共服務(wù)支出	68.21
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		二、外交支出
		三、國(guó)防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	15.44
		九、衛(wèi)生健康支出	2.52
四、財(cái)政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出
其中：事業(yè)收入		十三、交通運(yùn)輸支出
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	7.92
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本  年  收  入  小  計(jì)		本  年  支  出  小  計(jì)
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專戶管理資金		財(cái)政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收   入   總   計(jì)	94.09	支 出  總 計(jì)	94.09

                                                                                                                    單位公開表2

                   池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年收入總表

                                                                                                                                 單位：萬元

部門（單位）名稱

合計(jì)

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專戶管理資金

單位資金

小計(jì)

事業(yè)     收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他   收入

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府

94.09

94.09

94.09

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局

94.09

94.09

94.09

 

 

 

                                                                單位公開表3

     池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年支出總表

                                                                                                                             單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出	上繳上級(jí)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
201	一般公共服務(wù)支出	68.21	68.21
20106	財(cái)政事務(wù)	68.21	68.21
2010601	行政運(yùn)行	68.21	68.21
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	15.44	15.44
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	15.44	15.44
2080501	行政單位離退休	2.42	2.42
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	8.68	8.68
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	4.34	4.34
210	衛(wèi)生健康支出	2.52	2.52
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	2.52	2.52
2101101	行政單位醫(yī)療	2.52	2.52
221	住房保障支出	7.92	7.92
22102	住房改革支出	7.92	7.92
2210201	住房公積金	7.92	7.92
	合 計(jì)	94.09	94.09

 

 

 

 

 

 

                                                              單位公開表4

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年財(cái)政撥款收支總表

                                                                          單位：萬元

收      入		支      出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	94.09	一、本年支出	94.09
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	68.21
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（三）國(guó)防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（五）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	15.44
		（九）衛(wèi)生健康支出	2.52
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運(yùn)輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	7.92
		（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十二）預(yù)備費(fèi)
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收    入    總    計(jì)	94.09	支    出    總    計(jì)	94.09

 

 

單位公開表5

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年一般公共預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
			小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
201	一般公共服務(wù)支出	68.21	68.21	54.25	13.96
20106	財(cái)政事務(wù)	68.21	68.21	54.25	13.96
2010601	行政運(yùn)行	68.21	68.21	54.25	13.96
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	15.44	15.44	15.44
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	15.44	15.44	15.44
2080501	行政單位離退休	2.42	2.42	2.42
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	8.68	8.68	8.68
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	4.34	4.34	4.34
210	衛(wèi)生健康支出	2.52	2.52	2.52
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	2.52	2.52	2.52
2101101	行政單位醫(yī)療	2.52	2.52	2.52
221	住房保障支出	7.92	7.92	7.92
22102	住房改革支出	7.92	7.92	7.92
2210201	住房公積金	7.92	7.92	7.92
	合 計(jì)	94.09	94.09	80.13	13.96

 

 

 

 

 

 

 

 

單位公開表6

 池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年一般公共預(yù)算基本支出表

                                                                          單位：萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
301	工資福利支出	77.78	77.78
30101	基本工資	25.76	25.76
30102	津貼補(bǔ)貼	10.67	10.67
30103	獎(jiǎng)金	17.82	17.82
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	8.68	8.68
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	4.34	4.349
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	2.52	2.52
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.07	0.07
30113	住房公積金	7.92	7.92
302	商品和服務(wù)支出	13.96		13.96
30201	辦公費(fèi)	1.5		1.5
30211	差旅費(fèi)	3.36		3.36
30213	維修（護(hù)）費(fèi)
30215	會(huì)議費(fèi)
30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.79		0.79
30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.9		0.9
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.05		1.05
30229	福利費(fèi)	0.02		0.02
30239	其他交通費(fèi)用	4.6		4.6
30299	其他商品和服務(wù)支出	1.74		1.74
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	2.35	2.35
30302	退休費(fèi)	2.35	2.35
	合 計(jì)	94.09	80.13	13.96

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                單位公開表7

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年政府性基金預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合 計(jì)

注：池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 單位公開表8

 

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計(jì)		基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

                     單位公開表9

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年項(xiàng)目支出表

                                                                                                                                單位：萬元

類型	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	合計(jì)	本年財(cái)政撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財(cái)政專戶管理資金	單位 資金
				一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
合 計(jì)

注：池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

      單位公開表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位公開表11

注：池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年收支總預(yù)算94.09萬元，收入全部都是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年收入預(yù)算94.09萬元，其中，本年收入94.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入94.09萬元，占100%，比2022年預(yù)算減少2.08萬元，下降2.16%，下降原因主要是牛頭山分局減少1人，故年初預(yù)算減少。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年支出預(yù)算94.09萬元，比2022年預(yù)算減少2.08萬元，下降2.16%，下降原因主要是牛頭山分局減少1人，故年初預(yù)算減少。其中，基本支出94.09萬元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，發(fā)放人員工資薪酬等。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算94.09萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款94.09萬元；按資金年度全部為：本年財(cái)政撥款收入94.09萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出68.21萬元，占72.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.44萬元，占16.41%；衛(wèi)生健康支出2.52萬元，占2.68%；住房保障支出7.92萬元，占8.42%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年一般公共預(yù)算支出94.09萬元，比2022年預(yù)算減少2.08萬元，下降2.16%，下降原因主要是牛頭山分局減少1人，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)減少，故年初預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出68.21萬元，占72.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.44萬元，占16.41%；衛(wèi)生健康支出2.52萬元，占2.68%；住房保障支出7.92萬元，占8.42%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算68.21萬元，比2022年預(yù)算減少8.07萬元，下降10.58%，下降原因主要是牛頭山分局減少1人，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)減少，故年初預(yù)算減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算2.35萬元，比2022年預(yù)算增加2.35萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是按上級(jí)要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算8.68萬元，比2022年預(yù)算增加3.77萬元，增長(zhǎng)76.78%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算4.34萬元，比2022年預(yù)算增加1.89萬元，增長(zhǎng)77.14%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算2.52萬元，比2022年預(yù)算增加0.4萬元，增長(zhǎng)18.86%，增長(zhǎng)原因主要是按上級(jí)要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算7.92萬元，比2022年預(yù)算減少2.49萬元，下降23.92%，減少原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年一般公共預(yù)算基本支出94.09萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)80.13萬元，公用經(jīng)費(fèi)13.96萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)80.13萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)13.96萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出0萬元，比2022年預(yù)算減少1.5萬元，下降100%，下降原因主要是將復(fù)印紙納入政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.96萬元，比2022年預(yù)算增加5.36萬元，增長(zhǎng)62.32%，增長(zhǎng)主要原因是差旅費(fèi)及其他交通費(fèi)用有所增加。

（二）政府采購(gòu)情況。

池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映財(cái)政事務(wù)方面支出。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

十五、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。