| 索引號： | 1134180200328554X7/202310-00045 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 報(bào)告 |
| 名稱： | 貴池區(qū)人民政府2022年部門決算公開 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-10-14 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
2022年度部門決算
2023年9月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評表及城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
第一部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
1、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會
5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
6、 加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。
7、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
8、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，減少3戶，原因是其他三個(gè)合并到政府本級，不再單獨(dú)列支
納入池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級單位共2個(gè)，具體情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府本級 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局 |
第二部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
部門公開01表 |
|||||
|
部門：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
4103.76 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
1308.03 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
1.07 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
5.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
90.61 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
102.66 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
500.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
979.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
1020.46 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
11.14 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
85.79 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
4103.76 |
本年支出合計(jì) |
|
4103.76 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
31 |
4103.76 |
總計(jì) |
|
4103.76 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
部門公開02表 |
|||||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
4103.76 |
4103.76 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1308.03 |
1308.03 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1213.61 |
1213.61 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
1106.74 |
1106.74 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
100.37 |
100.37 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財(cái)政事務(wù) |
44.42 |
44.42 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
42.42 |
42.42 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
99 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
90.61 |
90.61 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
80.51 |
80.51 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
53.27 |
53.27 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
26.63 |
26.63 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
|
撫恤 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
08 |
烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù) |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
20 |
|
臨時(shí)救助 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
20 |
01 |
臨時(shí)救助支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
102.66 |
102.66 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
22.66 |
22.66 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
13.57 |
13.57 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.09 |
9.09 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
02 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
979.00 |
979.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
700.00 |
700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
700.00 |
700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
279.00 |
279.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
279.00 |
279.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
1020.46 |
1020.46 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
09 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
101.34 |
101.34 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
21.34 |
21.34 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
428.59 |
428.59 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
223.59 |
223.59 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
99 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
488.65 |
488.65 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
01 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
153.65 |
153.65 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
335.00 |
335.00 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
11.14 |
11.14 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
01 |
|
公路水路運(yùn)輸 |
11.14 |
11.14 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護(hù) |
11.14 |
11.14 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
85.80 |
85.80 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
85.80 |
85.80 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
75.24 |
75.24 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
部門公開03表 |
|||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
4103.76 |
897.22 |
3206.54 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1308.03 |
708.25 |
599.78 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1213.61 |
665.83 |
547.78 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
1106.74 |
565.46 |
541.28 |
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
100.37 |
100.37 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財(cái)政事務(wù) |
44.42 |
42.42 |
2.00 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
42.42 |
42.42 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
201 |
29 |
|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
201 |
29 |
99 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
90.61 |
80.51 |
10.10 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
80.51 |
80.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
53.27 |
53.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
26.63 |
26.63 |
|
|
|
|
|
208 |
08 |
|
撫恤 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
|
208 |
08 |
08 |
烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù) |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
|
208 |
20 |
|
臨時(shí)救助 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
|
208 |
20 |
01 |
臨時(shí)救助支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
102.66 |
22.66 |
80.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
22.66 |
22.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
13.57 |
13.57 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.09 |
9.09 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
211 |
04 |
02 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
979.00 |
|
979.00 |
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
279.00 |
|
279.00 |
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
279.00 |
|
279.00 |
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
1020.46 |
|
1020.46 |
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1.88 |
|
1.88 |
|
|
|
|
213 |
01 |
09 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
1.88 |
|
1.88 |
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
101.34 |
|
101.34 |
|
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
21.34 |
|
21.34 |
|
|
|
|
213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
428.59 |
|
428.59 |
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
223.59 |
|
223.59 |
|
|
|
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
213 |
05 |
99 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
105.00 |
|
105.00 |
|
|
|
|
213 |
07 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
488.65 |
|
488.65 |
|
|
|
|
213 |
07 |
01 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
153.65 |
|
153.65 |
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
335.00 |
|
335.00 |
|
|
|
|
214 |
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
|
|
|
214 |
01 |
|
公路水路運(yùn)輸 |
11.14 |
|
11.14 |
|
|
|
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護(hù) |
11.14 |
|
11.14 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
85.80 |
85.80 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
85.80 |
85.80 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
75.24 |
75.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
部門公開04表 |
||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
4103.76 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
1308.03 |
1308.03 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
90.61 |
90.61 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
102.66 |
102.66 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
979.00 |
979.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
1020.46 |
1020.46 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
11.14 |
11.14 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
85.79 |
85.79 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
4103.76 |
本年支出合計(jì) |
85 |
4103.76 |
4103.76 |
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
86 |
|
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
4103.76 |
總計(jì) |
90 |
4103.76 |
4103.76 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開05表 |
||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
4103.76 |
897.22 |
3206.54 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1308.03 |
708.25 |
599.78 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1213.61 |
665.83 |
547.78 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
1106.74 |
565.46 |
541.28 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
1.50 |
|
1.50 |
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
100.37 |
100.37 |
|
|
201 |
06 |
|
財(cái)政事務(wù) |
44.42 |
42.42 |
2.00 |
|
201 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
42.42 |
42.42 |
|
|
201 |
06 |
99 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
201 |
29 |
|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
50.00 |
|
50.00 |
|
201 |
29 |
99 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
1.07 |
|
1.07 |
|
206 |
99 |
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.07 |
|
1.07 |
|
206 |
99 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.07 |
|
1.07 |
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
90.61 |
80.51 |
10.10 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
80.51 |
80.51 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
0.53 |
0.53 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
0.08 |
0.08 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
53.27 |
53.27 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
26.63 |
26.63 |
|
|
208 |
08 |
|
撫恤 |
6.60 |
|
6.60 |
|
208 |
08 |
08 |
烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù) |
6.60 |
|
6.60 |
|
208 |
20 |
|
臨時(shí)救助 |
3.50 |
|
3.50 |
|
208 |
20 |
01 |
臨時(shí)救助支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
102.66 |
22.66 |
80.00 |
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
80.00 |
|
80.00 |
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
80.00 |
|
80.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
22.66 |
22.66 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
13.57 |
13.57 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.09 |
9.09 |
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
211 |
04 |
02 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
979.00 |
|
979.00 |
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
700.00 |
|
700.00 |
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
700.00 |
|
700.00 |
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
279.00 |
|
279.00 |
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
279.00 |
|
279.00 |
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
1020.46 |
|
1020.46 |
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1.88 |
|
1.88 |
|
213 |
01 |
09 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
1.88 |
|
1.88 |
|
213 |
03 |
|
水利 |
101.34 |
|
101.34 |
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
30.00 |
|
30.00 |
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
21.34 |
|
21.34 |
|
213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
213 |
05 |
|
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
428.59 |
|
428.59 |
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
223.59 |
|
223.59 |
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
100.00 |
|
100.00 |
|
213 |
05 |
99 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
105.00 |
|
105.00 |
|
213 |
07 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
488.65 |
|
488.65 |
|
213 |
07 |
01 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
153.65 |
|
153.65 |
|
213 |
07 |
05 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
335.00 |
|
335.00 |
|
214 |
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
214 |
01 |
|
公路水路運(yùn)輸 |
11.14 |
|
11.14 |
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護(hù) |
11.14 |
|
11.14 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
85.80 |
85.80 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
85.80 |
85.80 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
75.24 |
75.24 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
10.56 |
10.56 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
部門公開06表 |
||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
774.55 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
111.82 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
260.96 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.02 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
98.22 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
123.27 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
50.02 |
30205 |
水費(fèi) |
0.66 |
310 |
資本性支出 |
0.63 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
53.27 |
30206 |
電費(fèi) |
13.72 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
26.63 |
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.63 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
22.66 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.92 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.37 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
120.19 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.69 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
18.41 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
10.21 |
30215 |
會議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.93 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
26.24 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
10.14 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
10.77 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.87 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
30.96 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.07 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.59 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
784.76 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
112.45 |
|||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
部門公開07表 |
||||||||||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開08表 |
||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明：池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)4103.76萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)4103.76萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加912.69萬元，增長28.6%，主要原因：稅收收入以及上級補(bǔ)助收入增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)4103.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入4103.76萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)4103.76萬元，其中：基本支出897.22萬元，占21.86%；項(xiàng)目支出3206.54萬元，占78.14%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4103.76萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)4103.76萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加912.69萬元，增長28.6%，主要原因：主要原因是維持政府正常運(yùn)行及人員增加的支出。。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4103.76萬元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加912.69萬元，增長28.6%。主要原因：主要原因是維持政府正常運(yùn)行及人員增加的支出。。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4103.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1308.03萬元，占31.87%;科學(xué)技術(shù)（類）支出1.07萬元，占0.03%;文化旅游體育與傳媒（類）支出5.00萬元，占0.12%;社會保障和就業(yè)（類）支出90.61萬元，占2.21%;衛(wèi)生健康（類）支出102.66萬元，占2.50%;節(jié)能環(huán)保（類）支出500.00萬元，占12.18%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出979.00萬元，占23.86%;農(nóng)林水（類）支出1020.46萬元，占24.87%;交通運(yùn)輸（類）支出11.14萬元，占0.27%;住房保障（類）支出85.80萬元，占2.09%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3197.24萬元，支出決算為4103.76萬元，完成年初預(yù)算的128.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出897.22萬元，占21.86%；項(xiàng)目支出3206.54萬元，占78.14%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為971.44萬元，支出決算為1106.74萬元，完成年初預(yù)算的113.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為137.06萬元，支出決算為100.37萬元，完成年初預(yù)算的73.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)指標(biāo)變動。
3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.72萬元，支出決算為42.42萬元，完成年初預(yù)算的129.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
4.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為80.00萬元，支出決算為50.00萬元，完成年初預(yù)算的62.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)指標(biāo)變動。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.53萬元，支出決算為0.53萬元，完成年初預(yù)算100%。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.08萬元，支出決算為0.08萬元，完成年初預(yù)算100%。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為53.27萬元，支出決算為53.27萬元，完成年初預(yù)算100%。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26.63萬元，支出決算為26.63萬元，完成年初預(yù)算100%。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.57萬元，支出決算為13.57萬元，完成年初預(yù)算100%。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.09萬元，支出決算為9.09萬元，完成年初預(yù)算100%。
11.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為500.00萬元，支出決算為500.00萬元，完成年初預(yù)算100%。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為500.00萬元，支出決算為700.00萬元，完成年初預(yù)算的140%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為150.00萬元，支出決算為279.00萬元，完成年初預(yù)算的186%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
14.農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50.00萬元，支出決算為50.00萬元，完成年初預(yù)算100%。
15.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為125.93萬元，支出決算為223.59萬元，完成年初預(yù)算的177.55%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
16.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為55.00萬元，支出決算為105.00萬元，完成年初預(yù)算的190.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
17.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為335.00萬元，支出決算為335.00萬元，完成年初預(yù)算100%。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為75.24萬元，支出決算為75.24萬元，完成年初預(yù)算100%。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37.62萬元，支出決算為10.56萬元，完成年初預(yù)算的28.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)指標(biāo)變動。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出897.22萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)784.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)112.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.45萬元，比2021年減少714.87萬元，下降87.57%，主要原因是項(xiàng)目資金單獨(dú)列支。
（二）政府采購支出情況。
2022年度，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額50萬元，其中：政府采購貨物支出50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府共有車輛9輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車5輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明
（1）績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共25個(gè)項(xiàng)目，涉及資金3379.4萬元。從評價(jià)情況看，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)
組織對2022年度部門整體支出開展了績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)
組織對城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，共涉及資金1479萬元。以上項(xiàng)目由我部門組織開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況看達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)
組織對2022年度城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，共涉及資金750萬元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門在2022年度部門決算中反映“城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評綜述和所有項(xiàng)目支出績效自評表。
城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.3分。全年預(yù)算數(shù)為750萬元，執(zhí)行數(shù)為700萬元，完成預(yù)算的93.3%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況： 2022年度城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.3分。全年預(yù)算數(shù)為750萬元，執(zhí)行數(shù)為700萬元，完成預(yù)算的93.33%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是高質(zhì)量推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，合理選擇 改廁模式，統(tǒng)籌配建衛(wèi)生廁所，鼓勵(lì)農(nóng)民戶用廁所進(jìn)院入室，推進(jìn)農(nóng)戶將糞液糞渣還田資源化利用，使農(nóng)村廁所達(dá)到無害化標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)嘗試采取社會化管護(hù)，通過第三方進(jìn)行改廁后檢查維 修、定期收運(yùn)等后續(xù)工作。二是提質(zhì)建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，以垃圾治理、飲水安全、衛(wèi)生改廁、房前屋后環(huán)境整治、道路暢通、污水 處理、河溝渠塘疏浚清淤、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、村莊綠化、村莊亮化等10 項(xiàng)整治建設(shè)任務(wù)為重點(diǎn)內(nèi)容。三是推進(jìn)農(nóng)村生活污水處理，推進(jìn)第三方管護(hù)運(yùn)維，提升農(nóng)村生活污水處理設(shè)施管護(hù)水平，統(tǒng)籌農(nóng)村改廁與生活污水治理，推進(jìn)廁所糞污分散處理、集中處理和納入污水管網(wǎng)統(tǒng)一處理模式。四是 建立健全長效管護(hù)機(jī)制，按照?先建機(jī)制、后建工程的要求，建立了‘一站兩體系’農(nóng)村廁所管護(hù)長效機(jī)制。。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績效目標(biāo)設(shè)置不夠完整。，下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制測算與論證，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算績效管理，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量。
城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評表》。
所有項(xiàng)目績效自評表詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評表及部門評價(jià)報(bào)告”。
（3）部門評價(jià)結(jié)果。
《2022年度城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評表及部門評價(jià)報(bào)告”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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