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索引號(hào)：	113418005578005156/202309-00029	組配分類：	政府決算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	貴池區(qū)清溪街道辦事處	主題分類：	財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱：	池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局2022年度單位決算	文號(hào)：	無(wú)
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-09-28
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局2022年度單位決算

閱讀次數(shù)：來(lái)源：貴池區(qū)清溪街道辦事處發(fā)布時(shí)間：2023-09-28 10:37

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池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局

2022年度單位決算

2023年9月

第一部分池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第一部分池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局概況

一、主要職責(zé)

清溪街道辦事處財(cái)政分局隸屬于池州市貴池區(qū)財(cái)政局，機(jī)構(gòu)類型為行政單位，機(jī)構(gòu)職能及業(yè)務(wù)范圍包括一般預(yù)算資金的收支管理，單位綜合預(yù)算管理，惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放，執(zhí)行財(cái)政監(jiān)督等。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局2022年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。

序號(hào)	單位名稱
1	貴池區(qū)清溪街道辦事處財(cái)政分局

第二部分池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局2022年度部門決算表

收入支出決算總表
單位公開01表
單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局			金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	42.22	一、一般公共服務(wù)支出	32	41.55
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國(guó)防支出	34
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	36
六、經(jīng)營(yíng)收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8	5.35	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	1.15
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42
	12		十二、農(nóng)林水支出	43
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	4.87
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	52
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	57
本年收入合計(jì)	27	47.57	本年支出合計(jì)		47.57
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
	30
總計(jì)	31	47.57	總計(jì)		47.57

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
單位公開02表
單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局										金額單位：萬(wàn)元
科目代碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目代碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	小計(jì)	其中：教育收費(fèi)	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	47.57	42.22						5.35
201			一般公共服務(wù)支出	41.55	36.20						5.35
201	06		財(cái)政事務(wù)	41.55	36.20						5.35
201	06	01	行政運(yùn)行	40.55	35.20						5.35
201	06	99	其他財(cái)政事務(wù)支出	1.00	1.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	1.15	1.15
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	1.15	1.15
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	1.15	1.15
221			住房保障支出	4.87	4.87
221	02		住房改革支出	4.87	4.87
221	02	01	住房公積金	4.61	4.61
221	02	02	提租補(bǔ)貼	0.25	0.25

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表
單位公開03表
單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局								金額單位：萬(wàn)元
科目代碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	47.57	47.57
201			一般公共服務(wù)支出	41.55	41.55
201	06		財(cái)政事務(wù)	41.55	41.55
201	06	01	行政運(yùn)行	40.55	40.55
201	06	99	其他財(cái)政事務(wù)支出	1.00	1.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	1.15	1.15
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	1.15	1.15
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	1.15	1.15
221			住房保障支出	4.87	4.87
221	02		住房改革支出	4.87	4.87
221	02	01	住房公積金	4.61	4.61
221	02	02	提租補(bǔ)貼	0.25	0.25

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位公開04表
單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局						金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	42.22	一、一般公共服務(wù)支出	33	36.20	36.20
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	34
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國(guó)防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	38
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	40	1.15	1.15
	9		九、衛(wèi)生健康支出	41
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	42
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43
	12		十二、農(nóng)林水支出	44
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	45
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	46
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	49
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.87	4.87
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	52
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	53
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、債務(wù)還本支出	56
	25		二十五、債務(wù)付息支出	57
	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	58
本年收入合計(jì)	27	42.22	本年支出合計(jì)	85	42.22	42.22
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	86
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	29			87
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	30			88
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	31			89
總計(jì)	32	42.22	總計(jì)	90	42.22	42.22

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位公開05表
單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局					金額單位：萬(wàn)元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	42.22	42.22
201			一般公共服務(wù)支出	36.20	36.20
201	06		財(cái)政事務(wù)	36.20	36.20
201	06	01	行政運(yùn)行	35.20	35.20
201	06	99	其他財(cái)政事務(wù)支出	1.00	1.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	1.15	1.15
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	1.15	1.15
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	1.15	1.15
221			住房保障支出	4.87	4.87
221	02		住房改革支出	4.87	4.87
221	02	01	住房公積金	4.61	4.61
221	02	02	提租補(bǔ)貼	0.25	0.25

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位公開06表
單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局							金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	35.67	302	商品和服務(wù)支出	6.55	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	15.03	30201	辦公費(fèi)	1.00	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	7.19	30202	印刷費(fèi)		30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	8.84	30203	咨詢費(fèi)		30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資		30205	水費(fèi)		310	資本性支出
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		30206	電費(fèi)		31001	房屋建筑物購(gòu)建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)		31002	辦公設(shè)備購(gòu)置
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購(gòu)置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		30211	差旅費(fèi)		31006	大型修繕
30113	住房公積金	4.61	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修(護(hù))費(fèi)		31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30215	會(huì)議費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.23	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	2.79	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購(gòu)置
30304	撫恤金		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)		31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.36	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	2.16	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出		31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39909	經(jīng)常性贈(zèng)與
						39910	資本性贈(zèng)與
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		35.67	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					6.55

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位公開07表

單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局

金額單位：萬(wàn)元

科目代碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位公開08表
單位：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局					金額單位：萬(wàn)元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)47.57萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)47.57萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加15.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.69%，主要原因：2021年的養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等從政府開支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)47.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入42.22萬(wàn)元，占88.75%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入5.35萬(wàn)元，占11.25%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)47.57萬(wàn)元，其中：基本支出47.57萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)42.22萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)42.22萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.08%，主要原因：2021年的養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等從政府開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.22萬(wàn)元，占本年支出的88.75%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.08%。主要原因：2021年的養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等從政府開支，2022年上預(yù)算一體化系統(tǒng)后，規(guī)范支出渠道。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出36.20萬(wàn)元，占85.74%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1.15萬(wàn)元，占2.72%;住房保障（類）支出4.87萬(wàn)元，占11.53%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為36.54萬(wàn)元，支出決算為42.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：正常增資和財(cái)政補(bǔ)助補(bǔ)助資金。其中：基本支出42.22萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.59萬(wàn)元，支出決算為35.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常增資和養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)財(cái)政撥付財(cái)政事務(wù)專項(xiàng)資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是由于清溪街道以前年度屬平天湖管委會(huì)管轄，2022年3月份才進(jìn)貴池區(qū)預(yù)算一體化平臺(tái)支付，分局養(yǎng)老保險(xiǎn)年初預(yù)算在政府一起。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.95萬(wàn)元，支出決算為4.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.25萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出42.22萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)35.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)6.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.55萬(wàn)元，比2021年增加1.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.17%，主要原因是是上年的辦公費(fèi)和交通費(fèi)在政府列支。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度，池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2022年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，預(yù) 算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績(jī)效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)2022年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，總體自評(píng)結(jié)果良好，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，設(shè)置了明確的績(jī)效目標(biāo)，財(cái)務(wù)相關(guān)管理制度健全，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，活動(dòng)開展及時(shí)有效，群眾滿意度較高，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期。

（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2022年度單位決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：該項(xiàng)目已完成對(duì)一卡通系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政人員培訓(xùn)等，達(dá)到了設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：預(yù)算不夠精準(zhǔn)，下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)做好項(xiàng)目論證，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行中存在的變動(dòng)提前做好預(yù)案，防止預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)偏差。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

附件：
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2022年度）

項(xiàng)目名稱			鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)
主管部門			220-池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處			實(shí)施單位	220002-池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年財(cái)政撥款	1	1	1	—
			上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo)	申請(qǐng)財(cái)政資金1萬(wàn)元，用于加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)助“一卡通發(fā)放和管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公和服務(wù)設(shè)施建設(shè)”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金人員培訓(xùn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管					申請(qǐng)預(yù)算資金1萬(wàn)元，支付資金1萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)，達(dá)到預(yù)期效果
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)(50分)	數(shù)量指標(biāo)	維護(hù)“一卡通”管理系統(tǒng)數(shù)量		≥1個(gè)	1	6	6
			開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績(jī)效評(píng)價(jià)活動(dòng)次數(shù)		≥4次	4	6	6
			維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息系統(tǒng)數(shù)量		≥10個(gè)	10	6	6
			開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政人員培訓(xùn)次數(shù)		≥4次	6	6	6
		質(zhì)量指標(biāo)	鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金使用合規(guī)性		符合《安徽省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	6	6
		質(zhì)量指標(biāo)	一卡通系統(tǒng)正常運(yùn)行率		＝100%	100	6	6
		時(shí)效指標(biāo)	資金支付及時(shí)性		按照項(xiàng)目合同、協(xié)議等約定時(shí)間及時(shí)撥付	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	6	6
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本		≤10000元	10000	8	8
	效益指標(biāo)(30分)	社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)保障財(cái)政工作正常高效運(yùn)行的積極影響		通過(guò)實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，有利于緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管經(jīng)費(fèi)壓力，保障各項(xiàng)軟硬件設(shè)施的正常投入使用，加強(qiáng)人員專業(yè)培訓(xùn)，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作正常開展	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	15	15
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管綜合能力的可持續(xù)影響		通過(guò)實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政資金監(jiān)管工作的必要支出，能夠持續(xù)提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理能力和水平	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	15	15
		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)						0
		生態(tài)效益指標(biāo)						0
	滿意度指標(biāo)(10分)	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度		≥95%	90	10	8	服務(wù)對(duì)象滿意度為90%
總分							100	98.00

所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

四、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

八、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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