| 索引號： | 113418005578005156/202309-00028 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 貴池區(qū)清溪街道辦事處 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年度單位決算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-09-28 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處
2022年度單位決算
2023年9月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2022年度項目支出績效自評表
第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法律法規(guī)；落實區(qū)委、區(qū)政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建、疫情防控等工作；
2、以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟，提高社區(qū)服務(wù)能力；
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作；
4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；
5、抓好轄區(qū)計劃生育工作；
6、配合有關(guān)單位做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作；
7、做好轄區(qū)的民政、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會救濟、社會福利，低保等工作；
8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作；
9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、單位決算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
貴池區(qū)清溪街道辦事處人民政府（本級） |
第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
單位公開01表 |
|||||
|
單位：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
2126.27 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
1422.50 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
625.35 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
10.14 |
|
八、其他收入 |
8 |
852.62 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
832.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
48.89 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
21.89 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
1147.13 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
71.85 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
4.02 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
45.82 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
3604.24 |
本年支出合計 |
|
3604.24 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
總計 |
31 |
3604.24 |
總計 |
|
3604.24 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
單位公開02表 |
|||||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
3604.24 |
2751.62 |
|
|
|
|
|
852.62 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1422.50 |
631.36 |
|
|
|
|
|
791.14 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1422.50 |
631.36 |
|
|
|
|
|
791.14 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
1418.00 |
626.86 |
|
|
|
|
|
791.14 |
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
10.14 |
5.00 |
|
|
|
|
|
5.14 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.14 |
|
|
|
|
|
|
5.14 |
|
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
5.14 |
|
|
|
|
|
|
5.14 |
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
832.00 |
832.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
770.16 |
770.16 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
770.16 |
770.16 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
58.84 |
58.84 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
10.94 |
10.94 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
31.56 |
31.56 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.63 |
15.63 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
|
撫恤 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
08 |
烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
20 |
|
臨時救助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.89 |
44.37 |
|
|
|
|
|
4.53 |
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
07 |
|
計劃生育事務(wù) |
4.53 |
|
|
|
|
|
|
4.53 |
|
210 |
07 |
16 |
計劃生育機構(gòu) |
4.53 |
|
|
|
|
|
|
4.53 |
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
9.61 |
9.61 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
21.89 |
20.44 |
|
|
|
|
|
1.45 |
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護管理事務(wù) |
21.89 |
20.44 |
|
|
|
|
|
1.45 |
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
21.89 |
20.44 |
|
|
|
|
|
1.45 |
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1147.13 |
1106.54 |
|
|
|
|
|
40.59 |
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
418.83 |
378.24 |
|
|
|
|
|
40.59 |
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
418.83 |
378.24 |
|
|
|
|
|
40.59 |
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
625.35 |
625.35 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補償支出 |
625.35 |
625.35 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
99.94 |
99.94 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
99.94 |
99.94 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
71.85 |
62.06 |
|
|
|
|
|
9.78 |
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
11.94 |
2.16 |
|
|
|
|
|
9.78 |
|
213 |
01 |
01 |
行政運行 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
9.78 |
|
213 |
01 |
09 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
39.90 |
39.90 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
39.90 |
39.90 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
|
|
交通運輸支出 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
01 |
|
公路水路運輸 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
45.82 |
45.82 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
45.82 |
45.82 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
43.62 |
43.62 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
單位公開03表 |
|||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
3604.24 |
1990.92 |
1613.32 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1422.50 |
1422.50 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1422.50 |
1422.50 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
1418.00 |
1418.00 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
832.00 |
262.18 |
569.82 |
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
770.16 |
200.34 |
569.82 |
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
770.16 |
200.34 |
569.82 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
58.84 |
58.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
10.94 |
10.94 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
31.56 |
31.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.63 |
15.63 |
|
|
|
|
|
208 |
08 |
|
撫恤 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
208 |
08 |
08 |
烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
208 |
20 |
|
臨時救助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.89 |
48.89 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
210 |
07 |
|
計劃生育事務(wù) |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
|
|
210 |
07 |
16 |
計劃生育機構(gòu) |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
9.61 |
9.61 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
21.89 |
21.89 |
|
|
|
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護管理事務(wù) |
21.89 |
21.89 |
|
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
21.89 |
21.89 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1147.13 |
143.53 |
1003.59 |
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
418.83 |
40.59 |
378.24 |
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
418.83 |
40.59 |
378.24 |
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
625.35 |
|
625.35 |
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補償支出 |
625.35 |
|
625.35 |
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
99.94 |
99.94 |
|
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
99.94 |
99.94 |
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
71.85 |
31.94 |
39.90 |
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政運行 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
213 |
01 |
09 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
39.90 |
|
39.90 |
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
39.90 |
|
39.90 |
|
|
|
|
214 |
|
|
交通運輸支出 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|
214 |
01 |
|
公路水路運輸 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
45.82 |
45.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
45.82 |
45.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
43.62 |
43.62 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
單位公開04表 |
||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
2126.27 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
631.36 |
631.36 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
625.35 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
832.00 |
832.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
44.37 |
44.37 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
20.44 |
20.44 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
1106.54 |
481.19 |
625.35 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
62.06 |
62.06 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
45.82 |
45.82 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
2751.62 |
本年支出合計 |
85 |
2751.62 |
2126.27 |
625.35 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
86 |
|
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
2751.62 |
總計 |
90 |
2751.62 |
2126.27 |
625.35 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開05表 |
||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
2126.27 |
1138.30 |
987.97 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
631.36 |
631.36 |
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
631.36 |
631.36 |
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
626.86 |
626.86 |
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
4.50 |
4.50 |
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
832.00 |
262.18 |
569.82 |
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
770.16 |
200.34 |
569.82 |
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
770.16 |
200.34 |
569.82 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
58.84 |
58.84 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
10.94 |
10.94 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
0.71 |
0.71 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
31.56 |
31.56 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
15.63 |
15.63 |
|
|
208 |
08 |
|
撫恤 |
1.00 |
1.00 |
|
|
208 |
08 |
08 |
烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護 |
1.00 |
1.00 |
|
|
208 |
20 |
|
臨時救助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
44.37 |
44.37 |
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
30.00 |
30.00 |
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
30.00 |
30.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.37 |
14.37 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
9.61 |
9.61 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.75 |
4.75 |
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護管理事務(wù) |
20.44 |
20.44 |
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
481.19 |
102.94 |
378.24 |
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
3.00 |
3.00 |
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
378.24 |
|
378.24 |
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
378.24 |
|
378.24 |
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
99.94 |
99.94 |
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
99.94 |
99.94 |
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
62.06 |
22.16 |
39.90 |
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2.16 |
2.16 |
|
|
213 |
01 |
09 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
2.16 |
2.16 |
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
20.00 |
20.00 |
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
20.00 |
20.00 |
|
|
213 |
05 |
|
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
39.90 |
|
39.90 |
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
39.90 |
|
39.90 |
|
214 |
|
|
交通運輸支出 |
4.02 |
4.02 |
|
|
214 |
01 |
|
公路水路運輸 |
4.02 |
4.02 |
|
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護 |
4.02 |
4.02 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
45.82 |
45.82 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
45.82 |
45.82 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
43.62 |
43.62 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
2.20 |
2.20 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 |
||||||||
|
單位公開06表 |
||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
735.30 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
245.36 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
332.14 |
30201 |
辦公費 |
42.72 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
46.27 |
30202 |
印刷費 |
10.23 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
191.39 |
30203 |
咨詢費 |
13.02 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
3.35 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
24.27 |
30205 |
水費 |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
22.58 |
30206 |
電費 |
0.28 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
10.52 |
30207 |
郵電費 |
13.15 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
14.30 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
4.19 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.04 |
30211 |
差旅費 |
5.91 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
43.62 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
9.08 |
30213 |
維修(護)費 |
5.09 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
36.75 |
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
24.71 |
30215 |
會議費 |
2.55 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
3.18 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30302 |
退休費 |
0.95 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
25.94 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
10.94 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30306 |
救濟費 |
6.50 |
30226 |
勞務(wù)費 |
4.95 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
21.62 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.13 |
30229 |
福利費 |
1.68 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
2.16 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
8.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
25.93 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
4.04 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
56.93 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
132.93 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
132.93 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
760.01 |
公用經(jīng)費合計 |
378.29 |
|||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
單位公開07表 |
||||||||||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
|
|
|
625.35 |
|
625.35 |
625.35 |
|
625.35 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
625.35 |
|
625.35 |
625.35 |
|
625.35 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
|
625.35 |
|
625.35 |
625.35 |
|
625.35 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補償支出 |
|
|
|
625.35 |
|
625.35 |
625.35 |
|
625.35 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開08表 |
||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
說明：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計3604.24萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計3604.24萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計各增加1242萬元，增長52.58%，主要原因：增加征地拆遷補償、美麗鄉(xiāng)村自然村莊項目、皖能發(fā)電廚余垃圾處置及生活垃圾焚燒發(fā)電二期征地等項目資金。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3604.24萬元，其中：財政撥款收入2751.62萬元，占76.34%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入852.62萬元，占23.66%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3604.24萬元，其中：基本支出1990.92萬元，占55.24%；項目支出1613.32萬元，占44.76%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計2751.62萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計2751.62萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加389.38萬元，增長16.48%，主要原因：增加征地拆遷補償?shù)软椖抠Y金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2126.27萬元，占本年支出的58.99%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少235.97萬元，下降9.99%。主要原因：會計核算細化，部分支出列入項目支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2126.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出631.36萬元，占29.69%;文化旅游體育與傳媒（類）支出5.00萬元，占0.24%;社會保障和就業(yè)（類）支出832.00萬元，占39.13%;衛(wèi)生健康（類）支出44.37萬元，占2.09%;節(jié)能環(huán)保（類）支出20.44萬元，占0.96%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出481.19萬元，占22.63%;農(nóng)林水（類）支出62.06萬元，占2.92%;交通運輸（類）支出4.02萬元，占0.19%;住房保障（類）支出45.82萬元，占2.15%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1346.42萬元，支出決算為2126.27萬元，完成年初預(yù)算的157.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年終追加征地拆遷補償、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目資金。其中：基本支出1138.30萬元，占53.54%；項目支出987.97萬元，占46.46%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為465.63萬元，支出決算為626.86萬元，完成年初預(yù)算的134.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加，一是新增5人人員工資；二是增加了職工基礎(chǔ)績效獎，并實行按月發(fā)放；三是發(fā)放退休人員增加的補貼。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加信訪事項經(jīng)費。
3.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未預(yù)算。
4.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。年初預(yù)算為770.16萬元，支出決算為770.16萬元，完成年初預(yù)算100%。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為0.18萬元，支出決算為10.94萬元，完成年初預(yù)算的6077.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是增加退休人員1人；二是退休人員增加生活補貼。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.71萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時 沒有事業(yè)單位退休人員。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為32.53萬元，支出決算為31.56萬元，完成年初預(yù)算的97.02%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有退休人員。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為16.27萬元，支出決算為15.63萬元，完成年初預(yù)算的96.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金預(yù)算不夠精準(zhǔn)。
9.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政補助專項資金。
10.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政補助臨時救助資金。
11.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控應(yīng)急處理資金。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為8.99萬元，支出決算為9.61萬元，完成年初預(yù)算的106.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進人員的醫(yī)療保險。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為4.75萬元，支出決算為4.75萬元，完成年初預(yù)算100%。
14.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為20.44萬元，支出決算為20.44萬元，完成年初預(yù)算100%。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加文明 創(chuàng)建匯演經(jīng)費。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為378.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加社區(qū)環(huán) 境衛(wèi)生經(jīng)費。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為99.94萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加項目資金。
18.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是區(qū)級撥付生態(tài)管控補償資金。
19.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算100%。
20.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是抗旱補助資金。
21.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.90萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金。
22.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.02萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是年終追加項目資金。
23.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為38.86萬元，支出決算為43.62萬元，完成年初預(yù)算的112.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。
24.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為21.41萬元，支出決算為2.20萬元，完成年初預(yù)算的10.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是提租補貼沒有全部發(fā)放，只發(fā)放了三個月。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1138.30萬元，其中：
人員經(jīng)費760.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、救濟費、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費378.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元，本年收入625.35萬元，本年支出625.35萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為625.35萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加征地補償資金。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年度，池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出378.29萬元，比2021年減少499.34萬元，下降56.9%，主要原因是2021年決算全部列基本支出，未列項目支出。
（二）政府采購支出情況。
2022年度，池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處政府采購支出總額19.67萬元，其中：政府采購貨物支出19.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、其他用車1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2022年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共20個項目，涉及資金1883.97萬元。從評價情況看，本單位對預(yù)算績效管理非常重視，預(yù)算資金在產(chǎn)出.效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，自評結(jié)果為“優(yōu)”，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。
組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，總體自評結(jié)果“優(yōu)”，項目立項程序完整、規(guī)范，設(shè)置了明確的績效目標(biāo)，財務(wù)相關(guān)管理制度健全，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，活動開展及時有效，群眾滿意度較高，基本實現(xiàn)了預(yù)期。
（2）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位在2022年度單位決算中反映“清溪街道住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動獎補資金”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
清溪街道住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動獎補資金績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為162.27萬元，執(zhí)行數(shù)為162.27萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：該項目主要是用于提升住宅小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)水平，突出黨建引領(lǐng)和居民自治導(dǎo)向，推進物業(yè)管理和社區(qū)治理深度融合，破解物業(yè)管理難題，提升小區(qū)居住環(huán)境，不斷增強群眾幸福感、獲得感、安全感，積極爭創(chuàng)全國文明城市，達到了設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目部分績效指標(biāo)未達到年初設(shè)定的目標(biāo)，下一步改進措施：.進一步優(yōu)化項目指標(biāo)，注重其科學(xué)性、實用性、可實現(xiàn)性和可操作性，盡可能地設(shè)計客觀性的量化指標(biāo)，并適當(dāng)使用定性指標(biāo)；既關(guān)注部門的工作目標(biāo)，也考慮受益者、社會公眾的體驗和感受，做到相互補充，科學(xué)可行。
清溪街道住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動獎補資金項目的《項目支出績效自評表》。
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附件： |
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項目支出績效自評表 |
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（2022年度） |
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項目名稱 |
清溪街道住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動獎補資金 |
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主管部門 |
220-池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
實施單位 |
220001-池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
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項目資金 （萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
0.00 |
162.27 |
162.27 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年財政撥款 |
0 |
162.27 |
162.27 |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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申請財政資金162.27萬元，用于提升住宅小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)水平，推進物業(yè)管理和社區(qū)治理深度融合，破解物業(yè)管理難題，提升小區(qū)居住環(huán)境，不斷增強群眾幸福感、獲得感、安全感，為創(chuàng)建全國文明城市打下堅實基礎(chǔ)。 |
申請財政資金162.27萬元，完成支付162.27萬元，完成年度目標(biāo)，達到預(yù)期效果。 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo)(50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
紅色業(yè)主委員會組建和提升完成個數(shù) |
≥24個 |
24 |
5 |
5 |
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物業(yè)服務(wù)和收費標(biāo)準(zhǔn)雙提升完成個數(shù) |
≥10個 |
10 |
5 |
5 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照《貴池區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動方案》文件規(guī)定使用 |
達成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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新建小區(qū)黨組織覆蓋率、業(yè)主委員會組建率、市場化物業(yè)服務(wù)率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
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其他小區(qū)黨組織覆蓋率、業(yè)主委員會組建率、市場化物業(yè)服務(wù)率 |
＝90% |
90 |
5 |
5 |
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時效指標(biāo) |
組建紅色業(yè)主委員會完成時間 |
2021年12月底前 |
達成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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業(yè)主委員會改造提升工作完成時間 |
2022年6月底前 |
達成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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資金撥付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
達成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤162.27萬元 |
162.27 |
10 |
10 |
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效益指標(biāo)(30分) |
社會效益指標(biāo) |
對創(chuàng)建全國文明城市產(chǎn)生的積極影響 |
通過實施住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動項目，破解物業(yè)管理難題，提升小區(qū)居住環(huán)境，實現(xiàn)住宅小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)水平全面提升，為創(chuàng)建全國文明城市打下堅實基礎(chǔ) |
達成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對提升小區(qū)居住環(huán)境產(chǎn)生的積極影響 |
通過實施住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動項目，改善了小區(qū)居住環(huán)境，促進小區(qū)環(huán)境明顯提升 |
達成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過項目實施，對社區(qū)小區(qū)治理能力產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過實施住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動項目，推進物業(yè)管理和社區(qū)治理深度融合，社區(qū)小區(qū)治理能力顯著提升 |
達成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
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經(jīng)濟效益指標(biāo) |
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0 |
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滿意度指標(biāo)(10分) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
100.00 |
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所有項目績效自評表詳見“附件：2022年度項目支出績效自評表”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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