| 索引號(hào)： | 113418020032856113/202305-00070 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)江口街道辦事處 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2023年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-05-12 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算收支表
8.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年政府采購表
11.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2023年政府購買服務(wù)表
1.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年政府性基金預(yù)算收支表
8.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年政府采購表
11.池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年政府購買服務(wù)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算收支表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職責(zé)
江口街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機(jī)構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局隸屬于池州市貴池區(qū)財(cái)政局，機(jī)構(gòu)類型為行政單位，機(jī)構(gòu)職能及業(yè)務(wù)范圍包括一般預(yù)算資金的收支核算、管理，部門綜合預(yù)算管理，國有資產(chǎn)的管理，惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放，執(zhí)行財(cái)政監(jiān)督等。
截止2022年12月底，現(xiàn)有行政人員5人。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
江口街道有下屬預(yù)算單位2個(gè)，2023年度部門預(yù)算由街道辦事處本級(jí)、財(cái)政分局2個(gè)預(yù)算單位組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
貴池區(qū)江口街道辦事處人民政府（本級(jí)） |
行政單位 |
|
2 |
貴池區(qū)財(cái)政局江口分局 |
行政單位 |
三、2023年度主要工作任務(wù)
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，緊緊圍繞街道中心工作，促進(jìn)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2022年我街道將緊緊抓住東部新城建設(shè)的歷史機(jī)遇，以更飽滿的熱情、更務(wù)實(shí)的作風(fēng)，切實(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。一是做好鄉(xiāng)村振興工作，二是全力抓好黨建﹢創(chuàng)建工作，三是全力服務(wù)“三區(qū)”建設(shè)，四是全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，五是全力促進(jìn)制度建立落實(shí)。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
部門（單位）公開表1
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年收支總表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬元
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收入 |
支出 |
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收入項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算收入 |
1652.01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
495.31 |
|
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|
二、外交支出 |
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|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、財(cái)政專戶管理資金 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
四、財(cái)政專戶管理資金 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
715.36 |
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
五、單位資金安排 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
16.13 |
|
事業(yè)收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
15.70 |
|
經(jīng)營收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
357.44 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
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其他 |
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)公共預(yù)算） |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
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|
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|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
52.07 |
|
七、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金） |
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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|
八、部門上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
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|
|
二十四、其他支出 |
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|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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|
|
本年結(jié)余 |
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|
收入總計(jì) |
1652.01 |
支出總計(jì) |
1652.01 |
部門（單位）公開表2
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年收入總表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
|||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（政府性基金) |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||
|
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合計(jì) |
1652.01 |
1652.01 |
1652.01 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
1652.01 |
1652.01 |
1652.01 |
|
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|
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|
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|
|
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
1652.01 |
1652.01 |
1652.01 |
|
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部門（單位）公開表3
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年支出總表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
1,652.01 |
700.62 |
951.39 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
495.31 |
495.31 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
495.31 |
495.31 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
348.51 |
348.51 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
146.79 |
146.79 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
715.36 |
137.11 |
578.25 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
545.50 |
|
545.50 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
545.50 |
|
545.50 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
137.11 |
137.11 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
41.11 |
41.11 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
9.29 |
9.29 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
57.80 |
57.80 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
28.90 |
28.90 |
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
12.00 |
|
12.00 |
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
20.75 |
|
20.75 |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
20.75 |
|
20.75 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.13 |
16.13 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.13 |
16.13 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.71 |
9.71 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.43 |
6.43 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
15.70 |
|
15.70 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
15.70 |
|
15.70 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
15.70 |
|
15.70 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
357.44 |
|
357.44 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
337.44 |
|
337.44 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
7.50 |
|
7.50 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
329.94 |
|
329.94 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.07 |
52.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52.07 |
52.07 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
52.07 |
52.07 |
|
部門（單位）公開表4
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年財(cái)政撥款收支總表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,652.01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
495.31 |
495.31 |
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
715.36 |
715.36 |
|
|
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
357.44 |
357.44 |
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
52.07 |
52.07 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
1,652.01 |
支 出 總 計(jì) |
1,652.01 |
1,652.01 |
|
|
部門（單位）公開表5
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算支出表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
1,652.01 |
700.62 |
624.64 |
75.98 |
951.39 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
495.31 |
495.31 |
419.33 |
75.98 |
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
495.31 |
495.31 |
419.33 |
75.98 |
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
348.51 |
348.51 |
272.53 |
75.98 |
|
||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
146.79 |
146.79 |
146.79 |
|
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
715.36 |
137.11 |
137.11 |
|
578.25 |
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
545.50 |
|
|
|
545.50 |
||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
545.50 |
|
|
|
545.50 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
137.11 |
137.11 |
137.11 |
|
|
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
41.11 |
41.11 |
41.11 |
|
|
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
9.29 |
9.29 |
9.29 |
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
57.80 |
57.80 |
57.80 |
|
|
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
28.90 |
28.90 |
28.90 |
|
|
||
|
20810 |
社會(huì)福利 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
20.75 |
|
|
|
20.75 |
||
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
20.75 |
|
|
|
20.75 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.13 |
16.13 |
16.13 |
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.13 |
16.13 |
16.13 |
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.71 |
9.71 |
9.71 |
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.43 |
6.43 |
6.43 |
|
|
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
15.70 |
|
|
|
15.70 |
||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
15.70 |
|
|
|
15.70 |
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
15.70 |
|
|
|
15.70 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
357.44 |
|
|
|
357.44 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
337.44 |
|
|
|
337.44 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
7.50 |
|
|
|
7.50 |
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
329.94 |
|
|
|
329.94 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
52.07 |
52.07 |
52.07 |
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.07 |
52.07 |
52.07 |
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
52.07 |
52.07 |
52.07 |
|
|
||
部門（單位）公開表6
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算
基本支出表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
700.62 |
624.64 |
75.98 |
|
301 |
工資福利支出 |
555.08 |
555.08 |
|
|
30101 |
基本工資 |
153.45 |
153.45 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
47.91 |
47.91 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
127.43 |
127.43 |
|
|
30107 |
績效工資 |
32.42 |
32.42 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
57.80 |
57.80 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
28.90 |
28.90 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
16.13 |
16.13 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.93 |
0.93 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
52.07 |
52.07 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
38.03 |
38.03 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
80.68 |
12.52 |
68.15 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
電費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.87 |
|
1.87 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
6.00 |
|
6.00 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.80 |
5.30 |
0.50 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
16.00 |
|
16.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7.07 |
7.07 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.15 |
0.15 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
17.98 |
|
17.98 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.80 |
|
10.80 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
57.03 |
57.03 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
50.40 |
50.40 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
6.58 |
6.58 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.05 |
0.05 |
|
|
310 |
資本性支出 |
7.83 |
|
7.83 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
7.83 |
|
7.83 |
部門（單位）公開表7
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年政府性基金預(yù)算支出表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位 萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
||
注：江口街道辦事處（本級(jí)）2023年沒有政府性基金預(yù)算收支，故本表無數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表8
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：江口街道辦事處（本級(jí)）2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表9
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年部門項(xiàng)目支出表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶管理 |
單位資金 |
提前下達(dá)一般公共預(yù)算 |
提前下達(dá)政府性基金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||||||
|
|
|
合計(jì) |
951.39 |
951.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
951.39 |
951.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
其他重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
159.50 |
159.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
敬老院特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
城市社區(qū)人員工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
321.50 |
321.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
樓棟長工作補(bǔ)貼項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
城管績效考核補(bǔ)助 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
排灌站工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
190.44 |
190.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
166.00 |
166.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表10
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年政府采購支出表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬元
|
單位編碼 |
單位、采購項(xiàng)目名稱 |
采購品目 |
采購數(shù)量 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金) |
|||||
|
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
合計(jì) |
7.83 |
7.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
|
|
7.83 |
7.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）_綜合定額（行政） |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
8 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）_綜合定額（行政） |
便攜式計(jì)算機(jī) |
2 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）_綜合定額（行政） |
空調(diào)機(jī) |
3 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）_綜合定額（行政） |
激光打印機(jī) |
8 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）_綜合定額（行政） |
碎紙機(jī) |
1 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）_綜合定額（行政） |
空調(diào)機(jī) |
1 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）_綜合定額（行政） |
復(fù)印紙 |
50 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表11
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年區(qū)本級(jí)部門政府購買服務(wù)表
部門（單位）名稱：江口街道辦事處（本級(jí)） 單位：萬元
|
單位編碼 |
部門名稱 |
購買服務(wù)項(xiàng)目名稱 |
向社會(huì)力量購買 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
服務(wù)金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：江口街道辦事處（本級(jí)）2023年無政府購買服務(wù)預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表1
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年收支總表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
收入項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算收入 |
68.53 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
51.40 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、財(cái)政專戶管理資金 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
四、財(cái)政專戶管理資金 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9.51 |
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
五、單位資金安排 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
1.76 |
|
事業(yè)收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
其他 |
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)公共預(yù)算） |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
5.87 |
|
七、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金） |
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
八、部門上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年結(jié)余 |
|
|
收入總計(jì) |
68.53 |
支出總計(jì) |
68.53 |
部門（單位）公開表2
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年收入總表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
|||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（政府性基金) |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||
|
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合計(jì) |
68.53 |
68.53 |
68.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局 |
68.53 |
68.53 |
68.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局 |
68.53 |
68.53 |
68.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表3
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年支出總表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
68.53 |
68.53 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
51.40 |
51.40 |
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
51.40 |
51.40 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
51.40 |
51.40 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
6.34 |
6.34 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.17 |
3.17 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.76 |
1.76 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.76 |
1.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.87 |
5.87 |
|
部門（單位）公開表4
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年財(cái)政撥款收支總表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款收入 |
68.53 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
51.40 |
51.40 |
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
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|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
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|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
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|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
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|
|
二十四、其他支出 |
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|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
68.53 |
支 出 總 計(jì) |
68.53 |
68.53 |
|
|
部門（單位）公開表5
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年一般公共預(yù)算支出表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
|
合計(jì) |
68.53 |
68.53 |
58.17 |
10.36 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
51.40 |
51.40 |
41.04 |
10.36 |
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
51.40 |
51.40 |
41.04 |
10.36 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
51.40 |
51.40 |
41.04 |
10.36 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9.51 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.51 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
6.34 |
6.34 |
6.34 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.17 |
3.17 |
3.17 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.87 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.87 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.87 |
5.87 |
5.87 |
|
|
部門（單位）公開表6
|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
部門（單位）名稱： |
|
|
單位：萬元 |
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
68.53 |
58.17 |
10.36 |
|
301 |
工資福利支出 |
56.82 |
56.82 |
|
|
30101 |
基本工資 |
16.77 |
16.77 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
8.68 |
8.68 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
14.18 |
14.18 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
6.34 |
6.34 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
3.17 |
3.17 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.76 |
1.76 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.05 |
0.05 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
5.87 |
5.87 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
11.51 |
1.35 |
10.16 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.23 |
|
0.23 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.57 |
0.57 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.15 |
|
1.15 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.76 |
0.76 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.02 |
0.02 |
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.76 |
|
2.76 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.52 |
|
1.52 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.20 |
|
0.20 |
部門（單位）公開表7
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年政府性基金預(yù)算支出表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年沒有政府性基金預(yù)算收支，故本表無數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表8
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表9
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年部門項(xiàng)目支出表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬元
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶管理 |
單位資金 |
提前下達(dá)一般公共預(yù)算 |
提前下達(dá)政府性基金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
|
一般公共預(yù)算收入 |
政府性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
注：貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年無項(xiàng)目支出預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表10
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年政府采購支出表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬元
|
單位編碼 |
單位、采購項(xiàng)目名稱 |
采購品目 |
采購數(shù)量 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金) |
|||||
|
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
注：貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年無政府采購支出預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)。
部門（單位）公開表11
池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年區(qū)本級(jí)部門政府購買服務(wù)表
部門（單位）名稱：財(cái)政局江口分局 單位：萬元
|
單位編碼 |
部門名稱 |
購買服務(wù)項(xiàng)目名稱 |
向社會(huì)力量購買 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
服務(wù)金額 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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注：貴池區(qū)財(cái)政局江口分局2023年無政府購買服務(wù)支出預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一.關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算管理原則池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。江口街道2023年收支總預(yù)算1652.01萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1652.01萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出495.31萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出715.36萬元、衛(wèi)生健康支出16.13萬元、節(jié)能環(huán)保支出15.70萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出357.44萬元、住房保障支出52.07萬元。
二.關(guān)于2023年收入總表的說明
2023年收入預(yù)算1652.01萬元，其中，本年收入1652.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年收入預(yù)算1652.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1652.01萬元，占100%。其中基本支出700.62萬元，占42.41%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)951.39萬元，占57.59%。2023年比2022年預(yù)算撥款增加240.12萬元，增長17.01%,增長原因主要是：一是增加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，如新增敬老院特困人員救助金項(xiàng)目、社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)增、社區(qū)專職工作者人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；二是人員經(jīng)費(fèi)增加，因在職職工獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資及退休人員增加補(bǔ)貼納入月工資中發(fā)放及職工調(diào)資、醫(yī)保、公積金等社保繳費(fèi)額增加。
三.關(guān)于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年支出預(yù)算1652.01萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1652.01萬元，占100%。其中基本支出700.62萬元，占42.41%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)951.39萬元，占57.59%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2022年預(yù)算撥款增加240.12萬元，增長17.01%,增長原因主要是：一是增加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，如新增敬老院特困人員救助金項(xiàng)目、社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)增、社區(qū)專職工作者人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；二是機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，因在職職工獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資及退休人員增加補(bǔ)貼納入月工資中發(fā)放，職工調(diào)資及醫(yī)保、公積金等社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整所致。
四. 關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算1652.01萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1652.01萬元，占收入100%；其中本年財(cái)政撥款收入1652.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：其中一般公共服務(wù)支出495.31萬元，占29.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出715.36萬元，占43.30%；衛(wèi)生健康支出16.13萬元，占0.98%;節(jié)能環(huán)保支出15.70萬元，占0.95%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出357.44萬元，占21.64%；住房保障支出52.07萬元，占3.15%。
五.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算撥款1652.01萬元，比2022年預(yù)算撥款增加240.12萬元，增長17.01%,增長原因主要是：一是增加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，如新增敬老院特困人員救助金項(xiàng)目、社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)增、社區(qū)專職工作者人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；二是人員經(jīng)費(fèi)增加，因在職職工獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資及退休人員增加補(bǔ)貼納入月工資中發(fā)放及職工調(diào)資、醫(yī)保、公積金等社保繳費(fèi)額增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款1652.01萬元，其中一般公共服務(wù)支出495.31萬元，占29.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出715.36萬元（其中社區(qū)人員和辦公經(jīng)費(fèi)等545.5萬元），占43.30%；衛(wèi)生健康支出16.13萬元，占0.98%;節(jié)能環(huán)保支出15.70萬元，占0.95%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出357.44萬元，占21.64%；住房保障支出52.07萬元，占3.15%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算348.51萬元，比2022年預(yù)算減少81.07萬元，減少18.87%，減少原因主要是2022年預(yù)算含事業(yè)運(yùn)行及其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出等。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算146.79萬元，比2022年預(yù)算增加51.06萬元，增長原因主要是2022年預(yù)算此項(xiàng)費(fèi)用列在在行政運(yùn)行項(xiàng)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2023年預(yù)算545.5萬元（城市社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)166萬元，城市社區(qū)人員工作經(jīng)費(fèi)321.5萬元，樓棟長工作補(bǔ)貼58萬元，）。比2022年預(yù)算增加了9.0萬元，增加1.68%，增長的原因是城市社區(qū)工作者調(diào)資所致。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算41.11萬元，比2022年預(yù)算增加41.11萬元，增長主要原因是行政退休人員增加補(bǔ)貼按月發(fā)放納入預(yù)算。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算9.29萬元，比2022年預(yù)算增加9.29萬元，增長主要原因是事業(yè)退休人員增加補(bǔ)貼按月發(fā)放納入預(yù)算。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算57.80萬元，比2022年預(yù)算增加21.27萬元，增長58.23%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算28.9萬元，比2022年預(yù)算增加10.63元，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算20.75萬元，比2022年預(yù)算增加20.75萬元，增長原因主要是此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是2023年新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算9.71萬元。此項(xiàng)支出主要是反映本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額，比2022年預(yù)算增加1.09萬元，增加12.65% ，增加的原因是職工調(diào)動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整所致。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算6.43萬元，比2022年預(yù)算增加2.52萬元，增長64.45%，增長主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)正常調(diào)整。
12.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算15.7萬元。此項(xiàng)支出主要是支付環(huán)境監(jiān)督員的勞務(wù)補(bǔ)助，比2022年預(yù)算增加1.7萬元，增加12.14%,增長原因主要是調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算357.44萬元。此項(xiàng)支出主要是用于街道創(chuàng)建、黨建、武裝、招商、信訪等其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，比2022年預(yù)算增加174.44萬元，增加95.32%，增加的原因是新增城市管理江口大隊(duì)人員的月績效考核補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算52.07萬元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2022年預(yù)算減少17.67萬元，減少25.34%，減少原因主要取消職工提租補(bǔ)貼的年初預(yù)算。
六.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算基本支出700.62萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)624.64萬元，公用經(jīng)費(fèi)75.98萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)624.64萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)75.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。
八.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出951.39萬元，主要包括：本年財(cái)政撥款安排951.39萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排951.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年預(yù)算安排政府采購支出7.83萬元，一般公共預(yù)算安排7.83萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)江口街道辦事處（本級(jí)）2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二.其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1.“城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金166萬元，用于2023年8個(gè)社區(qū)黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容：保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排：166萬元
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（ 2023 年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
166.00 |
年度資金總額： |
149.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
166.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
149.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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江口街道辦事處（本級(jí)）申請(qǐng)預(yù)算資金166萬元，用于2023年8個(gè)社區(qū)黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)及社區(qū)辦公工作經(jīng)費(fèi)，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
江口街道辦事處（本級(jí)）申請(qǐng)預(yù)算資金166萬元，用于2023年8個(gè)社區(qū)黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)及社區(qū)辦公工作經(jīng)費(fèi)，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
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績 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
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政策宣傳社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
政策宣傳社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
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國家政策宣傳覆蓋率 |
100% |
國家政策宣傳覆蓋率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底完成 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底完成 |
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補(bǔ)助資金到位及時(shí)率 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
補(bǔ)助資金到位及時(shí)率 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤166萬 |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤166萬 |
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每社區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≤20.75萬/個(gè) |
每社區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≤20.75萬/個(gè) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)社區(qū)各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)社區(qū)各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
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對(duì)黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化的影響程度 |
影響程度較高 |
對(duì)黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化的影響程度 |
影響程度較高 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)街道公序良俗發(fā)展的可持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)街道公序良俗發(fā)展的可持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
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2.“樓棟長工資”項(xiàng)目。 （1）項(xiàng)目概述： 本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金58萬元，用于街道內(nèi)8個(gè)城市社區(qū)中150名樓棟長的工作補(bǔ)助。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。 （2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求 （3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）。 （4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月 （5）項(xiàng)目內(nèi)容：用于全街道150名樓棟長工作補(bǔ)貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。 （6）年度預(yù)算安排：58萬元 （7）績效目標(biāo)。
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3.“城市社區(qū)人員工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述： 本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金321.50萬元，用于61名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容：用于8個(gè)社區(qū)55名專職工作者工資補(bǔ)貼和1個(gè)社區(qū)2名網(wǎng)格員工資及7個(gè)鄉(xiāng)村振興專干工資發(fā)放，確保社區(qū)工作人員工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。
（6）年度預(yù)算安排：321.5萬元
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項(xiàng)目名稱 |
城市社區(qū)人員工作經(jīng)費(fèi) |
||||||
|
主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
321.5 |
年度資金總額： |
321.5 |
|||
|
其中：財(cái)政撥款 |
321.5 |
其中：財(cái)政撥款 |
321.5 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金321.5萬元，用于8個(gè)社區(qū)55名專職工作者工資補(bǔ)貼和1個(gè)社區(qū)2名網(wǎng)格員工資及7個(gè)鄉(xiāng)村振興專干工資發(fā)放，確保社區(qū)工作人員工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。 |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金321.5萬元，用于8個(gè)社區(qū)55名專職工作者工資補(bǔ)貼和1個(gè)社區(qū)2名網(wǎng)格員工資及7個(gè)鄉(xiāng)村振興專干工資發(fā)放，確保社區(qū)工作人員工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。 |
||||||
|
績 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)專職工作者人數(shù) |
55人 |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)專職工作者人數(shù) |
55人 |
|
|
網(wǎng)格員人數(shù) |
2人 |
網(wǎng)格員人數(shù) |
2人 |
||||
|
鄉(xiāng)村振興專干人數(shù) |
7人 |
鄉(xiāng)村振興專干人數(shù) |
7人 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
321.5萬 |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
321.5萬 |
||
|
鄉(xiāng)村振興專干工資 |
52.5萬 |
鄉(xiāng)村振興專干工資 |
52.5萬 |
||||
|
網(wǎng)格員工資 |
4.8萬 |
網(wǎng)格員工資 |
4.8萬 |
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|
社區(qū)專職工作者工資 |
264.2萬 |
社區(qū)專職工作者工資 |
264.2萬 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升社區(qū)人員履職能力影響程度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升社區(qū)人員履職能力影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)推進(jìn)社區(qū)工作影響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)推進(jìn)社區(qū)工作影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
對(duì)提升社區(qū)治理和服務(wù)能力持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
滿意度指標(biāo) |
對(duì)提升社區(qū)治理和服務(wù)能力持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
|
|
居民滿意度 |
≥90% |
居民滿意度 |
≥90% |
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4.“城管績效考核補(bǔ)助”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金7.5萬元，用于城管31名隊(duì)員績效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容：用于城管31名隊(duì)員績效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。
（6）年度預(yù)算安排：7.5萬元
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
城管績效考核補(bǔ)助 |
||||||
|
主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
7.50 |
年度資金總額： |
7.50 |
|||
|
其中：財(cái)政撥款 |
7.50 |
其中：財(cái)政撥款 |
7.50 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
江口街道共申請(qǐng)預(yù)算資金7.5萬元，用于城管31名隊(duì)員績效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。 |
江口街道共申請(qǐng)預(yù)算資金7.5萬元，用于城管31名隊(duì)員績效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行。 |
||||||
|
績 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
績效考核補(bǔ)助人數(shù) |
31人 |
數(shù)量指標(biāo) |
績效考核補(bǔ)助人數(shù) |
31人 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助資金合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助資金合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
專款專用率 |
100% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年年底 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年年底 |
||
|
補(bǔ)助資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí) |
補(bǔ)助資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí) |
||||
|
成本指標(biāo) |
績效單月成本 |
≥200元 |
成本指標(biāo) |
績效單月成本 |
≥200元 |
||
|
項(xiàng)目總成本 |
≤7.5萬 |
項(xiàng)目總成本 |
≤7.5萬 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)落實(shí)城市管理工作的影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，職工積極性提升，工作效率明顯，協(xié)助街道社區(qū)促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)落實(shí)城市管理工作的影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，職工積極性提升，工作效率明顯，協(xié)助街道社區(qū)促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)轄區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
通過此項(xiàng)目實(shí)施，轄區(qū)城市管理能力明顯提升，通過有效管理，人民幸福指數(shù)提升。 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)轄區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
通過此項(xiàng)目實(shí)施，轄區(qū)城市管理能力明顯提升，通過有效管理，人民幸福指數(shù)提升。 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
|
|
補(bǔ)助人員滿意度 |
≥90% |
補(bǔ)助人員滿意度 |
≥90% |
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5.“基層環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金15.7萬元，用于13名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容：保障13名基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作補(bǔ)貼。
（6）年度預(yù)算安排：15.7萬元
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
||||||
|
主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
15.7 |
年度資金總額： |
15.62 |
|||
|
其中：財(cái)政撥款 |
15.7 |
其中：財(cái)政撥款 |
15.62 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
共申請(qǐng)預(yù)算資金15.7萬元（經(jīng)費(fèi)共計(jì)22.4萬元，區(qū)、街道預(yù)算安排70％資金15.7萬元，其他30％由市級(jí)財(cái)政安排撥付），用于基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼，保障基層環(huán)境治理工作開展。 |
共申請(qǐng)預(yù)算資金15.7萬元（經(jīng)費(fèi)共計(jì)22.4萬元，區(qū)、街道預(yù)算安排70％資金15.7萬元，其他30％由市級(jí)財(cái)政安排撥付），用于基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼，保障基層環(huán)境治理工作開展。 |
||||||
|
績 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
13人 |
數(shù)量指標(biāo) |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
13人 |
|
|
實(shí)行環(huán)境監(jiān)督管理社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
實(shí)行環(huán)境監(jiān)督管理社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
||
|
補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)限 |
2023年年底 |
補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)限 |
2023年年底 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤15.7萬 |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤15.7萬 |
||
|
項(xiàng)目單位成本 |
≤1007元/人、月 |
項(xiàng)目單位成本 |
≤1007元/人、月 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
影響程度較高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)街道環(huán)境保護(hù)的影響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)街道環(huán)境保護(hù)的影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保持公共服務(wù)水平影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保持公共服務(wù)水平影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
|
|
補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥90% |
補(bǔ)貼對(duì)象滿意度 |
≥90% |
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6.“社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金190.44萬元，用于街道各項(xiàng)工作，其中：五項(xiàng)支出18萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保10萬、安全生產(chǎn)10萬、文明創(chuàng)建20萬、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助4.50萬、計(jì)生工作獎(jiǎng)勵(lì)配套資金4萬，財(cái)政分局購買服務(wù)4.44萬。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容：保障機(jī)關(guān)相關(guān)工作正常運(yùn)行。
（6）年度預(yù)算安排：190.44萬元
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
||||||
|
主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)） |
||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
190.44 |
年度資金總額： |
190.44 |
|||
|
其中：財(cái)政撥款 |
190.44 |
其中：財(cái)政撥款 |
190.44 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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江口街道申請(qǐng)財(cái)政資金190.44萬元，主要用于五項(xiàng)支出18萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保10萬、安全生產(chǎn)10萬、文明創(chuàng)建20萬、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助4.50萬、計(jì)生工作獎(jiǎng)勵(lì)配套資金4萬，財(cái)政分局購買服務(wù)4.44萬。實(shí)現(xiàn)黨的建設(shè)、綜合事務(wù)、信訪維穩(wěn)、綜合治理、文明創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、人民武裝、衛(wèi)生健康、團(tuán)委、居務(wù)監(jiān)督、民政優(yōu)撫、文化廣播、查、拆違等工作常態(tài)化開展，保障各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
江口街道申請(qǐng)財(cái)政資金190.44萬元，主要用于五項(xiàng)支出18萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保10萬、安全生產(chǎn)10萬、文明創(chuàng)建20萬、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助4.50萬、計(jì)生工作獎(jiǎng)勵(lì)配套資金4萬，財(cái)政分局購買服務(wù)4.44萬。實(shí)現(xiàn)黨的建設(shè)、綜合事務(wù)、信訪維穩(wěn)、綜合治理、文明創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、人民武裝、衛(wèi)生健康、團(tuán)委、居務(wù)監(jiān)督、民政優(yōu)撫、文化廣播、查、拆違等工作常態(tài)化開展，保障各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
||||||
|
績 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
撥付監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
撥付監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助社區(qū)個(gè)數(shù) |
8個(gè) |
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基層黨組織個(gè)數(shù) |
43個(gè) |
基層黨組織個(gè)數(shù) |
43個(gè) |
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|
公共設(shè)施維護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生清潔面積 |
≤172平方千米 |
公共設(shè)施維護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生清潔面積 |
≤172平方千米 |
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|
文明創(chuàng)建、查拆違、環(huán)保覆蓋8個(gè)社區(qū)數(shù)量 |
8個(gè) |
文明創(chuàng)建、查拆違、環(huán)保覆蓋8個(gè)社區(qū)數(shù)量 |
8個(gè) |
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|
民兵及預(yù)備役訓(xùn)練 |
≤6次/年 |
民兵及預(yù)備役訓(xùn)練 |
≤6次/年 |
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|
文明創(chuàng)建活動(dòng) |
常態(tài)化管理 |
|
文明創(chuàng)建活動(dòng) |
常態(tài)化管理 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
開展安全生產(chǎn)集中排查及隱患整治合格率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
開展安全生產(chǎn)集中排查及隱患整治合格率 |
100% |
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|
組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)合格率 |
100% |
組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)合格率 |
100% |
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|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
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|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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|
社區(qū)進(jìn)行信訪維穩(wěn)考核合格率 |
≥95% |
社區(qū)進(jìn)行信訪維穩(wěn)考核合格率 |
≥95% |
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|
文明創(chuàng)建滿意率 |
100% |
文明創(chuàng)建滿意率 |
100% |
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|
轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施維護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生清潔覆蓋率 |
≥95% |
轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施維護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生清潔覆蓋率 |
≥95% |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
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|
經(jīng)費(fèi)支出撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
經(jīng)費(fèi)支出撥付及時(shí)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
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成本指標(biāo) |
月均成本 |
≤15.87萬元 |
成本指標(biāo) |
月均成本 |
≤15.87萬元 |
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項(xiàng)目總成本 |
≤190.44萬元 |
項(xiàng)目總成本 |
≤190.44萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
通過轄區(qū)污染源排查控制，對(duì)環(huán)保理念深入人心，提高了居民朋友們的環(huán)境意識(shí)、憂患意識(shí)和參與保護(hù)環(huán)境的自覺性的影響程度 |
通過轄區(qū)污染源排查控制，對(duì)環(huán)保理念深入人心，提高居民朋友們的環(huán)境意識(shí)、憂患意識(shí)和參與保護(hù)環(huán)境的自覺性產(chǎn)生較高影響。 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過轄區(qū)污染源排查控制，對(duì)環(huán)保理念深入人心，提高了居民朋友們的環(huán)境意識(shí)、憂患意識(shí)和參與保護(hù)環(huán)境的自覺性的影響程度 |
通過轄區(qū)污染源排查控制，對(duì)環(huán)保理念深入人心，提高居民朋友們的環(huán)境意識(shí)、憂患意識(shí)和參與保護(hù)環(huán)境的自覺性產(chǎn)生較高影響。 |
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文明創(chuàng)建和查拆違開展，對(duì)提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項(xiàng)工作整體提升的影響程度 |
文明創(chuàng)建和查拆違開展，對(duì)提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項(xiàng)工作整體提升產(chǎn)生較高影響。 |
文明創(chuàng)建和查拆違開展，對(duì)提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項(xiàng)工作整體提升的影響程度 |
文明創(chuàng)建和查拆違開展，對(duì)提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項(xiàng)工作整體提升產(chǎn)生較高影響。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對(duì)落實(shí)污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好的影響程度 |
通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對(duì)落實(shí)污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好產(chǎn)生較高影響 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對(duì)落實(shí)污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好的影響程度 |
通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對(duì)落實(shí)污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好產(chǎn)生較高影響 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過實(shí)施項(xiàng)目，提升居民生活環(huán)境，爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過開展整治轄區(qū)污染源、規(guī)范農(nóng)貿(mào)市場有序經(jīng)營等一系列舉措，為提升轄區(qū)內(nèi)居民的居住和生活環(huán)境，進(jìn)一步爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過實(shí)施項(xiàng)目，提升居民生活環(huán)境，爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過開展整治轄區(qū)污染源、規(guī)范農(nóng)貿(mào)市場有序經(jīng)營等一系列舉措，為提升轄區(qū)內(nèi)居民的居住和生活環(huán)境，進(jìn)一步爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
|
7. “排灌站工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金12萬元，用于排灌站防汛抗旱等。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容：排灌站防汛抗旱等。
（6）年度預(yù)算安排：12萬元
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（ 2023 年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
排灌站工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
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|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
12.00 |
年度資金總額： |
12.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
12.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
12.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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江口街道共申請(qǐng)財(cái)政項(xiàng)目資金12萬元，主要用于排灌站防汛抗旱等，確保排灌站日常工作能夠正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
|
江口街道共申請(qǐng)財(cái)政項(xiàng)目資金12萬元，主要用于排灌站防汛抗旱等，確保排灌站日常工作能夠正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
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績 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
排灌站數(shù)量 |
1個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
排灌站數(shù)量 |
1個(gè) |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
100% |
||
|
資金撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
資金撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
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|
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí) |
||||
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成本指標(biāo) |
月均工作經(jīng)費(fèi)成本 |
1萬 |
成本指標(biāo) |
月均工作經(jīng)費(fèi)成本 |
1萬 |
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|
項(xiàng)目總成本 |
≤12萬 |
項(xiàng)目總成本 |
≤12萬 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過防汛抗旱，確保農(nóng)民豐收有一定的保障 |
提高保障 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過防汛抗旱，確保農(nóng)民豐收有一定的保障 |
提高保障 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過防汛抗旱，農(nóng)民生活有了基本保障 |
提高保障 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過防汛抗旱，農(nóng)民生活有了基本保障 |
提高保障 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
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8. “敬老院特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金20.75萬元，用于江口街道敬老院21名特困人員的照料護(hù)理費(fèi)用和特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處（本級(jí)）。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容：江口街道敬老院特困老人的供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。
（6）年度預(yù)算安排：20.75萬元
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（ 2023 年度） |
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|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項(xiàng)目名稱 |
敬老院特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) |
||||||
|
主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
20.75 |
年度資金總額： |
20.75 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
20.75 |
其中：財(cái)政撥款 |
20.75 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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江口街道共申請(qǐng)財(cái)政資金20.75萬元，用于江口街道敬老院21名特困人員的照料護(hù)理費(fèi)用和特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)。 |
江口街道共申請(qǐng)財(cái)政資金20.75萬元，用于江口街道敬老院21名特困人員的照料護(hù)理費(fèi)用和特困人員供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)。 |
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|
績 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困供養(yǎng)人數(shù) |
21人 |
數(shù)量指標(biāo) |
特困供養(yǎng)人數(shù) |
21人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
100% |
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|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年年底 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年年底 |
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|
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí) |
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|
成本指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)單月成本 |
≤823.5元 |
成本指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)單月成本 |
≤823.5元 |
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|
項(xiàng)目總成本 |
≤20.75萬 |
項(xiàng)目總成本 |
≤20.75萬 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過敬老院規(guī)范有序管理，實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)老有所依 |
營造尊老愛老的良好氛圍 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過敬老院規(guī)范有序管理，實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)老有所依 |
營造尊老愛老的良好氛圍 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
弘揚(yáng)中華民族尊老愛老的傳統(tǒng)美德 |
倡導(dǎo)關(guān)愛老人，共促和諧的社會(huì)風(fēng)尚 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
弘揚(yáng)中華民族尊老愛老的傳統(tǒng)美德 |
倡導(dǎo)關(guān)愛老人，共促和諧的社會(huì)風(fēng)尚 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
特困對(duì)象滿意度 |
≥95% |
滿意度指標(biāo) |
特困對(duì)象滿意度 |
≥95% |
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9. “其他重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金159.50萬元，用于銀?；▓@、迎賓花園、錦繡苑三個(gè)小區(qū)的物業(yè)管理費(fèi)用，確保小區(qū)物業(yè)日常管理工作能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目內(nèi)容：江口街道敬老院特困老人的供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。
（6）年度預(yù)算安排：159.50萬元
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（ 2023 年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
其他重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[203]池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
159.50 |
年度資金總額： |
159.50 |
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其中：財(cái)政撥款 |
159.50 |
其中：財(cái)政撥款 |
159.50 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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江口街道共申請(qǐng)預(yù)算資金159.5萬元，用于銀海花園、迎賓花園、錦繡苑三個(gè)小區(qū)的物業(yè)管理費(fèi)用，確保小區(qū)物業(yè)日常管理工作能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
江口街道共申請(qǐng)預(yù)算資金159.5萬元，用于銀?；▓@、迎賓花園、錦繡苑三個(gè)小區(qū)的物業(yè)管理費(fèi)用，確保小區(qū)物業(yè)日常管理工作能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
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績 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉及小區(qū)物業(yè)個(gè)數(shù) |
5個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉及小區(qū)物業(yè)個(gè)數(shù) |
5個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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資金撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
資金撥付合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付時(shí)限 |
2023年年底 |
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資金撥付及時(shí)性 |
規(guī)定期限內(nèi)及時(shí) |
資金撥付及時(shí)性 |
規(guī)定期限內(nèi)及時(shí) |
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成本指標(biāo) |
月均成本 |
≤13.29萬 |
成本指標(biāo) |
月均成本 |
≤13.29萬 |
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項(xiàng)目總成本 |
≤159.5萬 |
項(xiàng)目總成本 |
≤159.5萬 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
影響程度很高 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
影響程度很高 |
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專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
影響程度很高 |
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
影響程度很高 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)轄區(qū)環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好產(chǎn)生較高影響 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)轄區(qū)環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好產(chǎn)生較高影響 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過實(shí)施項(xiàng)目，提升居民生活環(huán)境，爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
為提升轄區(qū)內(nèi)居民的居住和生活環(huán)境，進(jìn)一步爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過實(shí)施項(xiàng)目，提升居民生活環(huán)境，爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
為提升轄區(qū)內(nèi)居民的居住和生活環(huán)境，進(jìn)一步爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
江口街道2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算260.76萬元，主要用于日常公用支
出、辦公設(shè)備購置及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及彌補(bǔ)各項(xiàng)支出等。
（三）政府采購情況。
江口街道2023年政府采購預(yù)算總額7.83萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算7.83萬元，政府采購工程支出預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況。
江口街道有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。
2023年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。
（五）部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2023年，江口街道對(duì)9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款951.39萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。江口街道2023年按照《貴池區(qū)部門預(yù)算績效管理暫行辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出1652.01萬元，具體項(xiàng)目支出和績效目標(biāo)如下：
1.人員經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額624.64萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出；
2.日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額260.76萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
3.開展城市社區(qū)工作項(xiàng)目預(yù)算金額166萬元，績效目標(biāo)是用于保障社區(qū)黨建服務(wù)及辦公經(jīng)費(fèi)；
4.社區(qū)樓棟長工作補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算金額58萬元，績效目標(biāo)是用于保障社區(qū)樓棟管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)；
5.城市社區(qū)人員工作補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算金額321.50萬元，績效目標(biāo)是用于保障社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)支出；
6.城管績效考核補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算金額7.50萬元，績效目標(biāo)是保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行；
7.基層專職環(huán)境監(jiān)督工作補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算金額15.70萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位基層環(huán)境治理工作開展；
8.社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)工作項(xiàng)目預(yù)算金額190.44萬元，績效目標(biāo)是用于街道開展黨建維穩(wěn)、查拆違、環(huán)保、計(jì)生創(chuàng)建等經(jīng)費(fèi)支出；
我單位將加強(qiáng)預(yù)算績效管理，積極配合開展績效監(jiān)控和績效評(píng)價(jià)，提高資金的使用效益。
（一）一般公共服務(wù)支出495.31萬元，主要用于行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出715.36萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)預(yù)算額及社區(qū)干部工資、辦公經(jīng)費(fèi)等。
（三）衛(wèi)生健康支出16.13萬元，系人員經(jīng)費(fèi)16.13萬元，主要是本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。
（四）節(jié)能環(huán)保支出15.70萬元，主要指13名社區(qū)環(huán)境監(jiān)督員工作補(bǔ)助（勞務(wù)費(fèi)）15.70萬元。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出357.44萬元，主要指街道創(chuàng)建、招商、武裝、黨建等其他社區(qū)管理支出357.44萬元。
（六）住房保障支出52.07萬元，系人員經(jīng)費(fèi)52.07萬元，主要指機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員按規(guī)定提取的公積金支出和提租補(bǔ)貼。
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一.關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算管理原則，貴池區(qū)財(cái)政局江口分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。江口分局2023年收支總預(yù)算68.53萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入68.53萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出51.40萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.51萬元、衛(wèi)生健康支出1.76萬元、住房保障支出5.87萬元。
二.關(guān)于2023年收入總表的說明
2023年收入預(yù)算68.53萬元，其中，本年收入68.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
江口分局2023年收入預(yù)算68.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入68.53萬元，占100%，比2022年預(yù)算撥款增加32.66萬元，增長91.05%,增長原因主要是：一是職工工資待遇年度晉升及醫(yī)保、公積金等繳費(fèi)額增加；二是新增提租補(bǔ)貼。
三.關(guān)于2023年支出總表的說明
江口分局2023年支出預(yù)算68.53萬元，其中，基本支出68.53萬元，占100%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2022年預(yù)算撥款增加32.66萬元，增長91.05%,增長原因主要是：一是職工工資待遇年度晉升及養(yǎng)保年金、公積金等繳費(fèi)額增加。
四.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
江口分局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算68.53萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款68.53萬元，占收入100%；其中本年財(cái)政撥款收入68.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：其中一般公共服務(wù)支出51.40萬元，占75.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.51萬元，占13.88%；衛(wèi)生健康支出1.76萬元，占2.57%;住房保障支出5.87萬元，占8.57%。
五.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
江口分局2023年一般公共預(yù)算撥款68.53萬元，比2022年預(yù)算撥款增加32.66萬元，增長91.05%,增長原因主要是：一是職工工資待遇年度晉升及養(yǎng)保年金、公積金等繳費(fèi)額增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款68.53萬元，其中一般公共服務(wù)支出51.40萬元，占75.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.51萬元，占13.88%；衛(wèi)生健康支出1.76萬元，占2.57%;住房保障支出5.87萬元，占8.57%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2023年預(yù)算51.40萬元，比2022年預(yù)算增加26.89萬元，增長109.71%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，職工基礎(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資納入月工資發(fā)放。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算6.34萬元，比2022年預(yù)算增加3.36萬元，增長112.75%，主要原因是：職工工資晉升繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增所致。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算3.17萬元，比2022年預(yù)算增加1.68萬元，增長112.75%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.76萬元。此項(xiàng)支出主要是反映本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額，比2022年預(yù)算增加0.47萬元，增長36.43%，主要原因是：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整所致。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算5.87萬元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2022年預(yù)算增加2.13萬元，增長56.95%，增長原因是2023年初預(yù)算取消職工提租補(bǔ)貼項(xiàng)目測算。
六.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
江口分局2023年一般公共預(yù)算基本支出68.53萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)58.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)10.36萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)58.17萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)10.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。
八.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
江口分局2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
財(cái)政局江口分局2023年預(yù)算沒有項(xiàng)目支出安排，即項(xiàng)目支出0萬元（其中政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
財(cái)政局江口分局2023年預(yù)算安排政府采購支出0萬元，一般公共預(yù)算安排0萬元，占0%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
江口分局2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出
十二.其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。2023年江口分局除人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算外，無其他項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
江口分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.36萬元，比2022年預(yù)算增加6.16萬元，增長146.67%，增長主要原因：日常公用支出、辦公設(shè)備購置及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及彌補(bǔ)各項(xiàng)支出增加。
（三）政府采購情況。
江口分局2023年政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程支出預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況。
江口分局有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。
2023年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。
（五）部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2023年江口分局“一般公共預(yù)算”財(cái)政撥款預(yù)算68.53萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。江口分局2023年按照《貴池區(qū)部門預(yù)算績效管理暫行辦法》規(guī)定，我單位編制了部門整體支出68.53萬元，具體項(xiàng)目支出和績效目標(biāo)如下：1.人員經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額58.17萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出；2.日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額10.36萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；績效目標(biāo)是用于開展財(cái)政分局日常人員和公用經(jīng)費(fèi)。我單位將加強(qiáng)預(yù)算績效管理，積極配合開展績效監(jiān)控和績效評(píng)價(jià)，提高資金的使用效益。
（一）一般公共服務(wù)支出51.40萬元，主要用于行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出9.51萬元，系人員經(jīng)費(fèi)，主要是分局職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)預(yù)算額。
（三）衛(wèi)生健康支出1.76萬元，系人員經(jīng)費(fèi)，主要是分局職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。
（四）住房保障支出5.87萬元，系人員經(jīng)費(fèi)，主要分局在職人員按規(guī)定提取的公積金支出。
第四部分 名詞解釋
一.財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
三.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四.項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
五.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道各項(xiàng)行政運(yùn)行支出。
八.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道各項(xiàng)事業(yè)運(yùn)行支出。
九.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道財(cái)政部門各項(xiàng)行政運(yùn)行支出。
十.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。反映街道民政管理事務(wù)中社區(qū)建設(shè)和治理支出。
十一.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。反映單位行政離退休人員支出等。
十二.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。反映單位事業(yè)離退休人員支出等。
十三.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十四.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十五.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。反映單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
十六.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。反映單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
十七.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。反映環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。
十八.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。反映街道社區(qū)管理事務(wù)相關(guān)支出等。
十九.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
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