| 索引號(hào)： | 11341802MB1022404F/202309-00020 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年度部門決算公開 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-09-20 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處
2022年度部門決算
2023年9月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表及住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)及小區(qū)物業(yè)兜底保障資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法律法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建、疫情防控等工作；
2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力；
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作；
4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；
5、抓好轄區(qū)計(jì)劃生育工作；
6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作；
7、做好轄區(qū)的民政、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，低保等工作；
8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作；
9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年度部門決算包括：單位本級(jí)決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加0戶，原因是
納入池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共2個(gè)，具體情況見下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處本級(jí) |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局秋浦分局 |
第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
部門公開01表 |
|||||
|
部門：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
2059.44 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
711.72 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
5.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
664.97 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
45.41 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
10.76 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
554.85 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
66.73 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
2059.44 |
本年支出合計(jì) |
|
2059.44 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
31 |
2059.44 |
總計(jì) |
|
2059.44 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
部門公開02表 |
|||||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
2059.44 |
2059.44 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
711.72 |
711.72 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
658.85 |
658.85 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
632.35 |
632.35 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
26.50 |
26.50 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財(cái)政事務(wù) |
45.87 |
45.87 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
44.87 |
44.87 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
36 |
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
36 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
664.97 |
664.97 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
515.13 |
515.13 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
515.13 |
515.13 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
147.50 |
147.50 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
51.20 |
51.20 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
35.87 |
35.87 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
55.80 |
55.80 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
20 |
|
臨時(shí)救助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
20 |
01 |
臨時(shí)救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
45.41 |
45.41 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.41 |
15.41 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
12.35 |
12.35 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
554.85 |
554.85 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
145.20 |
145.20 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
145.20 |
145.20 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
394.65 |
394.65 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
394.65 |
394.65 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
66.73 |
66.73 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
66.73 |
66.73 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
59.98 |
59.98 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
部門公開03表 |
|||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
2059.44 |
651.37 |
1408.06 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
711.72 |
421.39 |
290.33 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
658.85 |
376.51 |
282.33 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
632.35 |
376.51 |
255.83 |
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
26.50 |
|
26.50 |
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財(cái)政事務(wù) |
45.87 |
44.87 |
1.00 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
44.87 |
44.87 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
201 |
36 |
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
201 |
36 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
664.97 |
147.84 |
517.13 |
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
515.13 |
|
515.13 |
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
515.13 |
|
515.13 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
147.50 |
147.50 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
51.20 |
51.20 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
35.87 |
35.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
55.80 |
55.80 |
|
|
|
|
|
208 |
20 |
|
臨時(shí)救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
208 |
20 |
01 |
臨時(shí)救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
45.41 |
15.41 |
30.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.41 |
15.41 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
12.35 |
12.35 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.76 |
|
10.76 |
|
|
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
10.76 |
|
10.76 |
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
10.76 |
|
10.76 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
554.85 |
|
554.85 |
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
145.20 |
|
145.20 |
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
145.20 |
|
145.20 |
|
|
|
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
394.65 |
|
394.65 |
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
394.65 |
|
394.65 |
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
66.73 |
66.73 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
66.73 |
66.73 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
59.98 |
59.98 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
部門公開04表 |
||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
2059.44 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
711.72 |
711.72 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
664.97 |
664.97 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
45.41 |
45.41 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
554.85 |
554.85 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
66.73 |
66.73 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
2059.44 |
本年支出合計(jì) |
85 |
2059.44 |
2059.44 |
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
86 |
|
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
2059.44 |
總計(jì) |
90 |
2059.44 |
2059.44 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開05表 |
||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
2059.44 |
651.37 |
1408.06 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
711.72 |
421.39 |
290.33 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
658.85 |
376.51 |
282.33 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
632.35 |
376.51 |
255.83 |
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
26.50 |
|
26.50 |
|
201 |
06 |
|
財(cái)政事務(wù) |
45.87 |
44.87 |
1.00 |
|
201 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
44.87 |
44.87 |
|
|
201 |
06 |
99 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
201 |
36 |
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
201 |
36 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
7.00 |
|
7.00 |
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
99 |
|
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
664.97 |
147.84 |
517.13 |
|
208 |
01 |
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0.03 |
0.03 |
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
515.13 |
|
515.13 |
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
515.13 |
|
515.13 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
147.50 |
147.50 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
51.20 |
51.20 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
4.63 |
4.63 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
35.87 |
35.87 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
55.80 |
55.80 |
|
|
208 |
20 |
|
臨時(shí)救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
208 |
20 |
01 |
臨時(shí)救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
208 |
99 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
45.41 |
15.41 |
30.00 |
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
30.00 |
|
30.00 |
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.41 |
15.41 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
12.35 |
12.35 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.06 |
3.06 |
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
10.76 |
|
10.76 |
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
10.76 |
|
10.76 |
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
10.76 |
|
10.76 |
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
554.85 |
|
554.85 |
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
145.20 |
|
145.20 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
145.20 |
|
145.20 |
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
394.65 |
|
394.65 |
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
394.65 |
|
394.65 |
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
66.73 |
66.73 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
66.73 |
66.73 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
59.98 |
59.98 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
6.76 |
6.76 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
部門公開06表 |
||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
495.91 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
61.64 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
139.66 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.62 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
54.53 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
78.30 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.09 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
18.22 |
30205 |
水費(fèi) |
0.51 |
310 |
資本性支出 |
0.80 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
35.46 |
30206 |
電費(fèi) |
1.97 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
56.18 |
30207 |
郵電費(fèi) |
5.41 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.80 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
15.41 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.49 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.12 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
59.98 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.77 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
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30199 |
其他工資福利支出 |
37.68 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
93.03 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.33 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
32.49 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
10.93 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
58.82 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
4.55 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
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30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
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30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.94 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.02 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
16.54 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1.68 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.87 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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399 |
其他支出 |
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39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
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39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
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39910 |
資本性贈(zèng)與 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
588.94 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
62.44 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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部門公開07表 |
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部門：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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部門公開08表 |
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部門：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)2059.44萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2059.44萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加570.52萬元，增長38.32%，主要原因：一是年中追加項(xiàng)目資金增加；二是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)2059.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入2059.44萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)2059.44萬元，其中：基本支出651.37萬元，占31.63%；項(xiàng)目支出1408.06萬元，占68.37%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2059.44萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2059.44萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加795.36萬元，增長62.92%，主要原因：一是年中追加項(xiàng)目資金增加；二是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2059.44萬元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加795.36萬元，增長62.92%。主要原因：一是年中追加項(xiàng)目資金增加；二是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2059.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出711.72萬元，占34.56%;文化旅游體育與傳媒（類）支出5.00萬元，占0.24%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出664.97萬元，占32.29%;衛(wèi)生健康（類）支出45.41萬元，占2.20%;節(jié)能環(huán)保（類）支出10.76萬元，占0.52%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出554.85萬元，占26.94%;住房保障（類）支出66.73萬元，占3.24%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1095.94萬元，支出決算為2059.44萬元，完成年初預(yù)算的187.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加項(xiàng)目資金增加；二是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。其中：基本支出651.37萬元，占31.63%；項(xiàng)目支出1408.06萬元，占68.37%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為422.33萬元，支出決算為632.35萬元，完成年初預(yù)算的149.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排信訪事務(wù)資金預(yù)算。
3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.59萬元，支出決算為44.87萬元，完成年初預(yù)算的129.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。
4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排該項(xiàng)目資金預(yù)算。
5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排該項(xiàng)目資金預(yù)算。
6.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排該項(xiàng)目資金預(yù)算。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.03萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排該項(xiàng)目資金預(yù)算。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為558.16萬元，支出決算為515.13萬元，完成年初預(yù)算的92.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社區(qū)人員、網(wǎng)格員工資及樓棟長工作補(bǔ)貼等人員減少。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.17萬元，支出決算為51.20萬元，完成年初預(yù)算的30117.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)發(fā)退休人員生活補(bǔ)助及退休費(fèi)增加。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排該項(xiàng)目資金預(yù)算。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.36萬元，支出決算為35.87萬元，完成年初預(yù)算的122.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.68萬元，支出決算為55.80萬元，完成年初預(yù)算的380.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增及職業(yè)年金坐實(shí)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排該項(xiàng)目資金預(yù)算。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.31萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排該項(xiàng)目資金預(yù)算。
15.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排該項(xiàng)目資金預(yù)算。
16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.36萬元，支出決算為12.35萬元，完成年初預(yù)算的131.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。
17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.06萬元，支出決算為3.06萬元，完成年初預(yù)算100%。
18.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.76萬元，支出決算為10.76萬元，完成年初預(yù)算100%。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為145.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排該項(xiàng)目資金預(yù)算。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為394.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排該項(xiàng)目資金預(yù)算。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排該項(xiàng)目資金預(yù)算。
22.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.45萬元，支出決算為59.98萬元，完成年初預(yù)算的155.99%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各項(xiàng)保險(xiǎn)及公積金調(diào)增。
23.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.23萬元，支出決算為6.76萬元，完成年初預(yù)算的35.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年上旬暫停發(fā)放提租補(bǔ)貼。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出651.37萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)588.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)62.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.44萬元，比2021年減少476.27萬元，下降88.41%，主要原因是本年度社區(qū)經(jīng)費(fèi)等均通過項(xiàng)目列支。
（二）政府采購支出情況。
2022年度，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處政府采購支出總額12.61萬元，其中：政府采購貨物支出12.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處共有車輛0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2022年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共18個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1407.06萬元。從評(píng)價(jià)情況看，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)
組織對(duì)2022年度部門整體支出開展了績效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，本部門對(duì)預(yù)算績效管理工作非常重視，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，三公經(jīng)費(fèi)得到了有效控制，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好
組織對(duì)住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)及小區(qū)物業(yè)兜底保障資金、疫情防控經(jīng)費(fèi)、城市社區(qū)經(jīng)費(fèi)、小區(qū)整治提升等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，共涉及資金507.17萬元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看項(xiàng)目資金使用能堅(jiān)持?？顚Ｓ茫咳霝槌龅脑瓌t，項(xiàng)目支出總體管理規(guī)范
組織對(duì)秋浦街道辦事處單位整體支出開展了部門評(píng)價(jià)，共涉及資金1999.81萬元。以上評(píng)價(jià)由我部門自行組織開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，秋浦街道辦事處單位2022年度資金使用能堅(jiān)持專款專用，量入為出的原則，總體管理規(guī)范
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處在2022年度部門決算中反映“住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)及小區(qū)物業(yè)兜底保障資金”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。
住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)及小區(qū)物業(yè)兜底保障資金績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為222.90萬元，執(zhí)行數(shù)為222.90萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是預(yù)算編制科學(xué)，管理執(zhí)行到位;二是項(xiàng)目產(chǎn)出及時(shí)，數(shù)量質(zhì)量達(dá)標(biāo);三是效益發(fā)揮充分，示范帶動(dòng)突出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：依法繳納物業(yè)服務(wù)費(fèi)宣傳力度稍顯欠缺，仍存在部分住戶拖欠物業(yè)費(fèi)的情況出現(xiàn)。主要還是部分住戶對(duì)物業(yè)工作不信任，不滿意物業(yè)服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)質(zhì)量，下一步改進(jìn)措施：對(duì)周邊城市實(shí)力強(qiáng)、服務(wù)優(yōu)、口碑好的知名物業(yè)企業(yè)如無意向承接我區(qū)物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目，也可安排我區(qū)現(xiàn)有物業(yè)服務(wù)企業(yè)主動(dòng)學(xué)習(xí)其做法，自主打造一批物業(yè)服務(wù)精品項(xiàng)目，樹立物業(yè)服務(wù)優(yōu)秀典型，調(diào)動(dòng)全體物業(yè)服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展積極性
住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)及小區(qū)物業(yè)兜底保障資金項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》。
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附件： |
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項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)及小區(qū)物業(yè)兜底保障資金 |
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主管部門 |
202-池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
202001-池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
222.90 |
222.90 |
222.90 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年財(cái)政撥款 |
222.896 |
222.896 |
222.896 |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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申請(qǐng)資金222.9萬元，用于“紅色”業(yè)主委員會(huì)組建和提升、物業(yè)服務(wù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)雙提升、打造“四位一體”紅色物業(yè)議事機(jī)制，整治提升老舊小區(qū)環(huán)境，加強(qiáng)街道物業(yè)兜底保障，全面提升物業(yè)服務(wù)市場化水平。 |
使用資金222.9萬元，用于“紅色”業(yè)主委員會(huì)組建和提升、物業(yè)服務(wù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)雙提升、打造“四位一體”紅色物業(yè)議事機(jī)制，整治提升老舊小區(qū)環(huán)境，加強(qiáng)街道物業(yè)兜底保障，全面提升物業(yè)服務(wù)市場化水平。 |
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績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo)(50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
“紅色”業(yè)主委員會(huì)組建和提升個(gè)數(shù) |
＝18個(gè) |
18 |
8 |
8 |
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物業(yè)服務(wù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)雙提升個(gè)數(shù) |
＝15個(gè) |
15 |
7 |
7 |
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原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超過二級(jí)基準(zhǔn)價(jià)的住宅小區(qū)面積 |
≥1155404平方米 |
1155404 |
7 |
7 |
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小區(qū)物業(yè)兜底保障面積 |
≥227232平方米 |
227232 |
7 |
7 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)性 |
資金按照文件要求及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤222.9萬元 |
222.89 |
7 |
7 |
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效益指標(biāo)(30分) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)加強(qiáng)物業(yè)管理隊(duì)伍建設(shè)、監(jiān)管物業(yè)服務(wù)、打造'“四位一體”紅色物業(yè)議事機(jī)制、破解小吳物業(yè)突出問題、提升物業(yè)服務(wù)市場化水平的影響程度 |
對(duì)加強(qiáng)物業(yè)管理隊(duì)伍建設(shè)、監(jiān)管物業(yè)服務(wù)、打造'“四位一體”紅色物業(yè)議事機(jī)制、破解小吳物業(yè)突出問題、提升物業(yè)服務(wù)市場化水平的影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)物業(yè)管理和社區(qū)治理深度融合，提升小區(qū)居住環(huán)境，增強(qiáng)群眾幸福感、獲得感、安全感，爭創(chuàng)全國文明城市的可持續(xù)影響程度 |
對(duì)推進(jìn)物業(yè)管理和社區(qū)治理深度融合，提升小區(qū)居住環(huán)境，增強(qiáng)群眾幸福感、獲得感、安全感，爭創(chuàng)全國文明城市的可持續(xù)影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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0 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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0 |
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滿意度指標(biāo)(10分) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
100.00 |
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所有項(xiàng)目績效自評(píng)表詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告”。
（3）部門評(píng)價(jià)結(jié)果。
《2022年度住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)及小區(qū)物業(yè)兜底保障資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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