當(dāng)前位置：網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 政府決算

索引號：	113418020032855662/202311-00021	組配分類：	政府決算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	貴池區(qū)池陽街道辦事處	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	2022年貴池區(qū)池陽街道辦事處決算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-11-17
生效日期：		廢止日期：

2022年貴池區(qū)池陽街道辦事處決算

閱讀次數(shù)：來源：池陽街道辦事處發(fā)布時間：2023-11-17 11:24

【字體大小：大中小】

池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處

2022年度單位決算

2023年9月

第一部分池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

附件：2022年度項目支出績效自評表

第一部分池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規(guī)；落實區(qū)委、區(qū)政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。

4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。

5、抓好轄區(qū)衛(wèi)生健康及計劃生育工作。

6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

7、做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會救濟(jì)、社會福利，低保等工作。

8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

序號	單位名稱
1	池州市貴池區(qū)池陽街道辦事處(本級）

第二部分池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處2022年度部門決算表

收入支出決算總表
單位公開01表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處			金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	2065.41	一、一般公共服務(wù)支出	32	684.01
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	36
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	39	739.97
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	41.88
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	14.41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	520.19
	12		十二、農(nóng)林水支出	43
	13		十三、交通運輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	59.95
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	52
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計	27	2065.41	本年支出合計
使用非財政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
	30
總計	31	2065.41	總計		2065.41

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
單位公開02表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處										金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	小計	其中：教育收費	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	2065.41	2065.41
201			一般公共服務(wù)支出	684.01	684.01
201	03		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	682.98	682.98
201	03	01	行政運行	598.78	598.78
201	03	02	一般行政管理事務(wù)	8.00	8.00
201	03	08	信訪事務(wù)	11.00	11.00
201	03	50	事業(yè)運行	65.20	65.20
201	04		發(fā)展與改革事務(wù)	0.03	0.03
201	04	50	事業(yè)運行	0.03	0.03
201	36		其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	1.00	1.00
201	36	02	一般行政管理事務(wù)	1.00	1.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
208			社會保障和就業(yè)支出	739.97	739.97
208	02		民政管理事務(wù)	601.45	601.45
208	02	08	基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	601.45	601.45
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	137.52	137.52
208	05	01	行政單位離退休	60.33	60.33
208	05	02	事業(yè)單位離退休	3.91	3.91
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	31.91	31.91
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	41.38	41.38
208	20		臨時救助	1.00	1.00
208	20	01	臨時救助支出	1.00	1.00
210			衛(wèi)生健康支出	41.88	41.88
210	04		公共衛(wèi)生	30.00	30.00
210	04	10	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	30.00	30.00
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.88	11.88
210	11	01	行政單位醫(yī)療	9.12	9.12
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	2.76	2.76
211			節(jié)能環(huán)保支出	14.41	14.41
211	99		其他節(jié)能環(huán)保支出	14.41	14.41
211	99	99	其他節(jié)能環(huán)保支出	14.41	14.41
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	520.19	520.19
212	01		城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	3.30	3.30
212	01	99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	3.30	3.30
212	05		城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	421.94	421.94
212	05	01	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	421.94	421.94
212	99		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	94.96	94.96
212	99	99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	94.96	94.96
221			住房保障支出	59.95	59.95
221	02		住房改革支出	59.95	59.95
221	02	01	住房公積金	53.01	53.01
221	02	02	提租補(bǔ)貼	6.93	6.93

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
單位公開03表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處								金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	2065.41	849.91	1215.50
201			一般公共服務(wù)支出	684.01	506.31	177.70
201	03		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	682.98	505.28	177.70
201	03	01	行政運行	598.78	421.08	177.70
201	03	02	一般行政管理事務(wù)	8.00	8.00
201	03	08	信訪事務(wù)	11.00	11.00
201	03	50	事業(yè)運行	65.20	65.20
201	04		發(fā)展與改革事務(wù)	0.03	0.03
201	04	50	事業(yè)運行	0.03	0.03
201	36		其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	1.00	1.00
201	36	02	一般行政管理事務(wù)	1.00	1.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
208			社會保障和就業(yè)支出	739.97	138.52	601.45
208	02		民政管理事務(wù)	601.45		601.45
208	02	08	基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	601.45		601.45
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	137.52	137.52
208	05	01	行政單位離退休	60.33	60.33
208	05	02	事業(yè)單位離退休	3.91	3.91
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	31.91	31.91
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	41.38	41.38
208	20		臨時救助	1.00	1.00
208	20	01	臨時救助支出	1.00	1.00
210			衛(wèi)生健康支出	41.88	41.88
210	04		公共衛(wèi)生	30.00	30.00
210	04	10	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	30.00	30.00
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.88	11.88
210	11	01	行政單位醫(yī)療	9.12	9.12
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	2.76	2.76
211			節(jié)能環(huán)保支出	14.41		14.41
211	99		其他節(jié)能環(huán)保支出	14.41		14.41
211	99	99	其他節(jié)能環(huán)保支出	14.41		14.41
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	520.19	98.26	421.94
212	01		城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	3.30	3.30
212	01	99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	3.30	3.30
212	05		城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	421.94		421.94
212	05	01	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	421.94		421.94
212	99		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	94.96	94.96
212	99	99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	94.96	94.96
221			住房保障支出	59.95	59.95
221	02		住房改革支出	59.95	59.95
221	02	01	住房公積金	53.01	53.01
221	02	02	提租補(bǔ)貼	6.93	6.93

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
單位公開04表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處						金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	2065.41	一、一般公共服務(wù)支出	33	684.01	684.01
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	34
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3		三、國防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	38
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	40	739.97	739.97
	9		九、衛(wèi)生健康支出	41	41.88	41.88
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	42	14.41	14.41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43	520.19	520.19
	12		十二、農(nóng)林水支出	44
	13		十三、交通運輸支出	45
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	46
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	49
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	59.95	59.95
	20		二十、糧油物資儲備支出	52
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	53
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、債務(wù)還本支出	56
	25		二十五、債務(wù)付息支出	57
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58
本年收入合計	27	2065.41	本年支出合計	85	2065.41	2065.41
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	86
一、一般公共預(yù)算財政撥款	29			87
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	30			88
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	31			89
總計	32	2065.41	總計	90	2065.41	2065.41

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位公開05表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計	2065.41	849.91	1215.50
201			一般公共服務(wù)支出	684.01	506.31	177.70
201	03		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	682.98	505.28	177.70
201	03	01	行政運行	598.78	421.08	177.70
201	03	02	一般行政管理事務(wù)	8.00	8.00
201	03	08	信訪事務(wù)	11.00	11.00
201	03	50	事業(yè)運行	65.20	65.20
201	04		發(fā)展與改革事務(wù)	0.03	0.03
201	04	50	事業(yè)運行	0.03	0.03
201	36		其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	1.00	1.00
201	36	02	一般行政管理事務(wù)	1.00	1.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
207	99		其他文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
208			社會保障和就業(yè)支出	739.97	138.52	601.45
208	02		民政管理事務(wù)	601.45		601.45
208	02	08	基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	601.45		601.45
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	137.52	137.52
208	05	01	行政單位離退休	60.33	60.33
208	05	02	事業(yè)單位離退休	3.91	3.91
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	31.91	31.91
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	41.38	41.38
208	20		臨時救助	1.00	1.00
208	20	01	臨時救助支出	1.00	1.00
210			衛(wèi)生健康支出	41.88	41.88
210	04		公共衛(wèi)生	30.00	30.00
210	04	10	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	30.00	30.00
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.88	11.88
210	11	01	行政單位醫(yī)療	9.12	9.12
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	2.76	2.76
211			節(jié)能環(huán)保支出	14.41		14.41
211	99		其他節(jié)能環(huán)保支出	14.41		14.41
211	99	99	其他節(jié)能環(huán)保支出	14.41		14.41
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	520.19	98.26	421.94
212	01		城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	3.30	3.30
212	01	99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	3.30	3.30
212	05		城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	421.94		421.94
212	05	01	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	421.94		421.94
212	99		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	94.96	94.96
212	99	99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	94.96	94.96
221			住房保障支出	59.95	59.95
221	02		住房改革支出	59.95	59.95
221	02	01	住房公積金	53.01	53.01
221	02	02	提租補(bǔ)貼	6.93	6.93

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位公開06表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處							金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	485.56	302	商品和服務(wù)支出	120.63	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資	127.57	30201	辦公費	23.92	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	52.88	30202	印刷費		30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	120.96	30203	咨詢費		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30106	伙食補(bǔ)助費		30204	手續(xù)費		30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30107	績效工資	16.65	30205	水費		310	資本性支出	8.54
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	31.91	30206	電費		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費	41.38	30207	郵電費		31002	辦公設(shè)備購置	8.54
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	11.88	30208	取暖費		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費		30209	物業(yè)管理費		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費	0.28	30211	差旅費	0.50	31006	大型修繕
30113	住房公積金	53.01	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修(護(hù))費	28.07	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	29.06	30214	租賃費		31009	土地補(bǔ)償
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	173.37	30215	會議費		31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費		30216	培訓(xùn)費	1.96	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費	37.27	30217	公務(wù)接待費	15.87	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金	23.93	30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助	99.10	30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費	2.00	30226	勞務(wù)費	12.00	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費	1.50	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費	3.44	312	對企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運行維護(hù)費		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	15.43	31204	費用補(bǔ)貼
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助	11.07	30240	稅金及附加費用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	17.95	31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出	61.80
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	61.80
						39909	經(jīng)常性贈與
						39910	資本性贈與
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		658.93	公用經(jīng)費合計					190.97

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

單位公開07表

單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

欄次

合計

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
單位公開08表
單位：池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計2065.41萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計2065.41萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計各增加812.42萬元，增長64.84%，主要原因：一、增加項目主要:1、區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動獎補(bǔ)資金245.2萬;2、2021年度城市社會治理創(chuàng)新工作先進(jìn)單位經(jīng)費增人80萬；3、疫情防控經(jīng)費30萬；4、撫恤金和喪葬費24萬；5其他零星項目413.82萬：二、增人、增資、基礎(chǔ)性績效19.4萬。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2065.41萬元，其中：財政撥款收入2065.41萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2065.41萬元，其中：基本支出849.91萬元，占41.15%；項目支出1215.50萬元，占58.85%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計2065.41萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計2065.41萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加812.42萬元，增長64.84%，主要原因：一、增加項目主要:1、區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動獎補(bǔ)資金245.2萬;2、2021年度城市社會治理創(chuàng)新工作先進(jìn)單位經(jīng)費增人80萬；3、疫情防控經(jīng)費30萬；4、撫恤金和喪葬費24萬；5其他零星項目413.82萬：二、增人、增資19.4萬。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2065.41萬元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加812.42萬元，增長64.84%。主要原因：一、增加項目主要:1、區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動獎補(bǔ)資金245.2萬;2、2021年度城市社會治理創(chuàng)新工作先進(jìn)單位經(jīng)費增人80萬；3、疫情防控經(jīng)費30萬；4、撫恤金和喪葬費24萬；5其他零星項目413.82萬：二、增人、增資19.4萬。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2065.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出684.01萬元，占33.12%;文化旅游體育與傳媒（類）支出5.00萬元，占0.24%;社會保障和就業(yè)（類）支出739.97萬元，占35.83%;衛(wèi)生健康（類）支出41.88萬元，占2.03%;節(jié)能環(huán)保（類）支出14.41萬元，占0.70%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出520.19萬元，占25.19%;住房保障（類）支出59.95萬元，占2.90%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1172.6萬元，支出決算為2065.41萬元，完成年初預(yù)算的176.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一、增加項目主要:1、區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動獎補(bǔ)資金245.2萬;2、2021年度城市社會治理創(chuàng)新工作先進(jìn)單位經(jīng)費增人80萬；3、疫情防控經(jīng)費30萬；4、撫恤金和喪葬費24萬；5其他零星項目413.82萬：二、增人、增資19.4萬。其中：基本支出849.91萬元，占41.15%；項目支出1215.50萬元，占58.85%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為461.5萬元，支出決算為598.78萬元，完成年初預(yù)算的129.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加2022年考核獎勵項目、增人增資。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加涉法涉訴救助及維穩(wěn)工作經(jīng)費項目。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加銅鑼灣商場事項化解專項經(jīng)費項目。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為61.41萬元，支出決算為65.20萬元，完成年初預(yù)算的106.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人,增資。

5.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.03萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目增加。

6.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加困難群眾救助補(bǔ)助資金省級資金項目。

7.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加公共文化場館免費開放項目。

8.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。年初預(yù)算為576.92萬元，支出決算為601.45萬元，完成年初預(yù)算的104.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人,增資。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.33萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加2022年考核獎勵(退休)項目。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.91萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加2022年離退休人員提租補(bǔ)貼項目。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為31.91萬元，支出決算為31.91萬元，完成年初預(yù)算100%。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為15.96萬元，支出決算為41.38萬元，完成年初預(yù)算的259.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位4人員調(diào)出1人退休做實年金。

13.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加困難群眾救助補(bǔ)助資金項目。

14.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加疫情防控經(jīng)費項目。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為9.12萬元，支出決算為9.12萬元，完成年初預(yù)算100%。

16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為2.76萬元，支出決算為2.76萬元，完成年初預(yù)算100%。

17.節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預(yù)算為12.9萬元，支出決算為14.41萬元，完成年初預(yù)算的111.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是12名環(huán)境協(xié)管員工資標(biāo)準(zhǔn)提高150元/月（1280元提高到1430元）。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為3.3萬元，支出決算為3.30萬元，完成年初預(yù)算100%。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為421.94萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加：一、主城區(qū)物業(yè)三年提升行動、二、主城區(qū)居民小區(qū)整治提升工程項目。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為94.96萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加2021年度城市社會治理創(chuàng)新經(jīng)費項目。

21.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為41.01萬元，支出決算為53.01萬元，完成年初預(yù)算的129.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一、年初住房公積金預(yù)算基數(shù)小。二、增人及提標(biāo)。。

22.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為20.51萬元，支出決算為6.93萬元，完成年初預(yù)算的33.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級要求,4月份停發(fā)提租補(bǔ)貼。。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出849.91萬元，其中：

人員經(jīng)費658.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費190.97萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年度，池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出190.97萬元，比2021年減少567.19萬元，下降74.81%，主要原因是因為統(tǒng)計口徑不一樣,2021年預(yù)算安排社區(qū)運行費用統(tǒng)計到對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼經(jīng)濟(jì)科目。。

（二）政府采購支出情況。

2022年度，池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處政府采購支出總額8.54萬元，其中：政府采購貨物支出8.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.54萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府池陽街道辦事處共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

（1）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2022年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共11個項目，涉及資金1087.18萬元。從評價情況看，單位預(yù)算的11項目支出進(jìn)行了全面績效自評,預(yù)算執(zhí)行率均為100%,自評得分99以上,得到預(yù)期績效目標(biāo)，項目評價均為優(yōu)。

組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，2022年度單位整體支出進(jìn)行了全面績效自評,當(dāng)年預(yù)算數(shù)2065.41萬元.全年執(zhí)行數(shù)2065.41萬元，預(yù)算執(zhí)行率均為100%,自評得分99以上,得到預(yù)期績效目標(biāo)，2022年度單位整體支出評價為優(yōu)。

（2）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

我單位在2022年度單位決算中反映“樓棟長工作補(bǔ)貼考核項目”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

樓棟長工作補(bǔ)貼考核項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為118.58萬元，執(zhí)行數(shù)為118.58萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：該項目2022年初績效目標(biāo)補(bǔ)貼人數(shù)為327人，實際補(bǔ)貼327人該指標(biāo)主要考核項目所有補(bǔ)助資金是否都嚴(yán)格按照資金申報指南及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、發(fā)放。經(jīng)核查，項目資金均通過區(qū)民政局、財政局等機(jī)構(gòu)復(fù)核確認(rèn)，未發(fā)現(xiàn)資金違規(guī)撥付發(fā)放等情況,樓棟長工作補(bǔ)貼能夠在規(guī)定時間內(nèi)撥付，社區(qū)按時打卡發(fā)放。樓棟長能根據(jù)社區(qū)網(wǎng)格工作要求，在規(guī)定時間內(nèi)完成負(fù)責(zé)樓棟各項工作任務(wù)。。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：樓棟長群眾認(rèn)可度不一。樓棟長的選任主要由社區(qū)干部、網(wǎng)格員根據(jù)自己所掌握的居民情況、能力及了解信任程度進(jìn)行綜合考量，多數(shù)是通過直接任命的形式選任的，并非居民民主推薦或選舉的。（二）樓棟長的素質(zhì)參差不齊。少數(shù)樓棟長年齡偏大，存在安全隱患，部分樓棟長文化基礎(chǔ)差、信息化操作水平低、綜合素質(zhì)參差不齊，服務(wù)居民意識作用發(fā)揮不到位。（三）監(jiān)督考核過程有待完善。目前社區(qū)樓棟長工作質(zhì)量很大程度上取決于樓棟長個人職業(yè)道德和責(zé)任心，監(jiān)督方式僅有社區(qū)網(wǎng)格日常工作督查，缺乏街道各相關(guān)職能部門的監(jiān)督，也缺少轄區(qū)內(nèi)群眾的監(jiān)督。，下一步改進(jìn)措施：一是建立健全社區(qū)樓棟長考核評價體系。街道主管部門可建立由系統(tǒng)自評和服務(wù)對象點評組成的樓棟長服務(wù)管理綜合評價體系，對社區(qū)樓棟長工作任務(wù)完成情況進(jìn)行績效考評，激勵社區(qū)樓棟長提升服務(wù)居民水平。二是按照標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與因地制宜的原則，科學(xué)設(shè)置樓棟長職責(zé)任務(wù)。三是規(guī)范管理，明確各責(zé)任主體關(guān)系工作流程，既要避免多頭管理和無人管理的極端，也要避免職責(zé)多程序繁和任務(wù)單一效果不明顯的問題。四是加強(qiáng)樓棟長隊伍教育培訓(xùn)，確保政治上信得過、業(yè)務(wù)上過得硬。

樓棟長工作補(bǔ)貼考核項目項目的《項目支出績效自評表》。

樓棟長工作補(bǔ)貼項目支出績效評價評分表							一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值
指標(biāo)解釋	指標(biāo)說明	得分	決策	項目立項	立項依據(jù)充分性	4	項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。	1.項目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，得2分；	4	2.項目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，得2分。
	立項程序規(guī)范性	4						項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。		項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，有符合要求的審批文件、材料，得4分
4	績效目標(biāo)	績效目標(biāo)合理性			2	項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。	1.項目設(shè)置績效目標(biāo)，得1分；	2	2.績效目標(biāo)內(nèi)容清晰明確，能反映財政支出的主要情況，得1分。
績效目標(biāo)				績效指標(biāo)明確性			2		依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。	1.將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，得1分；
	2	2.通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)且符合實際，較為科學(xué)、全面，得1分。				資金投入		預(yù)算編制科學(xué)性		4
項目預(yù)算編制（主體是指項目資金管理使用單位，下同）是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。		1.項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，得2分；		4	2.項目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確，得2分；				對上述標(biāo)準(zhǔn)，沒有完全符合的，可酌情扣分。
		資金分配合理性			4		項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。		1.項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配，得2分；
	4							2.項目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求，得2分。		過程
資金管理		預(yù)算執(zhí)行率		5	項目預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況。		預(yù)算執(zhí)行率得分=實際預(yù)算執(zhí)行率×分值	5	資金使用合規(guī)性
	5	項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。		1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分；	5	2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標(biāo)不得分。		組織實施
				管理制度健全性		5	項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。		1.制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求，得2分；
4	2.單位制定項目資金管理辦法，得2分；				制度執(zhí)行有效性				5
	項目實施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。	1、項目實施符合項目實施管理制度各項要求，得3分；	4	2、項目支出符合項目資金管理制度各項要求，得2分。			產(chǎn)出
產(chǎn)出數(shù)量		實際完成率		10	項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。	1、實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%；		10	2、本項得分=項目實際完成率*分值
			產(chǎn)出質(zhì)量			質(zhì)量達(dá)標(biāo)率			10	項目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。
項目實施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績效目標(biāo)時的計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10	產(chǎn)出時效	資金撥付及時性	3	項目資金按照相關(guān)文件規(guī)定及時撥付	項目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時撥付，得3分。		3	工作完成及時性	3
項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。	項目按照實施計劃或相關(guān)文件規(guī)定的時間內(nèi)完成，得3分。		3	產(chǎn)出成本	成本節(jié)約率	6		完成項目計劃工作目標(biāo)的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。	成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%×分值。	6
效益	項目效益	實施效益	5	項目實施取得的經(jīng)濟(jì)效益（如不適用，該項不扣分）	項目實施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	4

				5	項目實施取得的社會效益	項目實施所產(chǎn)生的社會效益。可根據(jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5	5	項目實施取得生態(tài)效益（如不適用，該項不扣分）	項目實施所產(chǎn)生的生態(tài)效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。
			5	5	項目實施取得的可持續(xù)影響	項目實施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益。可根據(jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5	滿意度	8	社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。
			服務(wù)對象滿意度得分=實際滿意度*分值	8	合計			100
		97

所有項目績效自評表詳見“附件：2022年度項目支出績效自評表”。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁