棠溪鎮(zhèn)人民政府2022年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門主要職責

鎮(zhèn)機關(guān)設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：黨政辦公室（掛政務(wù)服務(wù)中心牌子）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計站牌子）、社會事務(wù)辦公室（掛人口和計劃生育辦公室牌子）、維穩(wěn)綜治辦公室（掛社會治安綜合治理委員會辦公室牌子）。財政所掛靠經(jīng)濟發(fā)展辦公室。司法所作為區(qū)司法局派出機構(gòu)，人員、編制單列，人員納入維穩(wěn)綜治辦統(tǒng)一管理。鎮(zhèn)、街道內(nèi)設(shè)辦公室配備主任1名（由副科級領(lǐng)導(dǎo)兼任），副主任1—2名。并根據(jù)各辦公室承擔的工作任務(wù)，配備工作人員。

鎮(zhèn)黨政辦公室主要承擔黨委、人大、政府交辦的各項日常工作和紀檢監(jiān)察、組織、人事、勞動、社區(qū)、為民服務(wù)全程代理、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政協(xié)、工青婦及各部門各方面的綜合協(xié)調(diào)工作，督促檢查有關(guān)工作的落實。職位設(shè)置：紀檢監(jiān)察、組織人事、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、共青團、婦聯(lián)、秘書等職位。

鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室主要承擔農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)機、水產(chǎn)、工業(yè)、商務(wù)、第三產(chǎn)業(yè)、農(nóng)經(jīng)、安全監(jiān)管、統(tǒng)計、國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、交通、環(huán)保等工作；負責承擔財政收支管理、非稅征管、國有資產(chǎn)管理、村級集體經(jīng)濟組織財務(wù)核算和農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)村政策落實和農(nóng)民負擔監(jiān)管等工作；協(xié)調(diào)與經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作；管理和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所工作。職位設(shè)置：財政（農(nóng)經(jīng)）、統(tǒng)計、工貿(mào)、農(nóng)村管理、安全環(huán)保、村鎮(zhèn)規(guī)劃、交通等職位。

鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室主要承擔人口和計劃生育、扶貧開發(fā)、勞動和社會保障、科教文衛(wèi)體、農(nóng)村合作醫(yī)療、食品安全監(jiān)督管理等工作，協(xié)調(diào)與社會事務(wù)相關(guān)的其他工作。管理和指導(dǎo)社會事業(yè)服務(wù)所、計生服務(wù)所、勞動保障所、衛(wèi)生院、廣播電視、學(xué)校等事業(yè)單位。職位設(shè)置：勞動和社保、科教文體、衛(wèi)生、人口和計劃生育等職位。

鎮(zhèn)維穩(wěn)綜治辦公室主要承擔維護社會穩(wěn)定、政法、武裝、綜治、司法、民政、信訪等工作；聯(lián)系、協(xié)調(diào)公安派出所、基層法庭工作。職位設(shè)置：武裝、政法、維穩(wěn)綜治、司法、民政、信訪等職位。

（二）績效目標

1.年初設(shè)定的部門年度總體目標

目標1：申請財政資金465.5萬元，用于人員經(jīng)費支出，保障單位人員經(jīng)費正常發(fā)放；

目標2:：申請財政資金65.6萬元，用于日常公用業(yè)務(wù)支出，保證單位日常工作順利開展。

目標3：申請財政資金文、教、衛(wèi)項目經(jīng)費項目資金15萬元，用于開展本項目主要內(nèi)容為組織開展文化、學(xué)校和衛(wèi)生院進行補助。

目標4：申請農(nóng)、林、水、交項目經(jīng)費100萬元，用于農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施的新建和修復(fù)工作。

目標5：申請財政資金村級補助及運轉(zhuǎn)經(jīng)費202.6萬元，主要用于履行村級各項職責。

目標6：申請財政資金災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項目經(jīng)費55萬元，用于防汛抗旱、森林防火、地質(zhì)災(zāi)害防治，以及動植物防疫、新冠疫情防控等工作。

目標7：申請財政資金節(jié)能環(huán)保項目經(jīng)費80萬元，用于環(huán)境問題整治及空氣污染防治等工作。

目標8：申請財政資金委托業(yè)務(wù)項目經(jīng)費90萬元，用于基建項目規(guī)劃、測繪、設(shè)計、造價、監(jiān)理、審計等委托業(yè)務(wù)支出。

目標9：申請財政資金資產(chǎn)購置項目經(jīng)費215萬元，用于辦公電器設(shè)備和家具設(shè)備購置。

目標10：申請財政資金文明創(chuàng)建及鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費45萬元，用于文明創(chuàng)建標牌制作和開展宣傳活動、開展農(nóng)村人居環(huán)境集中整治行動，以及鄉(xiāng)村振興建設(shè)等。

目標11：申請財政資金綜合保障項目經(jīng)費269.6萬元，用于保障政府辦公、食堂運營、工會經(jīng)費、其他車輛租賃、人民武裝、民政救助、工作餐、社會治安、食品安全、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、黨建團建、招商引資、人大工作等工作。

目標12：申請財政資金創(chuàng)建獎勵及補貼經(jīng)費374萬元，用于本保障秸稈禁燒獎勵、文明創(chuàng)建獎勵、平安建設(shè)獎勵、值班加班費、考核工資、工作補貼、扶貧幫扶補貼等工作。

目標13：申請財政資金石門古村落保護、美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境整治620萬元，用于石門古村落保護、美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境整治等工作。

目標14：申請財政資金財政分局辦公經(jīng)費10萬元，用于日常公用業(yè)務(wù)支出，保證單位日常工作順利開展。

2. 部門整體年度總體目標完成情況

目標1：保障單位人員工資的發(fā)放，促進工作人員工作積極性。

目標2：保障單位正常持續(xù)高效運轉(zhuǎn)。

目標3：保障文化活動、宣傳、教育補助、衛(wèi)生補助工作順利開展。

目標4：保障基礎(chǔ)設(shè)施新建、修復(fù)工作順利開展。

目標5：保障村級組織運轉(zhuǎn)、村民組長及黨小組基本報酬、村干部養(yǎng)老保險、村民監(jiān)督委員會工資、村級事務(wù)補助及工作目標獎勵工作順利開展。

目標6：保障自然災(zāi)害防治、疫情防控等工作順利開展。

目標7：保障農(nóng)村環(huán)境整治工作順利開展。

目標8：保障基建項目規(guī)劃、測繪、設(shè)計、造價、監(jiān)理、審計等工作順利開展。

目標9：保障辦公設(shè)備購置工作。

目標10：保障城鄉(xiāng)創(chuàng)建及鄉(xiāng)村振興工作順利開展。

目標11：保障政府辦公、食堂運營、工會經(jīng)費、其他車輛租賃、人民武裝、民政救助、工作餐、社會治安、食品安全、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、黨建團建、人大工作、招商引資等經(jīng)費支出。

目標12：保障秸稈禁燒獎勵、文明創(chuàng)建獎勵、平安建設(shè)獎勵、值班加班費、考核工資、工作補貼、扶貧幫扶補貼等經(jīng)費支出。

目標13：保障石門古村落保護、美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境整治等工作。

目標14：保障財政分局日常公用業(yè)務(wù)支出，保證單位日常工作順利開展。

二、績效自評結(jié)論

（一）總體結(jié)論

年初部門總預(yù)算5163.50萬元，全年實際執(zhí)行預(yù)算5163.05萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.9%。預(yù)算執(zhí)行指標10分，過程指標20分，產(chǎn)出指標50分，效益指標30分，滿意度指標10分，2022年度部門整體支出績效自評綜合得分為100分。

（二）自評結(jié)果

經(jīng)自評，2022年度部門整體支出績效自評綜合得分為99分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

三、指標分析

（一）預(yù)算執(zhí)行指標（滿分10分，實得9分）

1.預(yù)算執(zhí)行(滿分10分，實得9分)

（1）預(yù)算完成率(滿分10分，實得9分)

指標說明:預(yù)算完成率(預(yù)算完成數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù))X100%*10分

預(yù)算完成數(shù):5163.05萬元(部門(單位)本年度實際完成預(yù)算數(shù))調(diào)整后預(yù)算數(shù):5163.5萬元(預(yù)算批復(fù)數(shù)+追加或追減后的調(diào)整預(yù)算數(shù))

（二）產(chǎn)出指標（滿分50分，實得50分）

1.數(shù)量指標（滿分10分，實得10分）

指標1：滿足機關(guān)辦公需求。

指標2：開展環(huán)保整治專項行動6次。

指標3：組織開展文化（節(jié)日）活動次數(shù)2次。

指標4：完成新建基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量2個。

指標5：補助村（社區(qū)）數(shù)量8個。

2.質(zhì)量指標（滿分15分，實得15分）

指標1：宣傳活動影響程度明顯。

指標2：鄉(xiāng)村振興項目檔案整理符合要求。

指標3：采購設(shè)備的驗收合格率100%。

指標4：經(jīng)費支出合規(guī)符合相關(guān)規(guī)定。

指標5：采購設(shè)備利用率高。

3.時效指標（滿分8分，實得8分）

指標1：經(jīng)費支出按制度管理規(guī)定按時支出。

指標2;項目完成按合同時間及時完成。

指標3：采購計劃在12月31日前全部完成。

4.成本指標（滿分17分，實得17分）

指標1：石門古村落修復(fù)、美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境整治等項目總成本420萬元，低于預(yù)算成本620萬元。

指標2：嚴格執(zhí)行相關(guān)政策補助標準。

（三）效益指標（滿分30分，實得30分）

1.經(jīng)濟效益指標（滿分9分，實得9分）

指標1：對控制基建項目成本影響程度較高。

指標2：對降低人民群眾財產(chǎn)損失的影響程度較高。

指標3：對提高農(nóng)作物產(chǎn)量或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的促進作用明顯。2.社會效益指標（滿分8分，實得8分）

指標1：對促進農(nóng)村精神文明建設(shè)的影響程度效果明顯。

指標2：對維護基建市場公平的影響程度效果明顯。

指標3：對鄉(xiāng)村振興的推動作用效果明顯。

指標4：對農(nóng)村人居環(huán)境的提升作用效果明顯。

3.生態(tài)效益指標（滿分5分，實得5分）

指標1：對鄉(xiāng)村自然環(huán)境、生物棲息條件、生態(tài)健康等改善和提升程度較高。

4.可持續(xù)影響指標（滿分8分，實得8分）

指標1：對促進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，改善人居環(huán)境持續(xù)影響程度效果明顯。

指標2：對村（社區(qū)）干部履職、促進村級事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度效果明顯。

指標3：對提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度效果明顯。

指標4：對推動農(nóng)村街道公序良俗發(fā)展的促進作用效果明顯。

（四）滿意度指標（滿分10分，實得10分）

1.服務(wù)對象滿意度指標（滿分10分，實得10分）

指標1：村（社區(qū)）干部滿意度≥98%

指標2：轄區(qū)居民滿意度≥98%

指標3：居民對項目實施的滿意度≥98%

四、偏離績效目標的原因

年初預(yù)算指標支出與實際執(zhí)行指標支出略有差異。

五、存在問題和改進措施

我鎮(zhèn)加強財政預(yù)算編制和支出管理，提高財政資金使用效

益。加強項目監(jiān)管和過程監(jiān)督。加強內(nèi)部控制，提高預(yù)算績效管理水平，

六、2022年棠溪鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效自評表（附后）