| 索引號(hào)： | 1134180255634735XL/202301-00075 | 組配分類(lèi)： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類(lèi)： | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱(chēng)： | 池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-01-25 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)杏花村街道
辦事處2023年部門(mén)預(yù)算
2023年1月
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算收支表
8.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2023年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2023年政府采購(gòu)表
11.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算收支表的說(shuō)明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)表的說(shuō)明
11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
一.主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家、地方法律法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)基層黨組織建設(shè)、文明創(chuàng)建、招商引資等工作；
2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力；
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作；
4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作；
5、抓好轄區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)、疫情防控等工作；
6、配合有關(guān)部門(mén)做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作；
7、做好轄區(qū)的民政、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，低保等工作；
8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作；
9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
杏花村街道有下屬預(yù)算單位2個(gè)，2023年度部門(mén)預(yù)算由街道辦事處本級(jí)、財(cái)政分局2個(gè)預(yù)算單位組成，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
|
1 |
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處人民政府（本級(jí)） |
行政單位 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局杏花村分局 |
行政單位 |
三.2023年度主要工作任務(wù)
2023年我們的工作思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神和二十大精神為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、 堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，奮力開(kāi)辟新時(shí)代、發(fā)展新境界。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的年度工作目標(biāo)，繼續(xù)圍繞開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題學(xué)教，以服務(wù)轄區(qū)居民為旨，以文明創(chuàng)建為先，以環(huán)境保護(hù)為要，以和諧穩(wěn)定為本，全面推進(jìn)重點(diǎn)工作，確保各項(xiàng)工作爭(zhēng)先進(jìn)位。（一）突出一條主線(xiàn)：一是推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和黨支部建設(shè)；二是推進(jìn)黨建工作創(chuàng)新；三是進(jìn)一步夯實(shí)基層黨組織工作基礎(chǔ)；四是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。（二）狠抓兩個(gè)重點(diǎn)：1、狠抓文明創(chuàng)建工作不懈?。阂皇侵?qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向；二是持續(xù)開(kāi)展環(huán)境整治；三是大力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。2、狠抓綜治信訪維穩(wěn)工作不放。（三）創(chuàng)新社會(huì)管理：1、做好服務(wù)城市建設(shè)工作；2、做好環(huán)境保護(hù)工作；3、做好民生服務(wù)工作；4、做好居民服務(wù)和疫情防控工作；5、做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作；6、落實(shí)安全生產(chǎn)工作職責(zé)；7、做好武裝工作。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
部門(mén)（單位）公開(kāi)表1
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年收支總表
部門(mén)（單位）名稱(chēng)：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
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收入 |
支出 |
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收入項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類(lèi)科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算收入 |
1595.21 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
531.77 |
|
|
|
二、外交支出 |
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|
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|
三、國(guó)防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
785.04 |
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
五、單位資金安排 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
17.22 |
|
事業(yè)收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
15.62 |
|
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
190.48 |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
其他 |
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)公共預(yù)算） |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
55.07 |
|
七、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金） |
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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|
八、部門(mén)上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
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|
二十四、其他支出 |
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|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
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|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
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|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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|
|
本年結(jié)余 |
|
|
收入總計(jì) |
1595.21 |
支出總計(jì) |
1595.21 |
部門(mén)（單位）公開(kāi)表2
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年收入總表
部門(mén)（單位）名稱(chēng)：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
部門(mén)（單位）名稱(chēng) |
合計(jì) |
本年收入 |
|||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（政府性基金) |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||
|
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合計(jì) |
1595.21 |
1595.21 |
1595.21 |
|
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|
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
1595.21 |
1595.21 |
1595.21 |
|
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|
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
1544.12 |
1544.12 |
1544.12 |
|
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|
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|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局杏花村分局 |
51.09 |
51.09 |
51.09 |
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部門(mén)（單位）公開(kāi)表3
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年支出總表
部門(mén)（單位）名稱(chēng)：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱(chēng) |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
1,595.21 |
713.99 |
881.22 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
531.77 |
501.77 |
30.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
493.61 |
463.61 |
30.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
340.93 |
310.93 |
30.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
152.68 |
152.68 |
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
38.16 |
38.16 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
38.16 |
38.16 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
785.04 |
139.92 |
645.12 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
622.48 |
|
622.48 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
622.48 |
|
622.48 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
139.92 |
139.92 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
45.08 |
45.08 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.09 |
3.09 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
61.17 |
61.17 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
30.58 |
30.58 |
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
22.64 |
|
22.64 |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
22.64 |
|
22.64 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
17.22 |
17.22 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.22 |
17.22 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.54 |
10.54 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.68 |
6.68 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
15.62 |
|
15.62 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
15.62 |
|
15.62 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
15.62 |
|
15.62 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
190.48 |
|
190.48 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
190.48 |
|
190.48 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
190.48 |
|
190.48 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.07 |
55.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.07 |
55.07 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
55.07 |
55.07 |
|
部門(mén)（單位）公開(kāi)表4
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支總表
部門(mén)（單位）名稱(chēng)：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
一、本年收入 |
1595.21 |
一、本年支出 |
1595.21 |
1595.21 |
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款收入 |
1595.21 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
531.77 |
531.77 |
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
785.04 |
785.04 |
|
|
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
17.22 |
17.22 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
15.62 |
15.62 |
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
190.48 |
190.48 |
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
55.07 |
55.07 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
1595.21 |
支 出 總 計(jì) |
1595.21 |
1595.21 |
|
|
部門(mén)（單位）公開(kāi)表5
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
部門(mén)（單位）名稱(chēng)：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
|
合計(jì) |
1,595.21 |
713.99 |
641.57 |
72.42 |
881.22 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
531.77 |
501.77 |
429.35 |
72.42 |
30.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
493.61 |
463.61 |
398.45 |
65.16 |
30.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
340.93 |
310.93 |
245.77 |
65.16 |
30.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
152.68 |
152.68 |
152.68 |
|
|
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
38.16 |
38.16 |
30.90 |
7.26 |
|
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
38.16 |
38.16 |
30.90 |
7.26 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
785.04 |
139.92 |
139.92 |
|
645.12 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
622.48 |
|
|
|
622.48 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
622.48 |
|
|
|
622.48 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
139.92 |
139.92 |
139.92 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
45.08 |
45.08 |
45.08 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
61.17 |
61.17 |
61.17 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
30.58 |
30.58 |
30.58 |
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
22.64 |
|
|
|
22.64 |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
22.64 |
|
|
|
22.64 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
17.22 |
17.22 |
17.22 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.22 |
17.22 |
17.22 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.54 |
10.54 |
10.54 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.68 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
15.62 |
|
|
|
15.62 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
15.62 |
|
|
|
15.62 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
15.62 |
|
|
|
15.62 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
190.48 |
|
|
|
190.48 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
190.48 |
|
|
|
190.48 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
190.48 |
|
|
|
190.48 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.07 |
55.07 |
55.07 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.07 |
55.07 |
55.07 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
55.07 |
55.07 |
55.07 |
|
|
部門(mén)（單位）公開(kāi)表6
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
部門(mén)（單位）名稱(chēng)：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
713.99 |
641.57 |
72.42 |
|
301 |
工資福利支出 |
576.97 |
576.97 |
|
|
30101 |
基本工資 |
166.19 |
166.19 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
50.42 |
50.42 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
132.58 |
132.58 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
33.08 |
33.08 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
61.17 |
61.17 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
30.58 |
30.58 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.22 |
17.22 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.98 |
0.98 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
55.07 |
55.07 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
29.67 |
29.67 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
72.66 |
13.24 |
59.42 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
11.50 |
|
11.50 |
|
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.70 |
|
0.70 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.45 |
|
2.45 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1.20 |
|
1.20 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.50 |
|
2.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.61 |
5.61 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.35 |
|
9.35 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7.48 |
7.48 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.16 |
0.16 |
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
16.32 |
|
16.32 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.40 |
|
10.40 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
57.37 |
51.37 |
6.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
48.04 |
48.04 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
3.18 |
3.18 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
6.15 |
0.15 |
6.00 |
|
310 |
資本性支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
7.00 |
|
7.00 |
部門(mén)（單位）公開(kāi)表7
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)（單位）名稱(chēng)：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
||
注：杏花村街道辦事處2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算收支，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門(mén)（單位）公開(kāi)表8
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
部門(mén)（單位）名稱(chēng)：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：杏花村街道辦事處2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門(mén)（單位）公開(kāi)表9
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年部門(mén)項(xiàng)目支出表
部門(mén)（單位）名稱(chēng)：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
類(lèi)型 |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理 |
單位資金 |
提前下達(dá)一般公共預(yù)算 |
提前下達(dá)政府性基金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||||||
|
|
|
合計(jì) |
881.22 |
881.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
881.22 |
881.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(lèi)(2023年度) |
基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
15.62 |
15.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
修購(gòu)建設(shè)類(lèi)(2023年度) |
大樓維護(hù)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(lèi)(2023年度) |
社區(qū)專(zhuān)職工作者工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
300.15 |
300.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(lèi)(2023年度) |
城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
149.00 |
149.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(lèi)(2023年度) |
網(wǎng)格員工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(lèi)(2023年度) |
社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
190.48 |
190.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(lèi)(2023年度) |
敬老院特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
22.64 |
22.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(lèi)(2023年度) |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
125.33 |
125.33 |
|
|
|
|
|
|
|
部門(mén)（單位）公開(kāi)表10
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年政府采購(gòu)支出表
部門(mén)（單位）名稱(chēng)：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
單位編碼 |
單位、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) |
采購(gòu)品目 |
采購(gòu)數(shù)量 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金收入 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
單位資金 |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金) |
|||||
|
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
合計(jì) |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
|
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處_綜合定額（行政） |
便攜式計(jì)算機(jī) |
2 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處_綜合定額（行政） |
噴墨打印機(jī) |
6 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處_綜合定額（行政） |
空調(diào)機(jī) |
2 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處_綜合定額（行政） |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
6 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處_綜合定額（行政） |
空調(diào)機(jī) |
4 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處_綜合定額（行政） |
復(fù)印紙 |
28 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(mén)（單位）公開(kāi)表11
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年區(qū)本級(jí)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表
部門(mén)（單位）名稱(chēng)：杏花村街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
單位編碼 |
部門(mén)名稱(chēng) |
購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目名稱(chēng) |
向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi) |
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)內(nèi)容 |
服務(wù)金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：杏花村街道辦事處2023年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。杏花村街道2023年收支總預(yù)算1595.21萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1595.21萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出531.77萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出785.04萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出17.22萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出15.62萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出190.48萬(wàn)元、住房保障支出55.07萬(wàn)元。
二.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
2023年收入預(yù)算1595.21萬(wàn)元，其中，本年收入1595.21萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年收入預(yù)算1595.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1595.21萬(wàn)元，占100%。其中基本支出713.99萬(wàn)元，占44.76%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)881.22萬(wàn)元，占55.24%。2023年比2022年預(yù)算撥款增加260.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.53%,增長(zhǎng)原因主要是：一是增加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，如新增敬老院特困人員救助金項(xiàng)目、社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)增、社區(qū)專(zhuān)職工作者人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；二是人員經(jīng)費(fèi)增加，因在職職工獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及退休人員增加補(bǔ)貼納入月工資中發(fā)放及職工調(diào)資、醫(yī)保、公積金等社保繳費(fèi)額增加。
三.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年支出預(yù)算1595.21萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1595.21萬(wàn)元，占100%。其中基本支出713.99萬(wàn)元，占44.76%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)881.22萬(wàn)元，占55.24%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2022年預(yù)算撥款增加261.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.53%,增長(zhǎng)原因主要是：一是增加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，如新增敬老院特困人員救助金項(xiàng)目、社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)增、社區(qū)專(zhuān)職工作者人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；二是機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，因在職職工獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及退休人員增加補(bǔ)貼納入月工資中發(fā)放，職工調(diào)資及醫(yī)保、公積金等社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整所致。
四.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算1595.21萬(wàn)元，收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1595.21萬(wàn)元，占收入100%；其中本年財(cái)政撥款收入1595.21萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：其中一般公共服務(wù)支出531.77萬(wàn)元，占33.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出785.04萬(wàn)元（其中社區(qū)人員和辦公經(jīng)費(fèi)等622.48萬(wàn)元），占49.21%；衛(wèi)生健康支出17.22萬(wàn)元，占1.08%;節(jié)能環(huán)保支出15.62萬(wàn)元，占0.98%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出190.48萬(wàn)元，占11.94%；住房保障支出55.07萬(wàn)元，占3.45%。
五.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年一般公共預(yù)算撥款1595.21萬(wàn)元，比2022年預(yù)算撥款增加261.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.53%,增長(zhǎng)原因主要是：一是增加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，如新增敬老院特困人員救助金項(xiàng)目、社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)增、社區(qū)專(zhuān)職工作者人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；二是人員經(jīng)費(fèi)增加，因在職職工獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及退休人員增加補(bǔ)貼納入月工資中發(fā)放及職工調(diào)資、醫(yī)保、公積金等社保繳費(fèi)額增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款1595.21萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出531.77萬(wàn)元，占33.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出785.04萬(wàn)元（其中社區(qū)人員和辦公經(jīng)費(fèi)等622.48萬(wàn)元），占49.21%；衛(wèi)生健康支出17.22萬(wàn)元，占1.08%;節(jié)能環(huán)保支出15.62萬(wàn)元，占0.98%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出190.48萬(wàn)元，占11.94%；住房保障支出55.07萬(wàn)元，占3.45%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算340.93萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少119.68萬(wàn)元，減少25.98%，減少原因主要是2022年預(yù)算含事業(yè)運(yùn)行及其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出等。
2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算152.68萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加152.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是2022年預(yù)算此項(xiàng)費(fèi)用列在在行政運(yùn)行項(xiàng)。
3. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算38.16萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加3.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，基礎(chǔ)性獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資納入月工資發(fā)放。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2023年預(yù)算622.48萬(wàn)元（城市社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)149萬(wàn)元，社區(qū)專(zhuān)職工作者工資300.15萬(wàn)元，樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼125.33萬(wàn)元，網(wǎng)格員工資48萬(wàn)元）。比2022年預(yù)算增加了0.72萬(wàn)元，增加1.16%，增長(zhǎng)的原因是社區(qū)專(zhuān)職工作者調(diào)資所致。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算45.08萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加45.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是行政退休人員增加補(bǔ)貼按月發(fā)放納入預(yù)算。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算3.09萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加3.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是事業(yè)退休人員增加補(bǔ)貼按月發(fā)放納入預(yù)算。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算61.17萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加19.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.54%，增長(zhǎng)原因主要是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算30.58萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加9.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.52%，原因主要是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算22.64萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加22.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是2023年新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
10. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算10.54萬(wàn)元。此項(xiàng)支出主要是反映本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額，比2022年預(yù)算減少1.69萬(wàn)元，減少13.82% ，減少的原因是職工調(diào)動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整所致。
11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算6.68萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.44%，增長(zhǎng)主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)正常調(diào)整。
12.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算15.62萬(wàn)元。此項(xiàng)支出主要是支付13名環(huán)境監(jiān)督員的勞務(wù)補(bǔ)助，比2022年預(yù)算增加1.64萬(wàn)元，增加1.17%,增長(zhǎng)原因主要是調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算190.48萬(wàn)元。此項(xiàng)支出主要是用于街道創(chuàng)建、黨建、武裝、招商、信訪等其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，比2022年預(yù)算增加12.48萬(wàn)元，增加7.01%，增加的原因是新增城市管理杏花村大隊(duì)52人的月績(jī)效考核補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算55.07萬(wàn)元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2022年預(yù)算減少23.73萬(wàn)元，減少30.11%，減少原因主要取消職工提租補(bǔ)貼的年初預(yù)算。
六.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出713.99萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)641.57萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)72.42萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)641.57萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)72.42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無(wú)數(shù)據(jù)。
八.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出881.22萬(wàn)元，主要包括：本年財(cái)政撥款安排881.22萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排881.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出7萬(wàn)元，一般公共預(yù)算安排7萬(wàn)元，占100%（其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬(wàn)元,占100%）；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。
十一.關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。
十二.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金149萬(wàn)元，用于黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)79萬(wàn)元，保障基層黨建工作開(kāi)展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障基層黨建工作開(kāi)展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排：149萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（ 2023 年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門(mén)及代碼 |
[205]池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
190.48 |
年度資金總額： |
190.48 |
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其中：財(cái)政撥款 |
190.48 |
其中：財(cái)政撥款 |
190.48 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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杏花村街道申請(qǐng)預(yù)算資金190.48萬(wàn)元，用于用于街道各項(xiàng)工作：五項(xiàng)支出12萬(wàn)、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)、綜合經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)、查拆違10萬(wàn)、環(huán)保20萬(wàn)、文明創(chuàng)建10萬(wàn)、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助2.5萬(wàn)、計(jì)生工作獎(jiǎng)勵(lì)配套資金4萬(wàn)，城管杏花村大隊(duì)績(jī)效考核補(bǔ)助12.84萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)黨建、綜合事務(wù)、衛(wèi)生、團(tuán)委、統(tǒng)計(jì)、居務(wù)監(jiān)督、優(yōu)撫、信訪維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建、查拆違、消防安全、城市管理等各項(xiàng)工作常態(tài)化開(kāi)展。 |
杏花村街道申請(qǐng)預(yù)算資金190.48萬(wàn)元，用于用于街道各項(xiàng)工作：五項(xiàng)支出12萬(wàn)、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)、綜合經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)、查拆違10萬(wàn)、環(huán)保20萬(wàn)、文明創(chuàng)建10萬(wàn)、團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助2.5萬(wàn)、計(jì)生工作獎(jiǎng)勵(lì)配套資金4萬(wàn)，城管杏花村大隊(duì)績(jī)效考核補(bǔ)助12.84萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)黨建、綜合事務(wù)、衛(wèi)生、團(tuán)委、統(tǒng)計(jì)、居務(wù)監(jiān)督、優(yōu)撫、信訪維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建、查拆違、消防安全、城市管理等各項(xiàng)工作常態(tài)化開(kāi)展。 |
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議次數(shù) |
≥4次 |
數(shù)量指標(biāo) |
召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議次數(shù) |
≥4次 |
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維護(hù)整治農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)個(gè)數(shù) |
2個(gè) |
維護(hù)整治農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)個(gè)數(shù) |
2個(gè) |
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查拆處違章建筑面積 |
≥2000平方米 |
查拆處違章建筑面積 |
≥2000平方米 |
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招商工作組外出招商次數(shù) |
≥6次 |
招商工作組外出招商次數(shù) |
≥6次 |
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城管杏花村大隊(duì)工作人員人數(shù) |
52人 |
城管杏花村大隊(duì)工作人員人數(shù) |
52人 |
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受理并調(diào)處各類(lèi)信訪糾紛 |
≥35件 |
受理并調(diào)處各類(lèi)信訪糾紛 |
≥35件 |
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管理城市社區(qū)個(gè)數(shù) |
7個(gè) |
管理城市社區(qū)個(gè)數(shù) |
7個(gè) |
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舉辦大型文藝匯演次數(shù) |
≥4次 |
舉辦大型文藝匯演次數(shù) |
≥4次 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
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安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查覆蓋率 |
100% |
安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查覆蓋率 |
100% |
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受理并調(diào)處各類(lèi)信訪糾紛合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照信訪件流程 |
受理并調(diào)處各類(lèi)信訪糾紛合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照信訪件流程 |
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資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
資金專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
工程完工驗(yàn)收及時(shí)性 |
按照工程合同約定時(shí)間及時(shí)驗(yàn)收 |
時(shí)效指標(biāo) |
工程完工驗(yàn)收及時(shí)性 |
按照工程合同約定時(shí)間及時(shí)驗(yàn)收 |
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資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付 |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付 |
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項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底完成 |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底完成 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
190.48萬(wàn)元 |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
190.48萬(wàn)元 |
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城管大隊(duì)人員績(jī)效考核補(bǔ)助月人均 |
200元 |
城管大隊(duì)人員績(jī)效考核補(bǔ)助月人均 |
200元 |
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社區(qū)監(jiān)督委員會(huì)年人均補(bǔ)助 |
1000元 |
社區(qū)監(jiān)督委員會(huì)年人均補(bǔ)助 |
1000元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)改善或者減輕優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)影響程度 |
通過(guò)專(zhuān)人對(duì)接幫扶與發(fā)放補(bǔ)助給優(yōu)撫貧困家庭，對(duì)改善優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)產(chǎn)生較高影響。 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)改善或者減輕優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)影響程度 |
通過(guò)專(zhuān)人對(duì)接幫扶與發(fā)放補(bǔ)助給優(yōu)撫貧困家庭，對(duì)改善優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)產(chǎn)生較高影響。 |
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通過(guò)轄區(qū)內(nèi)污染源排查與整改控制，對(duì)提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí)，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故的影響程度 |
通過(guò)轄區(qū)內(nèi)污染源排查與整改控制，對(duì)提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí)，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失產(chǎn)生較高影響。 |
通過(guò)轄區(qū)內(nèi)污染源排查與整改控制，對(duì)提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí)，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故的影響程度 |
通過(guò)轄區(qū)內(nèi)污染源排查與整改控制，對(duì)提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識(shí)，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失產(chǎn)生較高影響。 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)轄區(qū)污染源排查控制，對(duì)環(huán)保理念深入人心，提高了居民朋友們的環(huán)境意識(shí)、憂(yōu)患意識(shí)和參與保護(hù)環(huán)境的自覺(jué)性的影響程度 |
通過(guò)轄區(qū)污染源排查控制，對(duì)環(huán)保理念深入人心，提高居民朋友們的環(huán)境意識(shí)、憂(yōu)患意識(shí)和參與保護(hù)環(huán)境的自覺(jué)性產(chǎn)生較高影響。 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)轄區(qū)污染源排查控制，對(duì)環(huán)保理念深入人心，提高了居民朋友們的環(huán)境意識(shí)、憂(yōu)患意識(shí)和參與保護(hù)環(huán)境的自覺(jué)性的影響程度 |
通過(guò)轄區(qū)污染源排查控制，對(duì)環(huán)保理念深入人心，提高居民朋友們的環(huán)境意識(shí)、憂(yōu)患意識(shí)和參與保護(hù)環(huán)境的自覺(jué)性產(chǎn)生較高影響。 |
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文明創(chuàng)建和查拆違開(kāi)展，對(duì)提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項(xiàng)工作整體提升的影響程度 |
文明創(chuàng)建和查拆違開(kāi)展，對(duì)提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項(xiàng)工作整體提升產(chǎn)生較高影響。 |
文明創(chuàng)建和查拆違開(kāi)展，對(duì)提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項(xiàng)工作整體提升的影響程度 |
文明創(chuàng)建和查拆違開(kāi)展，對(duì)提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項(xiàng)工作整體提升產(chǎn)生較高影響。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
通過(guò)持續(xù)開(kāi)展轄區(qū)污染源排查，對(duì)落實(shí)污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好的影響程度 |
通過(guò)持續(xù)開(kāi)展轄區(qū)污染源排查，對(duì)落實(shí)污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好產(chǎn)生較高影響 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過(guò)持續(xù)開(kāi)展轄區(qū)污染源排查，對(duì)落實(shí)污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好的影響程度 |
通過(guò)持續(xù)開(kāi)展轄區(qū)污染源排查，對(duì)落實(shí)污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好產(chǎn)生較高影響 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過(guò)開(kāi)展大型群眾文體活動(dòng)，對(duì)豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響程度 |
通過(guò)開(kāi)展大型群眾文體活動(dòng)，對(duì)豐富群眾文化生活產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過(guò)開(kāi)展大型群眾文體活動(dòng)，對(duì)豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響程度 |
通過(guò)開(kāi)展大型群眾文體活動(dòng)，對(duì)豐富群眾文化生活產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
||
|
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，提升居民生活環(huán)境，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過(guò)開(kāi)展大型群眾文化活動(dòng)、整治轄區(qū)污染源、規(guī)范農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有序經(jīng)營(yíng)等一系列舉措，為提升轄區(qū)內(nèi)居民的居住和生活環(huán)境，進(jìn)一步爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，提升居民生活環(huán)境，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過(guò)開(kāi)展大型群眾文化活動(dòng)、整治轄區(qū)污染源、規(guī)范農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有序經(jīng)營(yíng)等一系列舉措，為提升轄區(qū)內(nèi)居民的居住和生活環(huán)境，進(jìn)一步爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
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|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
居民滿(mǎn)意度 |
≥90% |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
居民滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|
|
補(bǔ)助對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
補(bǔ)助對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
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7. “大樓維修費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金30萬(wàn)元，用于街道辦公大樓維修維護(hù)費(fèi)用。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：辦公大樓維（護(hù)）經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（6）年度預(yù)算安排：30萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（ 2023 年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
大樓維護(hù)費(fèi) |
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主管部門(mén)及代碼 |
[205]池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
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|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
30.00 |
年度資金總額： |
30.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
30.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
30.00 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
杏花村街道共申請(qǐng)預(yù)算資金30萬(wàn)元，用于辦公用房租金、維修（護(hù)）費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、環(huán)境保潔及安保等，提供良好的辦公環(huán)境促進(jìn)街道各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。 |
杏花村街道共申請(qǐng)預(yù)算資金30萬(wàn)元，用于辦公用房租金、維修（護(hù)）費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、環(huán)境保潔及安保等，提供良好的辦公環(huán)境促進(jìn)街道各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。 |
||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
辦公大樓維護(hù)面積 |
500平方米 |
數(shù)量指標(biāo) |
辦公大樓維護(hù)面積 |
500平方米 |
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|
大樓網(wǎng)絡(luò)信息覆蓋率 |
100% |
大樓網(wǎng)絡(luò)信息覆蓋率 |
100% |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，合法合規(guī) |
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，合法合規(guī) |
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|
專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底完成 |
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底完成 |
||
|
資金支付及時(shí)性 |
按照合同等規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)撥付到位 |
資金支付及時(shí)性 |
按照合同等規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)撥付到位 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤30萬(wàn)元 |
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤30萬(wàn)元 |
||
|
維修（護(hù)）單位成本 |
≤600元 |
維修（護(hù)）單位成本 |
≤600元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)更好促進(jìn)服務(wù)群眾的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有力推進(jìn)基層服務(wù)群眾工作的運(yùn)行 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)更好促進(jìn)服務(wù)群眾的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有力推進(jìn)基層服務(wù)群眾工作的運(yùn)行 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
提升辦公環(huán)境，對(duì)街道各項(xiàng)工作推進(jìn)的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，辦公環(huán)境優(yōu)化，提升居民辦事環(huán)境，改善職工辦公環(huán)境 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
提升辦公環(huán)境，對(duì)街道各項(xiàng)工作推進(jìn)的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，辦公環(huán)境優(yōu)化，提升居民辦事環(huán)境，改善職工辦公環(huán)境 |
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)機(jī)關(guān)提升為民服務(wù)水平的影響程度 |
通過(guò)此項(xiàng)目實(shí)施，機(jī)關(guān)為民服務(wù)水平明顯提升 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)機(jī)關(guān)提升為民服務(wù)水平的影響程度 |
通過(guò)此項(xiàng)目實(shí)施，機(jī)關(guān)為民服務(wù)水平明顯提升 |
||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象及居民滿(mǎn)意度 |
≥90% |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象及居民滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|
|
職工滿(mǎn)意度 |
≥95% |
職工滿(mǎn)意度 |
≥95% |
||||
8. “敬老院特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金22.64萬(wàn)元，用于保障秋浦敬老院23名特困老人的供養(yǎng)費(fèi)用。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2023年01月至2023年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：秋浦敬老院特困老人的供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。
（6）年度預(yù)算安排：22.64萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
敬老院特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) |
||||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[205]池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處 |
||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||
|
項(xiàng)目資金 |
中期資金總額： |
22.64 |
年度資金總額： |
22.64 |
|||
|
其中：財(cái)政撥款 |
22.64 |
其中：財(cái)政撥款 |
22.64 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
杏花村街道申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算資金22.64萬(wàn)元，用于秋浦敬老院23名特困人員的供養(yǎng)服務(wù)和照料護(hù)理，為困難老人提供生活保障。 |
杏花村街道申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算資金22.64萬(wàn)元，用于秋浦敬老院23名特困人員的供養(yǎng)服務(wù)和照料護(hù)理，為困難老人提供生活保障。 |
||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困供養(yǎng)人數(shù) |
23人 |
數(shù)量指標(biāo) |
特困供養(yǎng)人數(shù) |
23人 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合相關(guān)規(guī)定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合相關(guān)規(guī)定 |
||
|
專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助任務(wù)完成時(shí)間 |
2023年底完成 |
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助任務(wù)完成時(shí)間 |
2023年底完成 |
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|
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付 |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
供養(yǎng)對(duì)象人均月人均成本 |
≤821元 |
成本指標(biāo) |
供養(yǎng)對(duì)象人均月人均成本 |
≤821元 |
||
|
項(xiàng)目總成本 |
22.64萬(wàn)元 |
項(xiàng)目總成本 |
22.64萬(wàn)元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
供養(yǎng)機(jī)構(gòu)的影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)供養(yǎng)機(jī)構(gòu)的運(yùn)行維護(hù)產(chǎn)生積極影響，保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行。 |
社會(huì)效益指標(biāo) |
供養(yǎng)機(jī)構(gòu)的影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)供養(yǎng)機(jī)構(gòu)的運(yùn)行維護(hù)產(chǎn)生積極影響，保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行。 |
||
|
供養(yǎng)對(duì)象基本生活保障的影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效改善了供養(yǎng)對(duì)對(duì)象的基本生活保障 |
供養(yǎng)對(duì)象基本生活保障的影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效改善了供養(yǎng)對(duì)對(duì)象的基本生活保障 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
該項(xiàng)目對(duì)完善社會(huì)保障體系的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，產(chǎn)生積極影響 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
該項(xiàng)目對(duì)完善社會(huì)保障體系的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，產(chǎn)生積極影響 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
供養(yǎng)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
供養(yǎng)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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供養(yǎng)機(jī)構(gòu)滿(mǎn)意度 |
≥90% |
供養(yǎng)機(jī)構(gòu)滿(mǎn)意度 |
≥90% |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
杏花村街道2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算65.16萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)日常辦公商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置等，比2022年預(yù)算增長(zhǎng)26.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.02%，增長(zhǎng)主要原因：一是2022年年初預(yù)算未將公務(wù)員其他交通補(bǔ)貼未列入預(yù)算，二人員調(diào)動(dòng)，綜合定額公務(wù)費(fèi)增加。
（三）政府采購(gòu)情況。
杏花村街道2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額7萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。
杏花村街道有公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。
2023年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。
（五）部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
2023年，杏花村街道對(duì)8個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款881.22萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。杏花村街道2023年按照《貴池區(qū)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門(mén)整體支出1595.21萬(wàn)元，具體項(xiàng)目支出和績(jī)效目標(biāo)如下：
1.人員經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額641.57萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出；
2.日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額72.42萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
3.開(kāi)展城市社區(qū)工作項(xiàng)目預(yù)算金額149萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障社區(qū)黨建服務(wù)及辦公經(jīng)費(fèi)；
4.社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算金額125.33萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障社區(qū)樓棟管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)；
5.城市社區(qū)人員工作補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算金額300.15萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)支出；
6.社區(qū)網(wǎng)格員工作補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算金額48萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
7.基層專(zhuān)職環(huán)境監(jiān)督工作補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算金額15.62萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于保障單位基層環(huán)境治理工作開(kāi)展；
8.社會(huì)事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作項(xiàng)目預(yù)算金額190.48萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于街道開(kāi)展黨建維穩(wěn)、查拆違、環(huán)保、計(jì)生創(chuàng)建等經(jīng)費(fèi)支出；
9.財(cái)政分局工作項(xiàng)目預(yù)算金額51.09萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是用于開(kāi)展財(cái)政分局日常人員和公用經(jīng)費(fèi)。
我單位將加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，積極配合開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，提高資金的使用效益。
（一）一般公共服務(wù)支出531.77萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出785.04萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)預(yù)算額及社區(qū)干部工資、辦公經(jīng)費(fèi)等。
（三）衛(wèi)生健康支出17.22萬(wàn)元，系人員經(jīng)費(fèi)17.22萬(wàn)元，主要是本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。
（四）節(jié)能環(huán)保支出15.62萬(wàn)元，主要指13名社區(qū)環(huán)境監(jiān)督員工作補(bǔ)助（勞務(wù)費(fèi)）15.62萬(wàn)元。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出190.48萬(wàn)元，主要指街道創(chuàng)建、招商、武裝、黨建等其他社區(qū)管理支出190.48萬(wàn)元。
（六）住房保障支出55.07萬(wàn)元，系人員經(jīng)費(fèi)55.07萬(wàn)元，主要指機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員按規(guī)定提取的公積金支出和提租補(bǔ)貼。
第四部分 名詞解釋
一.財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
三.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四.項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
五.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道各項(xiàng)行政運(yùn)行支出。
八.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道各項(xiàng)事業(yè)運(yùn)行支出。
九.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道財(cái)政部門(mén)各項(xiàng)行政運(yùn)行支出。
十.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。反映街道民政管理事務(wù)中社區(qū)建設(shè)和治理支出。
十一.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。反映單位行政離退休人員支出等。
十二.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。反映單位事業(yè)離退休人員支出等。
十三.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十四.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十五.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。反映單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
十六.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。反映單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
十七.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。反映環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。
十八.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。反映街道社區(qū)管理事務(wù)相關(guān)支出等。
十九.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
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