| 索引號： | 1134180255634735XL/202210-00087 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）2021年度單位決算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-10-17 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
貴池區(qū)人民政府杏花村街道
辦事處（本級）2021年度單位決算
2022年10月
目 錄
第一部分 貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級）概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級）2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級）2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級）概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規(guī)；落實區(qū)委、區(qū)政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。
（二）以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。
（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。
（四）抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。
（五）抓好轄區(qū)計劃生育工作。
（六）配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。
（七）做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會救濟(jì)、社會福利，低保等工作。
（八）做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、單位決算構(gòu)成
貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級）2021年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
納入貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）2021年度單位決算編制范圍共1個，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
第二部分 貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）
2021年度單位決算表
收入支出決算總表
|
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|
|
公開01表 |
|
單位： |
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
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|
項目 |
金額 |
項目 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1405.32 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1290.77 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、上級補助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
398.49 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
345.93 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
134.02 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
29.89 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
120 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
10 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.23 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
本年收入合計 |
1803.81 |
本年支出合計 |
1803.81 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
1803.81 |
總計 |
1803.81 |
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
單位：池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處政府（本級） |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
1,803.81 |
1,405.32 |
|
|
|
|
|
398.49 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,290.77 |
892.27 |
|
|
|
|
|
398.49 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,255.77 |
857.27 |
|
|
|
|
|
398.49 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
1,200.57 |
802.07 |
|
|
|
|
|
398.49 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
55.20 |
55.20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引資 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
345.93 |
345.93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
292.14 |
292.14 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
292.14 |
292.14 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
53.78 |
53.78 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
52.54 |
52.54 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
29.89 |
29.89 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
26.99 |
26.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
26.99 |
26.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.23 |
7.23 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.23 |
7.23 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.23 |
7.23 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
單位：池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處政府（本級） |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
1,803.81 |
1,351.78 |
452.03 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,290.77 |
1,290.77 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1,255.77 |
1,255.77 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運行 |
1,200.57 |
1,200.57 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
55.20 |
55.20 |
|
|
|
|
||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引資 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
345.93 |
53.78 |
292.14 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
292.14 |
|
292.14 |
|
|
|
||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
292.14 |
|
292.14 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
53.78 |
53.78 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
52.54 |
52.54 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
29.89 |
|
29.89 |
|
|
|
||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
26.99 |
|
26.99 |
|
|
|
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
26.99 |
|
26.99 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
2.90 |
|
2.90 |
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2.90 |
|
2.90 |
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.23 |
7.23 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.23 |
7.23 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.23 |
7.23 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
單位：池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處政府（本級） |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1,405.32 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
892.27 |
892.27 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
345.93 |
345.93 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
29.89 |
29.89 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.23 |
7.23 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
1,405.32 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
1,405.32 |
1,405.32 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
1,405.32 |
總計 |
58 |
1,405.32 |
1,405.32 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
單位：池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處政府（本級） |
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,405.32 |
953.29 |
452.03 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
892.27 |
892.27 |
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
857.27 |
857.27 |
|
|||
|
2010301 |
行政運行 |
802.07 |
802.07 |
|
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
55.20 |
55.20 |
|
|||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
35.00 |
35.00 |
|
|||
|
2011308 |
招商引資 |
35.00 |
35.00 |
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
345.93 |
53.78 |
292.14 |
|||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
292.14 |
|
292.14 |
|||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
292.14 |
|
292.14 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
53.78 |
53.78 |
|
|||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
52.54 |
52.54 |
|
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
29.89 |
|
29.89 |
|||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
26.99 |
|
26.99 |
|||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
26.99 |
|
26.99 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
2.90 |
|
2.90 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2.90 |
|
2.90 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
120.00 |
|
120.00 |
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
120.00 |
|
120.00 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
|
2130316 |
農(nóng)村水利 |
10.00 |
|
10.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.23 |
7.23 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.23 |
7.23 |
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.23 |
7.23 |
|
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
單位：池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處政府（本級） |
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
329.05 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
162.15 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
88.38 |
30201 |
辦公費 |
13.26 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
50.44 |
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
8.70 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
0.39 |
310 |
資本性支出 |
19.47 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
39.57 |
30206 |
電費 |
7.82 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
14.32 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
8.39 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
22.63 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
11.08 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
6.22 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.38 |
30211 |
差旅費 |
3.85 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
97.09 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護(hù))費 |
3.89 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
20.86 |
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
370.94 |
30215 |
會議費 |
0.95 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.22 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
9.39 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
303.66 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
28.58 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
20.45 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.07 |
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
67.21 |
30239 |
其他交通費用 |
31.59 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
20.21 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
71.68 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
71.68 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
699.99 |
公用經(jīng)費合計 |
253.29 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出”，故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開08表 |
||||||
|
部門： 金額單位：萬元 |
||||||
|
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）
2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1803.81萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計1803.81萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2020年相比，收入增加253.77萬元、增長16.37%，支出較2020年增加253.77萬元、增長16.37%，主要原因一是，人員調(diào)增及相關(guān)人員經(jīng)費增加；二是本年度上級及相關(guān)部門對本級及社區(qū)相關(guān)經(jīng)費代收代付款項，財務(wù)納入了本期財務(wù)收支核算造成。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1803.81萬元，其中：財政撥款收入1405.32萬元，占77.91%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入398.49萬元，占22.09%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1803.81萬元，其中：基本支出1351.78萬元，占74.94%；項目支出452.03萬元，占25.06%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計1405.32萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1405.32萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收入減少54.39萬元、下降3.73%，支出較2020年減少54.39萬元、下降3.73%，主要原因是2021年本級及社區(qū)人員調(diào)動經(jīng)費核減及壓縮開支所致。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1405.32萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，減少54.39萬元、下降3.73%，主要原因一是2021年本級及社區(qū)人員調(diào)動經(jīng)費核減；二是壓縮開支所致。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1405.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出892.27萬元，占63.49%;，社會保障和就業(yè)支出345.93萬元，占24.62%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出29.89萬元，占2.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元，占8.54%；農(nóng)林水支出10萬元，占0.71%；住房保障支出7.23萬元，占0.51%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1104萬元，支出決算為1405.32萬元，完成年初預(yù)算的127.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項目投入及社區(qū)機關(guān)人員經(jīng)費調(diào)增。其中:基本支出953.29萬元，占67.83%；項目支出452.03萬元，占32.17%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1059萬元，支出決算為802.07萬元，完成年初預(yù)算的75.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是本期對財政補助社區(qū)及部門的部分補助資金，財務(wù)對入賬科目進(jìn)行了合理調(diào)整；二是職工正常工資晉升，人員調(diào)入及社?；鶖?shù)調(diào)增等相關(guān)人員經(jīng)費增加。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55.2萬元，超年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是此款是撥給社區(qū)的網(wǎng)格員工資，年初預(yù)算數(shù)誤列在行政運行（項）。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）商貿(mào)事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元，超年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)加大招商引資工作力度，增加此項工作人員、辦公等經(jīng)費投入。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）民政事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為292.14萬元（項目經(jīng)費），超年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是年初預(yù)算社區(qū)的人員及相關(guān)辦公經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)誤列在行政運行（項）。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.78萬元，超年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算養(yǎng)保支出也全部納入政府作“一般公共有服務(wù)支出行政運行（項）”，未細(xì)化至具體的功能科目。
6．節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.99萬元，超年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年初預(yù)算環(huán)保支出也全部納入政府作“一般公共有服務(wù)支出行政運行（項）”，未細(xì)化至具體的功能科目；二是本級預(yù)算增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項目投入。
7．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.9萬元，超年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年本級預(yù)算增加了環(huán)境污染防治等民生項目投入。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120萬元，超年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級財政增加了環(huán)境整治民生項目投入。
9. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，超年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是2021年本級增加了對農(nóng)村水利設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)支出。
10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為45萬元，支出決算為7.23萬元，完成年初預(yù)算的16.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目歸類統(tǒng)計不統(tǒng)一所造成，一部分支出列報在一般公共有服務(wù)支出行政運行（項）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出953.29萬元，其中：
人員經(jīng)費699.99萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費253.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度，貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）機關(guān)運行經(jīng)費支出253.30萬元，比2020年減少301.67元，下降54.36%，主要原因是會計科目歸類處理所致，如對社區(qū)的經(jīng)費補助等。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，安徽省池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處政府(本級）采購支出總額19.47萬元，其中：政府采購貨物支出19.47萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.47萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.47萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）共有公務(wù)用車0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2021年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共4個項目，涉及資金452.03萬元，占項目預(yù)算總額的100%。 從評價情況看，貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）2021年度項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提升。
組織對“樓棟長工作補貼”、“網(wǎng)格員工資”等2個項目開展了部門評價，共涉及資金175.73萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
組織對2021年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，2021年貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處全年預(yù)算數(shù)為452.03萬元，執(zhí)行數(shù)為452.03萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體績效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2021年，貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處預(yù)算執(zhí)行良好，年初設(shè)定的部門整體支出績效目標(biāo)基本完成，部門整體支出效益良好，具體包括：一是撥付網(wǎng)格員工資54萬元，用于發(fā)放網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行；二是撥付城市社區(qū)經(jīng)費149萬元，用于開展社區(qū)黨建及社區(qū)服務(wù)工作，障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉(zhuǎn)；三是撥付樓棟長工作補貼125.33萬元，用于全街道樓棟長工作補貼，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡(luò)體系；四是撥付其他社會事務(wù)專項經(jīng)費123.7萬元，用于街道開展屬地管理、綜合治理、查拆違、黨建、維穩(wěn)、環(huán)保、居務(wù)監(jiān)督、計生、文明創(chuàng)建、團(tuán)委及統(tǒng)計等工作，有力的保障街道社會事務(wù)、社區(qū)黨建維穩(wěn)工作順利開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是預(yù)算績效管理理念有待增強；二是是預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)謹(jǐn)。預(yù)算編制與實際支出項目有的仍存在細(xì)微差異；三是是預(yù)算績效管理工作機制有待進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一要進(jìn)一步強化預(yù)算績效宣傳，提升績效管理理念；二要進(jìn)一步加強績效動態(tài)管理，完善績效指標(biāo)設(shè)定，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；三要進(jìn)一步提高項目組織管理水平，完善預(yù)算績效管理工作機制。
2.單位決算中項目績效自評結(jié)果。池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處在2021年度單位決算中反映“樓棟長工作補貼”、“網(wǎng)格員工資”等2個項目績效自評結(jié)果。
樓棟長工作補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為125.33萬元，執(zhí)行數(shù)為125.33萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：本項目共申請預(yù)算資金125.33萬元，用于7個社區(qū)314名社區(qū)樓棟長工作補貼。推進(jìn)基層社區(qū)治理能力和治理體系現(xiàn)代化，以服務(wù)居民群眾為宗旨，按照“界限清晰、任務(wù)相當(dāng)、責(zé)任明確、便于管理”的原則，構(gòu)建“街道、社區(qū)、網(wǎng)格、樓棟”的四級治理網(wǎng)絡(luò)體系。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是群眾對樓棟長認(rèn)可度不一；二是樓棟長的素質(zhì)參差不齊；三是監(jiān)督考核過程有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全社區(qū)樓棟長考核評價體系；二是按照標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與因地制宜的原則，科學(xué)設(shè)置樓棟長職責(zé)任務(wù)；三是規(guī)范管理，明確各責(zé)任主體關(guān)系工作流程；四是加強樓棟長隊伍教育培訓(xùn)。
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2021年度社區(qū)樓棟長工作補貼項目績效自評表 |
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（2021年度） |
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項目名稱 |
社區(qū)樓棟長工作補貼 |
實施單位 |
杏花村街道辦事處 |
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項目資金（萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)（A） |
實際執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
分值 |
得分 |
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年度資金總額 |
125.33 |
125.33 |
125.33 |
100% |
10 |
10 |
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其中：中央、省、市補助 |
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縣（區(qū)）資金 |
125.33 |
125.33 |
125.33 |
100% |
10 |
10 |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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發(fā)放314人社區(qū)樓棟長工作補貼 |
發(fā)放314人社區(qū)樓棟長工作補貼 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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指標(biāo)值 |
完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo)（20） |
樓棟長工作補貼人數(shù) |
≤314人 |
≤314人 |
8 |
8 |
全部達(dá)成 |
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|
管理居民樓棟數(shù) |
≥355棟 |
≥355棟 |
8 |
8 |
全部達(dá)成 |
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|
服務(wù)于社區(qū)個數(shù) |
=7個 |
=7個 |
4 |
4 |
全部達(dá)成 |
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質(zhì)量指標(biāo)（10） |
樓棟長工作補貼合規(guī)性 |
合規(guī) |
合規(guī) |
5 |
5 |
全部達(dá)成 |
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|
樓棟長工作社區(qū)覆蓋率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
全部達(dá)成 |
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時效指標(biāo)（10） |
及時撥付社區(qū)樓棟長工作補貼 |
及時 |
及時 |
10 |
10 |
全部達(dá)成 |
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|
成本指標(biāo)（10） |
項目總成本 |
≤125.33萬 |
125.33萬 |
10 |
10 |
全部達(dá)成 |
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效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
本指標(biāo)不適用 |
不適用 |
不適用 |
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|
社會效益指標(biāo)（10分） |
對落實城市社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
≥90% |
≥95% |
5 |
5 |
全部達(dá)成 |
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|
專項經(jīng)費對保障樓棟長工作影響程度 |
≥90% |
≥95% |
5 |
5 |
全部達(dá)成 |
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生態(tài)效益指標(biāo)(10分) |
對改善居民居住環(huán)境影響程度 |
效果明顯 |
效果明顯 |
10 |
9 |
全部達(dá)成 |
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可持續(xù)影響指標(biāo)(10分) |
對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
效果明顯 |
效果明顯 |
10 |
10 |
全部達(dá)成 |
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滿意度指標(biāo)（20分） |
滿意度指標(biāo)（20分） |
享受補貼的樓棟長滿意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
全部達(dá)成 |
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|
居民及服務(wù)對象滿意度 |
≥95% |
≥93% |
10 |
9 |
全部達(dá)成 |
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|
總分 |
100 |
98 |
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|
1、定量指標(biāo)，實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。 |
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2、定性指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫完成比例。 |
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網(wǎng)格員工資項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為55.2萬元，執(zhí)行數(shù)為54萬元，完成預(yù)算的97.83%。項目績效目標(biāo)完成情況：本項目共申請預(yù)算資金55.2萬元，用于7個社區(qū)23名社區(qū)網(wǎng)格員工作補貼（年中有一名網(wǎng)格員調(diào)出，故預(yù)算執(zhí)行減少1.2萬元）。推進(jìn)基層社區(qū)治理能力和治理體系現(xiàn)代化，以服務(wù)居民群眾為宗旨，實現(xiàn)社區(qū)網(wǎng)格化管理實施的項目。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：（一）監(jiān)督考核過程有待完善。一是考核評價機制有待完善?？己嗽u價缺少服務(wù)對象、社會公眾的參與，網(wǎng)格管理員考核評價主體單一。二是過程督查有待完善。目前網(wǎng)格管理員工作時間、工作質(zhì)量很大程度上取決于網(wǎng)格管理員個人職業(yè)道德和責(zé)任心，監(jiān)督方式僅有社區(qū)日常工作督查，缺乏街道各相關(guān)職能部門的監(jiān)督，也缺少轄區(qū)內(nèi)群眾的監(jiān)督。（二）與群眾的聯(lián)系方式有待完善。社區(qū)內(nèi)缺乏明確的網(wǎng)格管理員聯(lián)系卡，社區(qū)群眾未能及時了解社區(qū)網(wǎng)格管理員個人信息等。
下一步改進(jìn)措施：（一）建立健全內(nèi)外部監(jiān)督考核機制。一是建立健全網(wǎng)格管理員考核評價體系。街道主管部門可建立由系統(tǒng)自評和服務(wù)對象點評組成的網(wǎng)格化服務(wù)管理綜合評價體系。二是建立健全社區(qū)網(wǎng)格化管理監(jiān)督制度。街道應(yīng)出臺完整的社區(qū)網(wǎng)格化管理監(jiān)督方案，明確督查社區(qū)、督查網(wǎng)格員覆蓋率、比例等?？赏ㄟ^設(shè)置舉報電話、微信公眾號反饋、第三方監(jiān)督機構(gòu)監(jiān)管等外部監(jiān)督方式，對社區(qū)網(wǎng)格管理員工作進(jìn)行監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時反饋給社區(qū)負(fù)責(zé)人，并督促落實整改，不斷提高網(wǎng)格管理員服務(wù)質(zhì)量。（二）完善網(wǎng)格管理員與群眾的聯(lián)系方式。應(yīng)建立健全居民聯(lián)系網(wǎng)格管理員的渠道，可在重點樓棟、場所懸掛、張貼社區(qū)網(wǎng)格員信息和聯(lián)系方式，社區(qū)群眾可通過掃二維碼等方式，方便、快捷地獲取網(wǎng)格員信息，實現(xiàn)為民、便民、利民的服務(wù)理念。（三）完善網(wǎng)格管理員相關(guān)管理制度，（四）加強網(wǎng)格員隊伍教育培訓(xùn)，提升工作能力和服務(wù)群眾水平。
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2021年度網(wǎng)格員工資項目績效自評表 |
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（2021年度） |
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項目名稱 |
網(wǎng)格員工資 |
實施單位 |
杏花村街道辦事處 |
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|
項目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)（A） |
實際執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
分值 |
得分 |
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|
年度資金總額 |
55.2 |
54 |
54 |
97.83% |
10 |
9.5 |
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|
其中：中央、省、市補助 |
|
|
|
|
|
|
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|
縣（區(qū)）資金 |
55.2 |
54 |
54 |
97.83% |
10 |
9.5 |
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|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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|
發(fā)放23人社區(qū)網(wǎng)格員工資 |
發(fā)放23人社區(qū)網(wǎng)格員工資 |
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|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度 |
實際 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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|
指標(biāo)值 |
完成值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo)（20） |
網(wǎng)格員人數(shù) |
23人 |
22人 |
20 |
19.5 |
年中調(diào)出1人 |
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質(zhì)量指標(biāo)（10） |
撥付合規(guī) |
合規(guī) |
合規(guī) |
10 |
10 |
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時效指標(biāo)（10） |
撥付及時性 |
及時 |
及時 |
10 |
10 |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
成本指標(biāo)（10） |
項目總成本 |
55.2萬元 |
54萬元 |
10 |
9.5 |
|
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|
效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
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|
社會效益指標(biāo) |
社區(qū)網(wǎng)格化管理對社會穩(wěn)定性影響程度 |
效果明顯 |
效果明顯 |
10 |
10 |
|
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|
專項經(jīng)費對網(wǎng)格公共服務(wù)能力改善程度 |
效果明顯 |
效果明顯 |
10 |
10 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
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|
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保持公共服務(wù)水平影響程度 |
效果明顯 |
效果明顯 |
10 |
10 |
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滿意度指標(biāo)（10分） |
滿意度指標(biāo) |
接受補貼人員滿意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
9 |
|
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|
總分 |
100 |
98 |
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3. 部門評價項目績效評價結(jié)果。
《2021年度樓棟長工作補貼考核項目績效評價報告》見“第五部分附件”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
八．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。反映街道各項行政運行支出。
九.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。反映街道財政部門各項行政運行支出。
十.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。反映街道招商引資支出。
十一.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。反映街道群眾文化支出。
十二.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。反映街道民政管理事務(wù)中社區(qū)建設(shè)和治理支出。
十三.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政事務(wù)管理支出（項）。反映民政事務(wù)相關(guān)人員工資等。
十四.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
十五．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項），反映計劃生育服務(wù)機構(gòu)人員工資等支出。
十六.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。反映其他計劃生育事務(wù)支出。
十七.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。反映職工醫(yī)療保險繳費支出。
十八.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）。反映環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。
十九.污染防治（款）其他污染防治支出（項）反映其他環(huán)境防治支出。
二十.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項），反映社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
二十一.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
第五部分 附件
樓棟長工作補貼考核項目支出績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目概況。包括項目背景、主要內(nèi)容及實施情況、資金投入和使用情況等。
“樓棟長工作補貼”是城區(qū)街道為進(jìn)一步推進(jìn)基層社區(qū)治理能力和治理體系現(xiàn)代化，以服務(wù)居民群眾為宗旨，按照“界限清晰、任務(wù)相當(dāng)、責(zé)任明確、便于管理”的原則，在主城區(qū)5個街道實有小區(qū)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步向樓道延伸、實現(xiàn)“關(guān)口前移，服務(wù)下沉”。按實有居民戶數(shù)300-400戶規(guī)模劃分小區(qū)；按實有居戶80戶左右的規(guī)模劃分若干個樓棟，構(gòu)建“街道、社區(qū)、網(wǎng)格、樓棟”的四級治理網(wǎng)絡(luò)體系。根據(jù)《中共池州市貴池區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)<關(guān)于加強城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實施意見>的通知》（貴辦秘【2020】19號）文件精神，樓棟長工作補貼為300元/人、月，城市黨小組長兼任社區(qū)樓棟長的增加40元/月工作補貼，其中200元按月打卡發(fā)放，另100元根據(jù)社區(qū)居民評議情況年終一次性發(fā)放。
（二）項目績效目標(biāo)。項目總體目標(biāo)：推進(jìn)基層社區(qū)治理能力和治理體系現(xiàn)代化，以服務(wù)居民群眾為宗旨，按照“界限清晰、任務(wù)相當(dāng)、責(zé)任明確、便于管理”的原則，構(gòu)建“街道、社區(qū)、網(wǎng)格、樓棟”的四級治理網(wǎng)絡(luò)體系。階段性目標(biāo)：本項目共申請預(yù)算資金125.33萬元，用于7個社區(qū)314名社區(qū)樓棟長工作補貼。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
本次部門績效評價主要包括項目績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的適應(yīng)性、財政資金分配合理性、資金使用合規(guī)性、為加強管理所制定的相關(guān)制度、制度執(zhí)行情況、采取的措施、績效目標(biāo)實現(xiàn)程度以及所產(chǎn)生的社會、經(jīng)濟(jì)效益等。
通過績效評價旨在督促相關(guān)部門和單位進(jìn)一步規(guī)范完善項目資金的使用和管理，并考核項目在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出與效益，為今后提高專項資金使用的財政績效提供借鑒。
（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。
（1）評價原則：以項目績效產(chǎn)出及效益為側(cè)重，運用科學(xué)合理的方法，按規(guī)范程序?qū)椖靠冃нM(jìn)行客觀、公正反映，并與項目預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實質(zhì)性相掛鉤，根據(jù)評價結(jié)果進(jìn)行獎優(yōu)罰劣，評價結(jié)果依法依規(guī)公開，接受社會監(jiān)督。
（2）評價主要指標(biāo)體系：
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指標(biāo)類型 |
分值 |
備 注 |
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項目決策 |
20% |
主要對項目立項、績效目標(biāo)、資金投入等方面進(jìn)行評價 |
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項目過程 |
20% |
主要對項目資金管理、組織實施等方面進(jìn)行評價 |
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項目產(chǎn)出 |
32% |
主要對項目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等方面進(jìn)行評價 |
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項目效益 |
28% |
主要對項目社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益及服務(wù)對象滿意度等方面進(jìn)行評價 |
（3）評價方法：采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法。
（4）評價標(biāo)準(zhǔn)：采用的標(biāo)準(zhǔn)形式為計劃標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）
我單位于2022年2月組織人員，對“樓棟長工作補貼”項目開展部門績效評價。本次績效評價，通過與業(yè)務(wù)部門及補貼對象進(jìn)行座談，收集項目相關(guān)政策文件和制度等資料，并審查核實項目申報、批復(fù)及實施、資金撥付、使用及管理情況，相關(guān)制度建設(shè)執(zhí)行情況，績效目標(biāo)實現(xiàn)程度等，擬定了專項資金績效評價指標(biāo)體系。在評價工作開展過程中，隨機選取了2家社區(qū)補貼人員10人現(xiàn)場考核，對項目資金到位情況、資金使用情況等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了復(fù)核。
本次績效評價，采取定性和定量分析比較的方法，對4大類17項指標(biāo)逐項評價，在項目決策、實施過程、項目產(chǎn)出、項目效益等方面進(jìn)行綜合評價。我們認(rèn)為，2021年度樓棟長工作補貼專項資金項目立項依據(jù)充分，資金到位及時。該項財政支出對推動街道經(jīng)濟(jì)增長、矛盾化解、工作效率提升、促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定等方面發(fā)揮了積極的作用。
經(jīng)過審慎評價，2021年度樓棟長工作補貼項目資金績效總得分為98分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
四、績效評價指標(biāo)分析（可附表分析）
（一）項目決策情況。
本次評價項目決策方面共設(shè)置20分，得20分，具體如下：
1、項目立項-立項依據(jù)充分性：該項目依據(jù)《中共池州市貴池區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)<關(guān)于加強城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實施意見>的通知》（貴辦秘【2020】19號），立項總體符合上述文件內(nèi)容和要求。該指標(biāo)滿分4分，得4分。
2、項目立項-立項程序規(guī)范性：該指標(biāo)主要評價項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、績效評估、集體決策。違反1項扣2分。經(jīng)評價，該項目設(shè)立基本符合相關(guān)要求。該指標(biāo)滿分4分，得4分。
3、績效目標(biāo)-績效目標(biāo)合理性：該項目2021年初從投入、產(chǎn)出、效益等方面設(shè)置1個年初績效目標(biāo)，并經(jīng)《池州市貴池區(qū)財政局關(guān)于下達(dá)2021年度部門預(yù)算指標(biāo)的通知》（[2021]4號）文件批復(fù)同意，目標(biāo)與實際工作內(nèi)容具有較強相關(guān)性，基本符合項目業(yè)績水平，與項目資金量相匹配。該指標(biāo)滿分2分，得2分。
4、績效目標(biāo)-績效指標(biāo)明確性：該項目資金績效指標(biāo)設(shè)置清晰明確細(xì)化。該指標(biāo)滿分2分，得2分。
5、資金投入-預(yù)算編制科學(xué)性：項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，項目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確。該指標(biāo)滿分4分，得4分。
（二）項目過程情況。
本次評價項目過程方面共設(shè)置20分，得18分，具體如下：
1、資金管理-預(yù)算執(zhí)行率：該預(yù)算調(diào)整資金125.33萬元，已全額支出，支出率100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。
2、資金管理-資金使用合規(guī)性：經(jīng)評價抽查，該項目資金的使用符合法規(guī)、財務(wù)管理及資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付均有完備程序和手續(xù)，未發(fā)現(xiàn)資金截留或擠占情況。該指標(biāo)滿分5分，得5分。
3、組織實施-管理制度健全性：杏花村街道制定了《杏花村街道社區(qū)樓棟長管理和評議辦法》等制度，業(yè)務(wù)管理制度基本健全、完整。但存在：一是缺少統(tǒng)一的考核細(xì)則，樓棟長工作補貼考核評價機制有待完善；二是缺乏街道職能部門監(jiān)督，監(jiān)督機制有待完善；本項指標(biāo)酌情扣1分。項目單位按照貴池區(qū)財政局《2021年度財政支出項目績效評價工作方案》的要求。該指標(biāo)滿分5分，得4分。
4、組織實施-制度執(zhí)行有效性：該指標(biāo)主要考核是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；績效評價小組是否根據(jù)績效評價方案開展有效評價工作；在評價工作結(jié)束后30日內(nèi)向社會公開，并對評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行應(yīng)用整改。經(jīng)考核評價，該項目資金調(diào)整和支出手續(xù)完備，評價小組及時組織并根據(jù)績效評價工作方案開始評價工作，績效評價成果連同決算還未到對社會公開。該指標(biāo)滿分5分，得4分。
（三）項目產(chǎn)出情況。
本次評價項目產(chǎn)出方面共設(shè)置32分，得32分，具體如下：
1、產(chǎn)出數(shù)量-實際完成率：該項目2021年初績效目標(biāo)補貼人數(shù)為314人，實際補貼314人，該指標(biāo)滿分10分，得10分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量-質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：該指標(biāo)主要考核項目所有補助資金是否都嚴(yán)格按照資金申報指南及補貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、發(fā)放。經(jīng)核查，項目資金均通過區(qū)民政局、財政局等機構(gòu)復(fù)核確認(rèn)，未發(fā)現(xiàn)資金違規(guī)撥付發(fā)放等情況。該指標(biāo)滿分10分，得10分。
3、產(chǎn)出時效-資金撥付及時性：樓棟長工作補貼能夠在規(guī)定時間內(nèi)撥付，社區(qū)按時打卡發(fā)放。該指標(biāo)滿分3分，得3分。
4、產(chǎn)出時效-工作完成及時性：樓棟長能根據(jù)社區(qū)網(wǎng)格工作要求，在規(guī)定時間內(nèi)完成負(fù)責(zé)樓棟各項工作任務(wù)。該指標(biāo)滿分3分，得3分。
5、產(chǎn)出成本-成本節(jié)約率：2021年初樓棟長工作補貼預(yù)算125.33萬元，調(diào)整預(yù)算125.33萬元，實際完成撥付發(fā)放125.33萬元。該指標(biāo)滿分6分，得6分。
（四）項目效益情況。
本次評價項目效益方面共設(shè)置28分，得28分，具體如下：
1、項目效益-實施效益：經(jīng)濟(jì)效益不適用。社會效益考核 2021年對構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度，效果明顯；生態(tài)效益考核對改善居民居住環(huán)境影響程度，效果明顯；可持續(xù)影響效益考核對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度，效果明顯。該指標(biāo)滿分20分，得20分。
2、服務(wù)對象滿意度：根據(jù) 2021年度財政支出項目滿意測評，補貼發(fā)放對象及居民反饋滿意度為90%以上。該指標(biāo)滿分8分，得8分。
上述詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)解釋、評分標(biāo)準(zhǔn)及得分情況詳見附表。
（五）存在問題及原因分析
1.樓棟長群眾認(rèn)可度不一。樓棟長的選任主要由社區(qū)干部、網(wǎng)格員根據(jù)自己所掌握的居民情況、能力及了解信任程度進(jìn)行綜合考量，多數(shù)是通過直接任命的形式選任的，并非居民民主推薦或選舉的。2.樓棟長的素質(zhì)參差不齊。少數(shù)樓棟長年齡偏大，存在安全隱患，部分樓棟長文化基礎(chǔ)差、信息化操作水平低、綜合素質(zhì)參差不齊，服務(wù)居民意識作用發(fā)揮不到位。3.監(jiān)督考核過程有待完善。目前社區(qū)樓棟長工作質(zhì)量很大程度上取決于樓棟長個人職業(yè)道德和責(zé)任心，監(jiān)督方式僅有社區(qū)網(wǎng)格日常工作督查，缺乏街道各相關(guān)職能部門的監(jiān)督，也缺少轄區(qū)內(nèi)群眾的監(jiān)督。
（六）有關(guān)建議
一是建立健全社區(qū)樓棟長考核評價體系。街道主管部門可建立由系統(tǒng)自評和服務(wù)對象點評組成的樓棟長服務(wù)管理綜合評價體系，對社區(qū)樓棟長工作任務(wù)完成情況進(jìn)行績效考評，激勵社區(qū)樓棟長提升服務(wù)居民水平。二是按照標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與因地制宜的原則，科學(xué)設(shè)置樓棟長職責(zé)任務(wù)。三是規(guī)范管理，明確各責(zé)任主體關(guān)系工作流程，既要避免多頭管理和無人管理的極端，也要避免職責(zé)多程序繁和任務(wù)單一效果不明顯的問題。四是加強樓棟長隊伍教育培訓(xùn)，確保政治上信得過、業(yè)務(wù)上過得硬。
（七）其他需要說明的問題 無
附件：
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附件二： 樓棟長工作補貼項目支出績效評價評分表 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
得分 |
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決策 |
項目立項 |
立項依據(jù)充分性 |
4 |
項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。 |
1.項目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，得2分； |
4 |
|
立項程序規(guī)范性 |
4 |
項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 |
項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，有符合要求的審批文件、材料，得4分 |
4 |
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績效目標(biāo) |
績效目標(biāo)合理性 |
2 |
項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。 |
1.項目設(shè)置績效目標(biāo)，得1分； |
2 |
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績效目標(biāo) |
績效指標(biāo)明確性 |
2 |
依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
1.將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，得1分； |
2 |
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資金投入 |
預(yù)算編制科學(xué)性 |
4 |
項目預(yù)算編制（主體是指項目資金管理使用單位，下同）是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。 |
1.項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，得2分； |
4 |
|
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資金分配合理性 |
4 |
項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補助單位或地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 |
1.項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配，得2分； |
4 |
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過程 |
資金管理 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
5 |
項目預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況。 |
預(yù)算執(zhí)行率得分=實際預(yù)算執(zhí)行率×分值 |
5 |
|
資金使用合規(guī)性 |
5 |
項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 |
1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分； |
5 |
||
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組織實施 |
管理制度健全性 |
5 |
項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。 |
1.制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求，得2分； |
4 |
|
|
制度執(zhí)行有效性 |
5 |
項目實施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。 |
1、項目實施符合項目實施管理制度各項要求，得3分； |
4 |
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|
產(chǎn)出 |
產(chǎn)出數(shù)量 |
實際完成率 |
10 |
項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
1、實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%； |
10 |
|
產(chǎn)出質(zhì)量 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
10 |
項目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
項目實施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績效目標(biāo)時的計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計量，得10分；部分符合，酌情扣分。 |
10 |
|
|
產(chǎn)出時效 |
資金撥付及時性 |
3 |
項目資金按照相關(guān)文件規(guī)定及時撥付 |
項目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時撥付，得3分。 |
3 |
|
|
工作完成及時性 |
3 |
項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
項目按照實施計劃或相關(guān)文件規(guī)定的時間內(nèi)完成，得3分。 |
3 |
||
|
產(chǎn)出成本 |
成本節(jié)約率 |
6 |
完成項目計劃工作目標(biāo)的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。 |
成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%×分值。 |
6 |
|
|
效益 |
項目效益 |
實施效益 |
5 |
項目實施取得的經(jīng)濟(jì)效益（如不適用，該項不扣分） |
項目實施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
|
5 |
項目實施取得的社會效益 |
項目實施所產(chǎn)生的社會效益。可根據(jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
|||
|
5 |
項目實施取得生態(tài)效益（如不適用，該項不扣分） |
項目實施所產(chǎn)生的生態(tài)效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
|||
|
5 |
項目實施取得的可持續(xù)影響 |
項目實施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。 |
5 |
|||
|
滿意度 |
8 |
社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。 |
服務(wù)對象滿意度得分=實際滿意度*分值 |
8 |
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